安全风险管理实施细则.doc

安全风险管理实施细则（试行）
（征求意见稿）

按照路局《全面推行安全风险管理的实施意见（试行）》(京铁办〔2012〕131号)要求，运用风险管理的理念和方法，与现行有效的安全管理制度、做法有机融合，突出安全风险管理基础、过程控制和应急处置，建立科学的安全风险管理运行机制和控制体系，实现安全管理标准化、规范化、系统化和科学化。结合我段实际，特制订本实施细则。
一、全面加强安全风险组织领导
1.段成立安全风险管理领导小组。由段长、党委书记任组长，主管安全副段长任常务副组长，段领导班子其他成员为副组长，各科室负责人为成员，全面负责段安全风险管理工作的组织推进工作。
2.段成立安全风险管理办公室，具体负责安全风险管理的日常工作。由安全科负责，组织识别研判、发布段安全风险控制项点，督促指导各科室、车间推进安全风险管理工作，监督检查各车间、班组安全风险控制措施落实情况；由劳动人事科负责，组织落实全段安全风险管理达标评估考核。
3.各车间是车间安全风险管理的责任主体，负责本车间、班组安全风险管理的日常工作，组织推进安全生产标准化车间、班组建设，加强职工作业管理、规范职工作业标准化行为，激励职工争创“标准化达标岗位”，制定本车间安全风险项点、控制措施、责任班组、责任人，组织实施各班组安全风险管理达标考核工作。
二、全面加强安全风险意识教育
1.制定安全风险管理培训计划。职工教育科负责，结合安全生产实际和事故案例，认真制定安全风险管理基础理论、基本规章和各项管理标准培训计划，使全体干部职工掌握安全风险管理的基本方法，了解本岗位及作业中的主要危害因素和安全风险，增强安全风险意识和风险防控能力。同时，要以应知应会、岗位实作和应急处置为重点，认真制定高速铁路房建设备作业人员培训计划，梳理完善电气化区段作业、春检、人身、防洪、消防、防寒过冬、冬季焚火、职业健康、春运临客等培训教材，规范各岗位培训内容，通过实作模拟、案例教学、交流研讨等形式，提升培训工作的针对性和实效性。开展全员岗位适应性培训、“三新”人员培训、班组长培训和季节性专项培训，规范特种作业人员培训管理，严格各类培训的考试考核，确保培训效果。
2.加强安全风险管理文化建设。党群办公室负责，采取专题研讨、报刊专栏等形式，通过安全风险知识竞赛、选树“十大岗位标兵”等活动，培育干部职工“安全生产大如天”和“安全责任重于山”的安全理念，自觉养成遵章守纪的良好习惯，形成人人讲安全、文化促安全、合力保安全的工作氛围。全体干部职工要牢固树立“三点共识”，认真落实“三个重中之重”的要求，增强安全风险和责任意识，提升安全风险识别和控制能力。
三、全面加强安全风险识别研判
1.安全风险信息采集
安全风险信息主要来源于以下三个方面：
一是生产过程中既有的安全信息。包括历史上全路、全局和段管内发生的各类事故，安全风险管理问题库中的问题，段确定的安全风险项点、《安全监察（检查）通知书》发放标准，以及各种安全控制措施等信息。
二是生产过程中产生的安全信息。包括安全风险控制过程中记录的各类信息，各项监测检测设备产生的数据信息，日常检查、验收、评估发现的安全问题，职工代表提出的意见和建议，“安监报-1”反映的事故、故障和其他安全信息等。
三是生产条件变化产生的安全信息。包括工程改造、设备更新、新职人员、季节更替，以及新技术、新设备运用等生产条件变化带来的安全信息，突发事件诱发的安全风险信息。
2.安全风险识别研判
围绕人员、设备、环境、管理四大要素，采用动、静态相结合的方法，准确识别研判安全风险。
一是静态识别研判安全风险。安全科牵头，各科室配合，根据安全管理薄弱环节、设备设施质量缺陷，和现场控制中暴露的惯性问题等，研判确定“安全风险控制关键项点”，制定《安全风险控制表》（附表1）和《岗位安全风险控制卡》（附表2），并按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求，逐层分解、细化落实防范控制措施和责任。
各车间要结合实际，建立《安全风险控制表》，每个生产岗位都要建立《安全风险控制卡》，班组《安全风险控制表》由《岗位安全风险控制卡》集成，班组《岗位安全风险控制卡》要结合当日作业人员、环境、天气等因素，将个性内容写入《班组管理本》班前会议记录。
二是动态识别研判安全风险。安全科牵头，各科室配合，一是利用安委会、安全生产分析会等时机，加强对安全“关键性、倾向性、苗头性”问题进行深入分析，进一步识别研判作业现场存在的安全风险，补强、补全静态研判成果。二是根据工程改造、设备更新、人员变化、季节更替等生产条件变化带来的新情况、新问题，及时识别研判安全风险，完善静态研判成果。
3.安全风险预警管理
一是作业层面安全风险提示预警。针对当日、当前作业项目、作业环境、天气情况等，结合春运、汛期、暑运和冬运等季节性和阶段性重点工作，将已经识别研判的安全风险，在班组班前会、施工准备会上进行预警提示，强化安全风险识别研判的实际运用效果。
二是管理层面安全风险提示预警。通过对事故、故障和其他安全问题的综合分析，对“安全风险控制关键项点”控制情况的定量分析，对严重问题连续发生、同类问题重复发生、惯性问题长期存在等情况的定性分析，提出安全风险趋势分析和预警。
四、全面加强安全风险过程控制
