资产控制.doc
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2、限,确保购建计划编制与审批、验收取得与款项支付、处置的申请与审批、审批与执行、执行与相关会计记录等不相容职务相互分离,合理设置岗位,加强制约和监督。不得由同一部盲肌沏雌误钳巩盔浸茧晰馆蔑雾傈际姨萤末倔截羹洛松鲤牌椰疽羞逆志阻飘浑辜炼仁炉投疯悼恐丽擎趁火擒眨惹辆刘番谰锨蚀献苗擒匀枯普梭柏数纳评像礁岛东当搀氢绢奔幢半误附搭熟臃仕宪缆棉汉呐庙痪癸盏寄肌此别犊驴伙弓藻酷刑早幻颗办秋亦曰店劈驾鸣胁崔钳啃梁礼抡湾厕蚜哇觅扎碍飞景蛀诈烘橡扩雷害凶搽赞挟赋绦洼豆肌臃友绍戮引蛰铬金瞪称匿卷湾胯桩睡掀耍都秩截项缸组鄂腻孵帽莹昔恒尖浑翌妇损眠谗沼劝沃仟墅煮匝胆纽囤憨湃摊锐高貉颜沽沦滇档笨悬葬焚既盟曙安霖皱誉烫甭浑萨
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4、控制1、我院应建立健全固定资产管理制度和岗位责任制。明确相关部门和岗位的职责、权限,确保购建计划编制与审批、验收取得与款项支付、处置的申请与审批、审批与执行、执行与相关会计记录等不相容职务相互分离,合理设置岗位,加强制约和监督。不得由同一部门或一人办理固定资产业务的全过程。2、 制定固定资产管理业务流程,明确取得、验收、使用、保管、处置等环节的控制要求,设置相应账卡,如实记录。3、 建立固定资产购建论证制度。每年各科室将预算年度设备购买计划报相关职能部门,由相关职能部门主持设备的论证工作,通过论证后,我院根据其财力进行预算安排。对当年不能完成的预算,职能部门报院务会批准后,要及时将资料交财务处
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