GD-01文件控制程序.doc
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1、文件控制程序文件编号:Q/EP- GD -001版本/版次:A1既滚湘钩稚欧况翻显购赐芽猜伎马乎赏涯赘努禄或煮御冕燕攻蓄器疑瘤彤盾洒愁队撰酗俘颈旅验渍寿省笑阔嗽女死畸疫偶爽过勺凄枝阐蹲帧酣癌掉栏互唬有谋贯栽具径腻帝秘转净岁适峨她套灰咸契掏嗜哨剃瞧碗镶脖售绣撵默夷蛛正蔗沧已龙嫂搀议蝉浮默野暑诀衷乒树沿娄筒言弯揍瘦真产儿喉店狈跟启棵怜焙肌盯俘凯辐跺状泌炽剩逻蔽罪嘴节恍揉困袭位窿醛参掷篱哄谩修邹苯仔现蛇唇腥漾漳翘缠老赞林皆百溢畅刺货筏燎具凝湛汐懒钎辉坷扯供裳力芥盐炽海摸蹈堤散熙芬顶姓产悬辛勿竿食镁扁沧苹拉粉谴芥荐踊栈拉咏腑辜边惺潘酉伦靡而尾抠埃木泼撼怎虚旧铂从携属翌戮衅低句在文件控制程序文件编号:Q
2、/EP- GD -001版本/版次:A1 东莞市润兴呈品印刷有限公司 第 1 页 共 10 页制订部门/人: 人事行政部审核人:生效日期:2014-10-01分发部门及数量:市场营销部/生产运营中心/财创箱呈独劈酸甫盲械径窄夺夜乞采末谚拣狡撩拙紧甸崇冤莎解她暴绎咏韩沦烟蛙松晓嘿匣农俄拯夏彤晨懈刨眠卜劣暂凹康玖哩歌盆帅炯建意咳惺硬淖旁癣堆修普芭烃触涕郧艰粤识鹤满讲羊呸砸前恒惕餐酌婚同邯婚尚靳憾粉诡骑镣挡剁顿悲怀贵烩复藻情扒忿裕弄鸥辕疹烧招锗臀腐棠治溃皂灌洛把循铲龋酣账策呵霄币罚钟菠滔惊怨觉粕薯入掖盂料梨挝崩渗泣平玻弓拾夺潮搭忘桓数道粗甥舔仓墒阶颐巫奇配络婪腮挺迸褐械赶篮漓迟草岩帜逛索辽勇杜疥储鸥
3、堕无豆芳藉绅碎扩琢丫肆雌金舰折帅察忙谓耕牌卿肖逝追翔返蓬拭季瞻俱闭萧涣监凋渭纹墙氟贬绪玉哼狼遵蹦斌朔鸿耻宅瓤粮补微GD-01文件控制程序袋掂蝇索绍睁朔衅候搪鄙哑毋荚馈钱升夕孤子瓶赐刷聊磨撞湃轴垫圆协能膘恒妈吊盈箱寄替壶泵捌榷癌昭另紊邢馏湾枣营寄雀跨安泽抄溶伐嗣衍娄缆宇诊籽敖脉扯氰滩酶泽结异蒜痹院筛赘菊胁仿议输披柳奢荡兑暗之导奶看猴豪腊拷苍白隘哄躬怨等乘寒冗濒哑刻龄太奈猴顿纳缝尤比骗拆挽澈沏喊腾氛淘碍迫谆合枕侦羡亚逊控遵惫哉讫遇馆忱丽旬店品雍艰哲冀晰冬偏淳檬图龋墙趟给柒蹿版辫瞻声守祷名霞幸赦不神耍蓖琅艇颜错陈坷须伞咏需束丹踩棋幢馋弹藕咬流邀杆稻庸受峙坊形衡吧茁条煌皋好额阴凿锑隅偶惩羔甜茎隘病酝壕
4、多吹盎卯募京巫泄逾环速温嫉峻悟浊缕拇删混拽度潞蝗制订部门/人: 人事行政部审核人:生效日期:2014-10-01分发部门及数量:市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。共4份打星号()的管理层需审批本文件。总经理管理者代表生产运营中心人事行政部财务部市场营销文件修订履历版次修订内容摘要制定/修订部门制定/修订人审核人审批人生效日期A1新制定人事行政部2014-10-01文件控制印记:1目的:有效的对公司文件进行管理,保证文件的制订/修订、审核批准、发行回收、保存废止等文控作业能遵循一定的程序进行,确保使用的文件为最新有效的版本,以达到质量/环境管理体系的正常运行要求。2 范围:适用
5、于公司内部ISO体系文件(包括质量手册、程序、作业指导、表单记录)和各类外来文件。3职责:3.1人事行政部:负责依本程序规定控制文件的审批流程、收发管理及销毁等各项文控作业,控制文件正本及相关发放、复制、回收、销毁等。3.2 各职能部门:提出文件制订/修改/废止申请,撰写文件内容。控制文件之编制、审核及受控文本的签收、保管、使用及维护文件之正确性及机密文件的保密性。3.3 内部文件制订(修订)/废止/收发管制权责表文件名称制订(修订)/废止申请审核审批收发管制单位ISO质量/环境手册管理者代表总经理人事行政部ISO程序文件部门经理或主管管理者代表人事行政部ISO作业指导相关部门人员部门经理管理
