环境手册TAD-1-001-B.doc

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修改并向管理者代表呈报。
(5)负责对员工宣导环境方针及目标与指针,对外进行相关情报的交流,负责组织内审员培训。
(6)负责编写《环境手册》,组织编写程序文件和规范。
(7)协调组织机构中各部门的工作。
4.4.1.2.4各部门经理\课长共同职责
(1)各部门经理\课长为本部门的环境管理负责人。
(2)协助环境管理者代表,负责管理本部门环境。
(3)依公司的环境目标、指针及管理方案,制定本部门目标、指针及管理方案,报环境管理者代表批准,予以实施。
(4)掌握本部门的环境管理状况,若与环境方针、目标、指针及方案不符合时,查明原因并研究实施具体对策。
(5)呈报本部门的环境管理活动状况,向环境管理者代表报告。
(6)当本部门发生紧急事故时,须掌握情况,执行应变措施,并向管环境管理者代表报告,协助环境管理者代表查明真正原因,共同拟定防止再发生对策,执行并确认效果。
(7)编写与环境管理相关的作业指导书,对本部门员工执行教育训练。
4.4.1.2.5各部门职责分解:
各部门职责共有以下14个,其不同职责主要如下:
(1)废弃物管理:由管理部属下的废弃物管理小组负责制定废弃物的管理规定,监督各责任部门的执行情况,推进废弃物的削减。
(2)化学物质管理:公司内所用化学品的分类标识储存和MSDS的制定由资材部仓管课负责制订,并由资材部仓管课监督使用部门具体执行情况。
(3)节约能源及资源管理:管理部负责办公用纸管理及水电管理,并参与相关环境目标与指针的制定,监督各责任部门节水、节电、节纸等的执行情况。
(4)各工序管理:相关部门负责本部门制造过程中各环境因素的控制管理(如设备的操作管理、废弃物的排放、化学品使用等)。

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(5)生产设备管理:由制工部负责生产设备引入时的环境影响评估, 制工部负责设备相关的培训各内修﹐管理部负责设备的管理和外修工作
(6)办公用设备管理:由管理部负责办公设备引入时的环境影响评估,负责管辖设备的管
理、操作、维修以及相关培训。
(7)品质保证管理:由品管部属下QE课负责相关环境监测仪器的校正的管理及协助制工对生产设备的评估与内修。
(8)工程、工艺管理:由制工部负责新材料、新工艺、新产品引入中的环境评估。
(9)成本物控管理:由资材部采购课具体负责分供方的环保管理体制的控制﹐进料时必须附上相应的测试报告及保证书,仓管课则负责仓库的环保管理与区分。
(10)文控管理:由资料中心负责管理环境体系文件原版,负责受控文件发放,保持最新版本。
(11)培训管理:由人力资源部教育训练小组负责员工环境意识及环境相关知识的培训。
(12)相关方/分包方管理:由OEMQA部门,具体负责收集客户的环境要求.资材部生规课及采购课负责与发生采购活动的外包商及供货商的环保管理;负责运输相关方的环保管理。
(13)财务管理:由财务部具体负责为ISO14001推进工作人员提供财务方面的支持。
（14）消防安全及紧急应变管理﹕由管理部负责消防安全及对紧急事故发生时整个过程的指挥、协调。
4.4.2培训、意识与能力
总则:各部门 \ 课环境管理负责人明确其部门员工环境培训要求,统一安排进行环境培训,确保
对所有从事对环境有影响的工作人员进行培训,并保存培训记录。
4.4.2.1各部门按《环境培训控制办法》提出相关人员进行规定的培训。
4.4.2.2公司所有员工的培训
(1)环境基础知识,公司环境方针。
(2)执行环境管理所得到的环境绩效。
(3)遵守环境方针和作业程序的重要性。
(4)工作岗位中实际的或潜在的重大影响,以及个人工作的改进所带来的环境效益。
(5)公司活动对环境的影响。
(6)偏离规定的运行程序的潜在后果。
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文件4.4.1.2.5各部门职责增加相关的要求

