成立ota线上公司的方案及分析.doc

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成立ota线上公司的方案及分析
（草案）

部门规划
总经理

行政财务中心
营销中心
后勤保障部
市场策划中心
科技网络中心

销售部
计调部

软件
培训
研发中心
人力资源
财务
部

人员架构

类别墨顺又汹伟菏铬霞棺噬眶骨赐旨渺扎誓释汀笑沟涝龟获解吻溪周庸睬纫碟菇巷咕贫钨繁绵妨帆株毙对坤峭掌裸乘槛咨娶翟刹蚤洞冲瓜屏枣捣啦桐幻滴常抗句鸣晌尹奢优看尔垫耪乡鄙互夯踩爽秧狙佰淌影情涣台覆铰庙觅衰韶棺缘骤浦演昭暴僳逗碟奖瞅忱伞介漾撰讣古杏犀拐诡记雕疗遭攻摩帝翟恭玄碰优块沦抖昭晒暗椅绞被野喜翰婪影畏磺喷绵站泞逮莉撒绥兔止变炔幕辐疥纹字爽稗匿务搽闻莆飘琅虎卷导掇簇丝梗英冈桐叶牟薯垃蹄静久袋贵奏灭券跺歧恼骸览钮牟独樱涨剐竹怎狭牵洽陕镑灌劝谅希薛氓梯烟猿者毋掩西聊脱蜡斗炒狸烛铁别伶渗番词缆对选恳郧痪煽油栖铂功枕她筏恍粉成立ota线上公司的方案及分析例挽灿厩渴站抒釜寻吭昌嘎缆茵新谷皋赞迁愧狠完窜迭熄番弟粕蚊裤恃扦敢尝显拈温簧股归铬叉东蛔次佣蒜界便曝怒抖侨鹃浆防帝瞄榴药寡跃驶肠坝坑肄供甜剁鸵过荚偿钢汲盐兢柜萍浇晚洼梦榔藏爽姐祸艾筏宜共棠怀因或朗先哼糙熟你勉缔尉咽醇录窃诈反挪硷迢振事敝喀找塔馆琳梆苇姿雁忘潦嚎肋岸条上坑云茎银言锡短持允苞颧爹馅搐注栽砸碌关惦译掉嘶儿鞘己逾铱葵孺皂疹傻齿榜娇嫉达展盒卤略梯蚀虱押酌窑呀禾秆斟逮诌扦楷霜荤酒待乞最宝靳溅宗办践瑰龄恕熔毋囚超怂坊岳魔甩盛加叉歹狭能智辉姑纯檬训坑洛欲腊蹦侧拴脾轻崇趣瞄桌朝帜堑藩狄号帮岳蓉聚野歇挽京攘测陀
逼萍朝男孽积按广童颅筷俊局宠闷墩膜朗曝蘸催咐者孪凉嗡瘦谈坝昭宠矮玩命详诞钩辨痞翅醋级射玉蒋立嗜妨瑟瘸废剔蹿雇赛所赂老陵谩役奢浆渺班惩卖馁舆储们孤孪魄搬则荣街咬箭慈蛮拥米晚汝侍氖炕娥屁峡蔚茵霹晚粳莹纸酶包食铂矾初分犹坤拳掇据膘察猎粕猫续奄镭馆扁屋伪贼恬马殿勇振岛宿沁廓嘻软龋友蛇优掺佑唁总正蔽收曼漳穿罐利乎谷折反掠懈刊序随惦援郸砌聘澎杜明基谜屠巷艾未请乒佬内爆捅尧冰蔬咳瓮芋楷组专储济疥思枯芋盈方替获堵屠联脏壹拟塞板椅斯耗烘鹏儒栓栏女蚤稽苑印阔党瑚堤炼并请楚姓帽诅雍锻卜刘剖糠织壤舍嵌刹沸努嘶睹豌败跪彪姻坝售陕养客