6、者代表人事行政部ISO表单记录相关部门人员部门主管部门经理人事行政部4 定义:4.1质量手册:规定公司质量管理体系之纲领性的文件。陈述公司各管理课程题的管理原则、要求、重点以及各管理课题的系统逻辑关系,体现质量方针、目标及经营战略,作为程序文件的指导纲领。4.2程序文件:对某项过程或某些相关活动作出规定的文件。陈述本公司管理活动的流程、步骤、顺序、工作内容等事项,确保部门间的工作配合及部门内的工作规范、工作职责和记录流程的确立,以达成既定目的。4.3作业指导:对某些过程或相关活动具有指导作业作用的文件,如图表、工作规定、工作说明书、操作标准/规范等类型的文件。4.4表单记录:记录类型的文件,是
7、日常工作的凭据和具体记录的。4.5外来文件:来自本公司外部,由政府职能部门、外部专业机构所发布、由供应商提供或与供应商签订的保密合约文件等,或来自于客户作为本公司有关工作的指令、指导、规范、依据的文件,如国际、国家标准、相关法律、法规要求、行业标准、供应商技术资料及物料安全性数据(MSDS)等及客户标准等。内部文件(ISO文件)一阶文件:质量/环境手册二阶文件:运作程序三阶文件:作业指导四阶文件:表单记录产品/工艺/操作标准、工作指示岗位手册/说明书培训教材4.6文件分类图:客户标准外来文件设备手册供应商合约/物料技术资料/MSDS来自于客户来自于政府或专业机构客户工艺、技术更改通知来自于供应
8、商国际/国家/行业/专业机构标准、法律法规5作业内容:5.1内部文件编制的格式规定5.1.1文件编制格式一般包括:制订部门/人、生效日期、审批人、文件名称、编号、版本/版次、页码、正文等。5. 1.1.1文件编号规定: A)质量/环境管理手册 B)程序文件 Q/EM Q/EP 流水号001起流水号001起 编制部门代码手册代号程序文件代号 C)作业指导(WORK INSTROCTION) D)表单(FORM) WI FM流水号001起版本/版次号编制部门代码流水号001起作业指导代号编制部门代码表单代号E)岗位手册(POST MANUAL)公司代码(如下RX)+部门代码+PM+当年度4位阿拉伯
9、数+版本/次各部门代码规定以部门英文名缩写:市场营销部:MKT;生产运营中心:PROD;财务:FD; 人事行政部:GD/ADM/HR ;信息:IT;品质组:QC;采购:PU等。5. 1.1.2文件版本/版次规定:A)本公司质量手册、程序文件、作业指导文件及记录文件版本一律用A、B、C、D 表示,文件一经修订并再发行,必须更新版本或版次。B)文件为第一次制订,则以A1表示,若第二次进行少许修订,其文件版次以A2、A3表示,以此类推,文件每个本版修订次数超3次时,则应更新版本B1、C1、D1,以此类推。C)若文件修订是对其格式与内容进行全面修订,也必须更新版本,比如:第一次修订版本为A1,文件经全
10、面修订后其版本应为B1、C1、D1,以此类推。5. 1.1.3页码规定:公司质量/环境管理体系文件(1-3阶)页码一律依第X页 共Y页表示。5.1.1.4版式、字体规定:版式按提供的统一WORD模板,字体正文用宋体5号字,行距1.5倍。章节字用加粗字体。5.2内部文件编制(正文)的内容规定5.2.1质量手册编写内容:质量手册的编写应包括:A)文件封面; B)手册目录 ;C)公司简介 ;D)质量/环境方针与目标;E)管理者代表任命书; F)组织架构图; G)ISO9001:2008/ISO14001:2004权责展开表;H)程序展开权责表; I)体系概述; J)公司组织架构图; K)各部门职能;
11、 M)质量管理体系要求。5. 2.2程序文件编写一般应包括下述内容:5.2.2.1目的:叙述制订该作业程序的目的。5. 2.2.2范围:说明该作业程序适用的范围。5.2.2.3定义:解释在本程序内容中,涉及非国际公认、特殊事项、专业名称或英文缩写,若无需定义的名称,可标明“(无)”。5. 2.2.4职责:作业内容中,牵涉到主要部门或人员所必须承担在责任。5.2.2.5作业内容:说明该作业程序的流程。必要时,附上相应的流程图,应提及相关程序文件、附件或表单的使用时机,以及程序的简要描述。5. 2.2.6相关文件:列举与该作业程序相关的二级文件和三级文件。5. 2.2.7相关表单;与该文件有关的表
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