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4.4.2.3管理人员培训
(1)了解ISO14001环境管理体系。
(2)公司的环境方针、目标与指针的理解与实施。
(3)相应的办法文件以及环境法律、法规的讲解。
(4)环境管理物质技术标准
(5)环境品质保证系统所须的文件.
(6)产品输入的国家及地区的各指令,法规,要求.
4.4.2.4专业人员的培训
专业人员包括:内审员、监控人员、化学品管理人员、清洁工、锡炉工、电焊工、电工
专业人员培训内容 (1)专业教材
(2)相应工位的规范
4.4.2.5相关文件
《环境培训控制办法》 （TAD-2-019）、（GAD-2-026）
4.4.3信息交流
总则:便于公司内外部相关方的信息交流,确保信息得到及时准确的处理。
4.4.3.1公司内部信息窗口
(1)公司员工的信息----各部门负责人。
(2)各管理过程中的测定结果、报告等----根据相应办法文件和规范的规定处理。
4.4.3.2公司外部信息窗口
(1)供货商信息----资材部
(2)外协分供相关方----相关部门
(3)环境法律法规及行政管理条例----管理部、环境管理推进委员会
(4)行业组织、新闻组织----管理部
(5)其它相关方信息----相关部门
(6)市场方面环境要求----相关部门
4.4.3.3环境信息的接收与处理
各相关部门接收到环境信息后,交于管理部﹐由管理部登录在《环境信息接收及处理一览表》中,根据内容确定处理方式、责任部门等,报管理者代表批示。
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4.4.2.3增加相关人员培训要求
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4.4.3.4相关文件
《信息交流沟通控制办法》 （TAD-2-029）、（GAD-2-028）
4.4.4环境管理体系文件
4.4.4.1环境文件
相关文件
4.4.4.2环境管理体系的文件构成如下:
(1)环境手册
(2)办法文件
(3)作业规范
(4)实施细则
4.4.5文件管理
总则:规定环境管理体系文件的管理方式,使公司环境管理体系文件都经审批后,由资料中心受控发布到相关部门,并确保各部门使用的文件都是有效版本。
4.4.5.1文件编写
管理部负责按ISO14001标准的要求组织编制环境管理体系文件。
4.4.5.2文件标识
环境管理体系文件需标明文件类别、文件编号、发布尔日期、修改日期、版本、页次等..
4.4.5.3文件发放
文件经批准后,由资料中心按文件发行申请单登记发放,发放时填写《文件发放记录表》。
4.4.5.4文件保管
环境手册、办法、作业规范、实施细则
4.4.5.5相关文件
《文件和资料管制办法》（TPE-2-003）、（GPE-2-005）

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4.4.6运行控制.
总则:根据环境方针、环境目标指针,对于重要环境因素有关的运行与活动,按以下要求制定运行控制办法。
(1)考虑到缺乏程序指导可能导致偏离环境方针、目标与指针的运行情况,建立并保持书 面办法。
(2)在办法文件中要明确运行相关的职责、方法及作业标准等。
(3)对公司所使用的产品和服务中可标识的重要环境因素,建立并保持管理办法,并将有关的办法及要求通报相关方。
4.4.6.1环境有关设施的管理
(1)各责任部门负责相关环境设施的维修与保养。
(2)发生异常时,责任部门应迅速查明原因并作出改善处理。
4.4.6.2事前审查
(1)当新设备、新材料、新工艺或产品引入时,应对环境管理活动重新评估。
(2)建设新工厂时应进行环境评估,以确保遵守相关法律法规。
4.4.6.3废弃物及化学物质的管理
(1) 由管理部属下之宿管组负责制定废弃物的管理制度,监督各部门的执行情况,推进废弃物的削减。
(2) 公司内所用化学品的分类标识储存和MSDS的制定由资材部属下之仓储课负责制订,并由仓储课监督使用部门具体执行情况。
4.4.6.4相关方/分包方的管理
(1) 由资材部下属之业务采购负责根据相关方/分包方的环境状况及公司产品的影响程度,将相 关方分为一级管理分供方和二级管理分供方,各责任部门负责与其相关的分供方的环保管理。
(2) 资材部门负责确认供货商/分包商是否具有环境品质保证系统管理的能力（环境品质稽核系统中必须有生产设备﹑夹具等被污染的项目。）可参考文件 “环境管理物质技术标准”(T1QC-3-033)
4.4.6.5资源管理
(1)管理部负责相关水、电等设备设施的管理、维护和保养及节水、节电方案提出。
(2)责任部门负责相关的节水、节电、节纸等的管理。
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4.4.6.4相关方/分包方增加对供货商/分包商有关要求
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(3)管理部属下总务课具体负责节纸等的管理。
4.4.6.6相关文件
运行控制办法,在以下文件中规定:
《废弃物处理办法》 （TAD-2-020）、（GAD-2-017）
《环境影响设备管理办法》 （TAD-2-021）、（GAD-2-018）
《化学物质管理办法》 （TPP-2-010）、（GPP-2-011）
《大气污染防治办法》 （TAD-2-022）、（GAD-2-019）
《水体污染防治办法》 （TAD-2-023）、（GAD-2-020）
《土壤污染防治办法》 （TAD-2-024）、（GAD-2-021）
《新设备/新材料/新工艺评估办法》 （TPE-2-015）、（GPE-2-018）
《工厂建设环境评估办法》 （TAD-2-026）、（GAD-2-023）
《节水作业规范》 （TAD-3-002）、（GAD-3-002）
《节电作业规范》 （TAD-3-003）、（GAD-3-003）
《节纸作业规范》 （TAD-3-001）、（GAD-3-001）
《相关方环境管理办法》 （TPP-2-012）、（GPP-2-010）
《节约化学品作业规范》 （TPP-3-002）、（GPP-3-002）
4.4.7应急准备与反应
总则:应明确意识到事故和紧急事态是可能发生的,规定预防并减轻影响涉及的应急处理、
联络、再发生等事项。
4.4.7.1紧急情况的预测
本公司紧急应变的情况至少应包括:
(1)火 (2)化学品或油的泄漏 (3)天然灾害
4.4.7.2预防及减灾措施
(1)由公司管理部按照防火安全检查规定组织进行例行安全检查,以防止火灾的发生。
(2)相关部门按《环境影响设备管理办法》进行定期检查,防止设备事故的发生。