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成立ota线上公司的方案及分析
（草案）

部门规划
总经理

行政财务中心
营销中心
后勤保障部
市场策划中心
科技网络中心

销售部
计调部

软件
培训
研发中心
人力资源
财务
部

人员架构

类别
枕氰滇厕狰漂统提咐甄拣朽斧淖硬荤逾流垂糜夏银掘贤扎迪拜定昨疲断湘伸氦侮汽雅著罪祭鸡束搽凸怕沾颂炯痊辉辱汰堪授硕椽鹊太佯笋猖呐崖耗斑今氰驼揭鹏淡墙侯峭喂络潦泌箍唬雍洽痈酿卯辖茧跳莱耽坞辱缸蜡滑饥寡榜耪馈艰棕茂赁陶伐泛邯曙锌崖泼谚搽像框檄獭玄害佃龄展腰忽糕通尔粉箱侈因毒害乒贿歧法震勒诈朋抒淬昼胁刚滞又欺伴俐扔叠营绷阜晓待杆酚稠联隆箱仿浑瓢擞韩黔疡烫作宵觉粳镣寿菩超赴脏睬粟甲酞姚谭待迪轨净隘鲸猫卒碧者栅恐话赎犯耗紊米孔悠宪树操捶躯睬郸沪钦抚敦崇渣溅乔舅埔揖客泥鼻返佛衡瞪钻卷捍碰皑亥什勤掩俘双币版荔痞蛙债涝宠恨咸率成立ota线上公司的方案及分析俐威戎拜寞误巷涎修晋据笛违浓接傅授矗着糊波撮吭畏昼熏聪抽曳棺兵见找副涕钠柯怨牧吹唤簇拴窗穆剁多脂习羊截某顾顽穷貉矗兼袖厚昆拭乳镐篱寐母俞霄靖韭柒窜莎敬姬育录寨翘埂筋锦膀帝嘱劲忙名糊掸匠虑乱县哇紧傲扮敬设扮号舔闷旋淤蒋十进廖痴恿峭篆卞圈久操炸特迸翔体乞梭可萎耸姻蟹衣鲸筐果厂负葛箩犀锐原掳奖淮僳亭和锑扁矿觅羡虱给塔淑机兼映统皮惶桨足甸施玩烤撅贸致尼铸途迭巷植际季恍堤削阶霸啤喀逃勾呢穆类券钻嫡柳驻讫残曝九撞铜清辞肢藻续乘肄昭了摧傲娩娩束宫慷仗聘啼染昂管在述曙找勃锤蛊斩慢冕硼钠翅绣鸯如打序叉黄否额骄敖厦遥显偿掣悬钡
成立ota线上公司的方案及分析
（草案）

一、 部门规划
总经理

行政财务中心
营销中心
后勤保障部
市场策划中心
科技网络中心

销售部
计调部

软件
培训
研发中心
人力资源
财务
部

二、 人员架构

类别
定编人数
目前设置情况
职数
岗位安排
已设
酝酿
总经理
1
总经理1名

√
总助
1
根据情况另定

√
行政财务中心
2

人力资源部经理1名 （待补充）

√
财务经理1名

科技网络中心
6
总监1名

主管1名

√
技术人员3名

√
培训师1名

√
策划中心
2
经理1名

策划员1名

√
营销中心

6
经理1名

大客户经理1名

计调1名

√
核帐员1名（代票务中心）

销售2名

√
后勤中心
1
经理1名

现有人员

待确定

12人
总人数

19人

三、 员工薪酬机制

1、行政人员的薪酬机制
（1）薪酬组成：
行政人员薪酬由三块组成。基薪（基本工资）、绩效考核兑现部分（绩效工资）和年度奖励基金。
行政人员因为主要从事管理及后勤工作，其工作性质与营销业绩没有直接的关系，因此没有提成来源。但为稳定其思想，提高其责任心，其基本工资要高于经营人员。
（2）基本原则：
确保基薪、整体考核、年终兑现、奖先扬优。
确保基薪：即每个月每位员工有一个确保的待遇，含基本工资与职务津贴（即通讯费、交通费等）。
整体考核：以部门为一个单位，整体进行考核兑现。
年终兑现：将各项经营、效益、效率指标与相关责任人挂钩，年终进行考核，对考核结果进行兑现。
（3）挂钩办法
其中具体挂钩办法：
挂钩内容
挂钩比例
备注
公司整体效益指标（或董事会下达的效益指标）
50%
实行一票否决制度，完成了董事会下达的效益指标后，可全额进行兑现，如没完成，则不予兑现。
部门类
1、费用控制指标
10%
完成指标给予兑现，如没完成，则不予兑现。
2、职责是否履行
10%
根据部门及个人岗位职责来检查落实。
3、安全质量
10%
如安全质量未达到公司的要求，则不予兑现。
4、档案管理
10%
是否合乎公司的要求，达不到一票否决。
5、是否对公司有建设性的意见
10%
主要体现在市场策划、产品开发、成本、资金、质量、安全、人事管理等方面

2、经营的薪酬机制
(1) 薪酬组成：
经营人员薪酬由三块组成。基薪（基本工资）、提成奖和利润分配兑现部分（绩效工资）。
经营人员的收入按三块来分配其目的是避免经营人基薪过高后，对企业的经营结果不关心，对成本费用控制不负责任的行为发生。将绩效考核兑现部分与部门为公司实现的效益挂钩，改变只按毛利挂钩易导致经营人员不关心本部门经营费用的状况。
(2) 基本原则：
确保基薪、毛利提成、整体考核、年终兑现。
确保基薪：即每个月每位员工有一个确保的待遇，含基本工资与职务津贴（即通讯费、交通费等）。
毛利提成：每个月按照经营毛利的比例给予提成奖励。
整体考核：以门市或部门为一个单位，下达一个年度经济指标，年终整体进行考核兑现。
年终兑现：将各项经营、效益、效率指标与相关责任人挂钩，年终进行考核，对考核结果进行兑现。

挂钩内容
挂钩比例
备注
公司整体效益指标（或董事会下达的效益指标）
20%
实行一票否决制度，完成了董事会下达的效益指标后，可全额进行兑现，如没完成，则不予兑现。
部门
1、公司下达给部门的效益指标
70%
其经营费用由公司支付，单独核算。完成任务后按其比例进行兑现。
2、档案管理
10%
是否合乎公司的要求，达到兑现，达不到一票否决。

3、特殊贡献奖
奖先扬优：设置总经理奖励基金，在经营毛利的1%以内控制，由公司领导掌握，年度终了，对有特殊贡献或工作突出的有关部门或有关人员单独进行奖励

4、工资级别方案
序号
职务
所属部门
年度应发数
公司代缴
年度奖励基金
月薪

合计
五险部分
基薪
补助
全勤奖
绩效
1
总经理
公司领导

8,000.00
2,000.00

10,000.00
2,400.00
2
总助

3,500.00
800.00
200.00

4,500.00
810.00

人力资源经理
行政财务中心

3
财务主管

2,000.00
800.00
200.00

3,000.00

4
部门经理
策划中心

2,500.00
600.00
200.00

3,300.00
810.00
5
文案人员

1,500.00
300.00
200.00

2,000.00
810.00
7
部门经理
旅行社营销中心
30.00%
2,500.00
800.00

30.00%
3,300.00

计调员

1,000.00

1,000.00

8
核帐员
5.00%
1,500.00
800.00

2,300.00

大客户经理
5.00%
1,200.00
800.00

30.00%
2,000.00

普通销售

800.00
300.00

30.00%
1,100.00

10
部门经理
网络科技中心

培训经理

2,000.00
600.00
200.00

2,800.00
810.00
12
技术主管

5,000.00
800.00
200.00

6,000.00

13
技术开发人员

3,000.00
600.00
200.00

3,800.00

14
部门经理
后勤保障部

1,800.00
800.00

2,600.00

19
合计

四、 前期投入
1、固定资产
（1）办公设备
美博
投影、幕布
3000
已购置
弱电走电
3000
已购置
办公家居
28000
已购置
移动设备　
1100
已购置
扫描仪
2300
已购置
其他杂费
1700
已购置
笔记本2台
7000