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(3)管理部定期进行紧急应变演习,提高紧急应变能力。
4.5检查与纠正措施
4.5.1监测
总则:对可能具有重大环境影响的运行与活动的关键特性进行例行监测,以确定环境管理体系运行是否适合和有效。
4.5.1.1.监控和测量的项目
(1) 环境绩效。
(2) 有关的运行控制。
(3) 环境目标和指针的执行情况。
(4) 法律法规的遵循情况。
4.5.1.2.监控和测量的执行
(1) 环境绩效例行监测按《内部环境管理稽核办法》由内审员进行。
(2) 有关的运行控制每月由管理部组织例行检查。
(3) 环境目标与指针中的执环境行情况由管理部委托具备资格的环境检测机构进行,其它有关
的目标与指针执行情况由责任部门作记录,管理部定期检查。
(4) 法律法规的遵循情况由管理部根据监控测量结果定期评价,报管理者代表。
4.5.1.3.相关文件
<<大气污染防治办法>> （TAD-2-022）、 （GAD-2-019）
<<水体污染防治办法>> （TAD-2-023）、 （GAD-2-020）
<<土壤污染防治办法>> （TAD-2-024）、 （GAD-2-021）
<<废弃物处理办法>> （TAD-2-020）、 （GAD-2-017）
<<监控与测量控制办法>>（TQA-2-003）、 （GQA-2-001）
4.5.2不符合,纠正与预防措施
总则:明确采取纠正和预防措施的要求,以消除实际或潜在不符合因素确保环境管理体系的正常运行。
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4.5.2.1措施的时机
(1) 在进行环境管理内审时出现的不符合。
(2) 监控与测量中发现的不符合。
(3) 管理评审中出现的不符合。
(4) 相关方的投诉和抱怨,管理者代表确认为需作纠正/预防措施时。
(5) 出现重大环境事故时。
(6) 执行情况偏离对应的目标和指针时。
4.5.2.2矫正及预防的实施和验证
(1) 矫正预防措施审批后,相关部门必须组织实施。
(2) 矫正预防措施落实后,负责部门必须填定不符合及纠正/预防措施报告并递交管理
部验证。
(3) 管理者代表负责组织管理部跟踪纠正预防措施并验证其有效性。
(4) 矫正及预防措施逾期未完成或措施无效,管理部应报告环境管理者代表,组织有关
部门进一步深入分析原因,重新制定措施,确认完成日期。
(5) 在所要采取预防措施中涉及资源配置,管理者代表应及时向环境最高负责人报告
相关文件。
4.5.2.3相关文件
<<矫正及预防措施控制办法>> （TQA-2-004）、 （GQA-2-004）
4.5.3记录
总则:记录是证明环境管理体系有效运行的证据,记录应清晰、明确,查阅方便,保存环境适宜
4.5.3.1记录的范围
环境记录至少包括如下范围
(1) 法律和法规要求
(2) 环境因素和有关的环境影响
(3) 环境培训活动
(4) 检查、校准和维护活动
(5) 监测资料
(6) 违章情况:事故投诉后的措施
(7) 产品标识:成份和性状措施
(8) 分供方、分包方信息

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(9) 环境审核和管理体制评审
4.5.3.2记录和标识
环境记录、归类、编号和登记方式由资料中心统一,各记录部门执行。
4.5.3.3相关文件
<<环境记录管制办法>> （TAD-2-027）、 （GAD-2-027）
4.5.4环境管理体系审核
总则:环境管理体系所涉及的各部门每年至少实施一次内部环境审核,审核中发现有不符合项,责任部门应及时纠正,以确保环境体系按标准正确地实施和保持。
4.5.4.1目的
(1) 判定环境管理体系
. 是否符合ISO14001标准的要求
.是否符合环境管理物质品质保证要求
. 是否得到了正确的实施和保持
(2) 向环境最高负责人报送审核结果
4.5.4.2审核的策略实施及验证
(1) 审核的策划:由审核组长制定计划。
(2) 审核的实施:审核由审核员按计划进行,审核成员填定不符合报告,审核组长编写审核报告。
(3) 审核的验证:责任部门分析原因,采取纠正措施,审核成员。
4.5.4.3相关文件
<<内部环境管理稽核办法>>（TGM-2-001）、（GGM-2-001）
4.6管理评审
总则:公司的环境管理最高负责人或授权人应定期对环境管理体系进行审核,以确保体系运行持续的适用性、充分性和有效性。
4.6.1评审的内容
(1) 环境管理体系运行持续的适用性,充分性和有效性。
(2) 环境方针、目标以及环境管理体系其它要素基于下述情况的修正状况:
. 环境管理体系的审核结果
. 不断变化的客观环境
. 已取得的环境续效
4.6.2评审的实施

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4.5.4.1目的中增加“.是否符合环境管理物质品质保证要求”

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(1) 环境最高负责人或其授权人主持评审会议。
(2) 各参加人员按管理体制评审程序要求作情况和信息报告。
(3) 管理部作管理评审记录。
4.6.3评审报告及跟踪验证
(1) 管理者代表编定管理评审报告,环境管理体系最高负责人或其授权人批准评审报告。
(2) 管理者代表负责对责任部门相关事项的执行情况进行跟踪和验证。
4.6.4相关文件
<<管理审查实施办法>> （TGM-2-002）、 （GGM-2-002）

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4.4实施与运行﹕
4.4.1结构与职责
总则﹕依照公司的行政组织建立了公司的环境保护组织﹐为了便于环境管理工作的有效开展﹐对环境管理组织机构的作用、职责和权限明确规定。
4.4.1.1组织结构图﹕见本手册本公司环境管理体系组织结构图。
4.4.1.2职责与权限
4.4.1.2.1环境最高负责人（总经理）
（1） 任命环境管理者代表。
（2） 提供环境管理体系执行所须的资源及人员。
（3） 制定环境方针﹐批准公司环境目标与指针以及管理方案﹐《环境手册》、环境体系和办法文件及公司环境目标和指针。
（4）主持管理评审。
4.4.1.2.2环境管理者代表
（1） 依据环境最高负责人的指示建立及执行环境管理体系。
（2） 领导推进委员会。
（3） 制定本公司环境目标与指针﹐并经环境最高负责人批准后执行。
（4） 确认环境管理手册、环境体系办法文件﹐批准部门环境目标、管理方案及规范。
（5） 组织公司内部环境审核﹐并负责向环境最高负责人呈报环境体系的实施情况。
（6） 策划紧急应变架构并维护之。
（7） 特别事项的推进。
（8） 监督执行环境管理活动相关的教育训练。
（9） 环境最高负责人不在时﹐为其职务代理人。
4.4.1.2.3管理部经理或其授权人
（1） 负责各部门有关环境管理体系架构及推进活动。
（2） 公司环境因素评估实施。
（3） 负责公司环境内部审核﹐向环境管理者代表呈报。
（4） 掌握环境管理状况﹐若与环境方针、目标、指针、管理方案有不符合时﹐进行调整及

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