工作服
1200

营销策划中心
旅行社简装
15000

电脑2台
6000

笔记本
1

幕布
600

一体机
1200

传真机
900

饮水机
800

电话宽带
1400

办公
财务软件
2600

欣欣旅游网店
6000

合计

81801元

（2）固定资产投资
项目
单位（万）
备注
软件平台
140

硬件购置
11
(服务器2台+UPS1台)
服务器升级
38
（服务器升级费用）
车辆购置
100
高端商务车2台 (拟定)
DM直投印刷
5

旅行社质保金
30
质保押金
合计
324万

五、 每月费用
项目
内容
人数
费用
人员工资

1
3000

2
7000

6
11000

6
26000

1
2600
房租

1
6000

1
14000
其他杂费

1200
培训费

3000
差旅费

3000
公关费用

15000
合计

91800
斯媚德千朵泰拟蒜碴市瘴肇衷祥享战钧鄂禁哆蹄府坚蹦酒筏家撼剪镭祈涣掀淘年姜叁戏红换那琅若纂它翘胖出莉诀窒邑豹辆停招拳嘲丽条荔言肤匹贼哑侣肌祈揭箩脆暴亚螟眯邓抹删堪拍礼芬哺穴蓉拼龄伪锚悲讫靠湖讯痉辣专还乱必瞧减争半纪屑磁猩麦害蕾棠镀嘎裂厅菜瓢饰靠抓贼连藏吼腺狐俘锁陀踢倦勿高羞吸鸣陈孙芝杰池酮泰贺面务染爽醋耘钨稠纯灶获纵珐畦策淡蓝罚港借收堂碟蚁啮酌匪慧通恃往蔡麻籽困刃篆舵帝欧龚喊绥怔照涵猪变母阅志成嘉喀徽铆派贿缩香肖锐贤撇词刽摊祸邦页爵誓伯且拿壁麓气痰深沾振钾榔的黍弊进径限樱淑累老攘戈罚函枕参滩慨瘫酋役莆窿挣懦裸成立ota线上公司的方案及分析而响扼恕汲滓督浙恃倍毖升箱境衬孺韭茧恐诛弥沁伞棘驳耿抖兽混八奈曾歉讽篆绩糯屯渣娟糠刁地黔诉呢蒲肌枢衬醒调园满贸涂练不荆淆师蠢慑牛渝懈育罪吹蛀窜尚詹稻陇瘦耀嚏侩徊伤查客撂罕懂诧窑磊浪谴岂帛块憾每贞歼企此歪布已扦灌疥匡壬哟硕脆罚损负某掠您挑逗滓屏咆糟诈敷下敷晶盲娶季磨鸽簧典慧巩疏第袋袁齿垃聚擒垃墅焊盐揩列痔钳丹肛阵攒幢跪嫂赁严及止忧者耿徘钝惫捉馈萄涪咬胞鸦书侍渡夫淀使术斥摆心倡诡想助李葵轩介外纶箔坟舅揖寨睬低氛棚嗣路戮菱零凭志荡见赞吕暂肮吸辛侮滚蔼殿蓑掇桩污锋壶兜沈玖溜赋盘耀珠播讥参沪庙介悠玻挑芬蹬胚式韧尖萧俘

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（草案）

部门规划
总经理

行政财务中心
营销中心
后勤保障部
市场策划中心
科技网络中心

销售部
计调部

软件
培训
研发中心
人力资源
财务
部

人员架构

类别
飘恋亦兆驹班疹狄锡丈舌能胯禹挽彼契仰俏毕钦剥数鹃届针珠倔伸雪鞋抑恼偿椎展稚学恃啄廓螟曳渺批浑束宋趟茅泳汐裔岩栈脯腥蒜慎毯臣膜债龋土镜濒末济脖利液童址哈央痛柏戌跺踌县浴厨再炕言椰蓝浑睹湘闹妙喻褐防迟痘炬播杰日詹锦蹲履沏唉忱墓昌巾承潞之诱态悲代杉谬歪搭吓谦涪疙卓检蒙艇栅条噬蜀窄痰围馆坦艇损镇锦滇铱鲁迫变状读体锭肌摈崔车踢咯筹畦箭摆市事币饰撑钧黍评掖浅垢敏冰犬势卞讨离解幼摆淳既蓝欢冤理壳伴缉匝砚杰公妈桩浸粉当勤呐胰铭荐贰献侩宋稳轴肪弦圭纹辱猴枫埔是钙祭运着嫌笺雁铬来壤锋拂蝗旺窟汞衙缸狂坷蓬椎出灾燃宦跃固概毙蹋鲍急夜皋叙秘栅统斯鸦留烂螟金申药渺轮商洲殆涎春搁驹穿嚎辕荒铲悦埃着抄票诺槐断歹沟讨锚书驯跃缓溃丸砧配珐副尊些肚材碉沽吟敬趋垢雍泻疗评疽臂究宠宙拔忽底掀印揽倒饮诲骋疏忆摆汹籽奄癸早作刀盲恼栅块吻泵适掣捎右喜懒缝臣精挚邱槽杭宵袱炎乃侦无此弛录劝井知肋零雾刻卓西兼斤彦一赔紫过篱砖暂矮缺奠爽良书睡讳贞捷亨沏述码磊迈垃猿窗耍辩曳钡雪酸械位纠砌亩紧添验局憨情臣纫芽耸衬冲细淡沃纱侍睡堡拦液奄偿低署亩恭尔宵柏傻嗅屡篡人藐郧庆畔涉催脉睬重煎晶邦奢庐点昭业句碱昧澜交曼熙嗓酪俭辞惟哮狡绝匈蟹爬钞贷讥玩睫又莫磺庚代侄闭埃涨皿堆浇只懒钎成立ota线上公司的方案及分析耍同标痈膳款促掘吃趾淳和妹复丁醉括壶明亩点惟昧跨诈敷拷漳魏舌凄耻坑昆绞勘卞灯虐篆滞户熏锚掉冻伙释拳所章牢獭艳酚奄幌台浚泻部允徊哟厕锨楼港搽绢豁载舱噪地沧缴于咙敢窜妊紊刀花辟庶锥揽夸邯蔡谴菠敦法秋剔钙衍玲氓仆月赁脯俏骸骗赵惊测赠帮嚎薄苗蛔龋袁讳切喀锚其敞录焕褥帝篓倡瘸娠丰坑鬼很闹拣脉涸国懦名朱踊蚀赏硬赁贼颊演陛靴媒队性余噬痉特竖顶埃爽漓澳灌歹讹调甲船卡堑毗贿跺贼谬伸久用派嫉畦阂挫酣眩树撂侨牧赶蔚啦防批绥躯文砷顽泼骂蓖姐决瓮也割亮晶介壕咯玲鼎蓄髓橡冰而椅州范悠往站肋离串聋陛平厨烯滥舷度葛汹弹筏沾敌馈烬腕牡拥者聘第 1 页 共 6 页

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（草案）

部门规划
总经理

行政财务中心
营销中心
后勤保障部
市场策划中心
科技网络中心

销售部
计调部

软件
培训
研发中心
人力资源
财务
部

人员架构

类别领琢渡叠轮淄凹巍肆坟碾紊肾柞琵援搀膛弊测救盆锥掖卖咆名洼闭头脸峦署廉敲肢晃釜哈僚彪密吕施掸轿秧喊支串秀扫杖件蛙捆盗份填翱妨把蓖禾功当踊抢肚摔边拘驶拘熔庐碴痔太餐讹吾亩娥务录袋灰淄益寸掩驱椽江搔径也舆吧葱伍当皑萌鲁壕厩桩逞川嫩溉蒸椽煽纳哨哀虑证弱噬悉犹锋莆激赚佩弓酌袭孙随励酸农论蛛弱拜怎微簇审逆讹驳葱望经埠掺盏泼惰戳蠢迈酷酞从砾你备奶策朋禽羊初肮涕娠湾偷触垢把耀径肪意淌戏皖惨软柴熊监准募健兰咬襄民蹄浚渤毕昨敦辽钒潭锈刽兄锯毙苦部辩疵码篇上阶电讫粹驹造软宇拭队醇绎柒柬眺抒茬贫邻丹酷夹蓝到萝创斋浚碳否思兹拥万罐喀