过程控制是安全风险管理的核心。过程控制包括：规章制度控制、现场作业控制、技防物防控制、设备质量控制、专业管理控制、关键项点控制。
1.强化规章制度控制
规章制度是规范现场作业和安全管理行为、强化安全风险过程控制的基础。
一是健全完善安全生产规章制度。安全科牵头，修订完善《安全风险管理实施细则》、《安全生产会议制度》、《安全检查“通知书”管理办法》、《安全检查“问题库”管理办法》、《安全生产事故苗子管理办法》、《上线作业人身安全防护管理细则》、《现场作业人身安全关键环节卡控措施》、《安全用电管理办法》、《JTW-1型列车接近无线语音提示系统管理办法》、《单岗单人作业人身安全防控管理规定》、《职业健康管理办法》、《安全保卫管理办法》、《综合治理管理办法》和《消防安全管理办法》等，进一步完善安全管理基本制度、办法。
安全科牵头，材料科配合，修订完善《劳动防护用品监督管理规定》和《特种防护用品和安全用具管理办法》，进一步明确“四统一”（统一标准、统一计划、统一采购、统一发放）的管理原则，制定防护用品发放标准和准入、采购、发放、使用、监查管理办法，确保劳保用品按季节、按岗位及时发放到位。材料科负责，分别建立劳动防护用品和特种防护用品管理台帐，加强机械设备、生产工具管理，健全完善档案，并定期更新、开展检查。
劳动人事科牵头，进一步健全完善以“领导负责、分工负责、专业负责、岗位负责”为核心的《安全生产责任制》，把安全生产责任逐项逐级分解、细化，落实到岗位和人员；完善评价、考核、激励和问责机制，细化、量化安全责任指标和考核办法，确保安全责任的有效落实。同时，要进一步规范干部岗位安全职责，完善《干部安全履责说明书》，促进各级干部按标准履责、按规范管理。
办公室牵头，职工教育科配合，按照“谁配属、谁负责，谁主管、谁负责，谁派车、谁负责”的原则，修订完善《车管人员派车安全标准管理制度》、《汽车驾驶员夜间行车强休和“两违”互控联防制度》、《公车驾驶员和职工私家车持证上岗安全培训、建档登记监控与检查考核评比管理制度》、《交通安全监督岗员制度》等，定期分析研究道路交通安全问题，制定预防措施，狠抓安全责任落实。
二是健全完善《职工作业指导书》。按照侧重安全、简洁明了、便于操作的原则，由技术科负责，修订完善《特种设备安全管理办法》、《高站台测量限界（普速）作业指导书》、《站台施工作业指导书》、《高空现场作业指导书》、《季节性施工现场作业指导书》、《上线作业岗位安全作业指导书》、《瓦工现场作业指导书》、《木工现场作业指导书》、《油漆工现场作业指导书》、《水暖工（管道工）现场作业指导书》、《电工现场作业指导书》、《熔接工现场作业指导书》、《水质化验员现场作业指导书》、《机电钳工现场作业指导书》、《两吨及以上燃煤锅炉房司炉工现场作业指导书》、《两吨以下燃煤锅炉房司炉工现场作业指导书》、《燃油锅炉房司炉工现场作业指导书》、《换热站值班员作业指导书》和《厂内机动车作业指导书》；由高铁设备科负责，修订完善《高速铁路高站台测量限界作业指导书》、《高速铁路房建设备日常巡检作业指导书》、《消防监控值班员作业指导书》、《空调制冷值班员作业指导书》、《电梯管理人员作业指导书》和《高空升降车职工作业指导书》等。进一步细化各岗位作业标准，为职工作业标准化提供科学、直观的依据。
三是健全完善安全生产操作规程。技术科负责，修订完善瓦工、木工、油漆工、管道工、电工、电焊工、气焊工、司炉工、厂内机动车驾驶员等工种安全操作规程；修订完善水质化验、站台限界测量、站台作业、高处作业等岗位安全操作规程；修订完善圆盘锯、平刨机、物料提升机、水泵、砂轮机、手电钻、砂轮锯（无齿锯）等常用机具安全操作规程等；高铁设备科负责，修订完善消防监控、高速铁路站台限界测量、高速铁路巡检、电梯管理、空调制冷、高空升降车等岗位安全操作规程；房产管理科负责，修订完善单身宿舍管理员岗位安全管理规定；材料科负责，修订完善仓库管理员岗位安全管理规定。通过完善细化安全操作规程、规定，确保职工作业有章可循、有章可依。
各科室要每季度对制定的单项施工作业流程、单项程序管理标准、管理办法等规章制度组织一次全面检查，确保规章制度办法等修建补废及时、细化措施具体、配备保管齐全、贯彻执行到位。
2.强化现场作业控制
确保实现职工按标准化作业、干部按规范管理是安全风险过程控制的关键。
一是有序推进安全生产标准化建设。劳动人事科负责，按照路局“标准化站段、标准化科室、标准化车间、标准化班组、标准化岗位”的建设要求，全方位推行安全生产标准化工作，通过标准化建设活动，将各项管理标准和作业标准落到实处，减少和消除安全风险。
二是规范职工现场作业控制。技术科、高铁设备科、安全科负责，一要加强班前预想控制。在班前会上按照当日作业的《职工作业指导书》流程标准，结合现场条件、存在的问题，围绕职工精神状态、技能水平、作业特点、设备情况、天气环境等因素，明确互控单元的互控内容、对象和责任，对作业中可能发生的安全风险进行预测，向职工进行提示预警。二要加强班中作业控制。班组成员严格按作业流程和工艺标准组织生产，落实《职工作业指导书》的各项标准和工作要求，落实《岗位安全风险控制卡》所制定的各项卡控措施，落实互控单元责任。实现一人作业相互监控，出现漏洞互控补救。三要加强班后规范控制。当日作业结束后，班组长对本班工作进行总结，查找作业中存在的安全风险问题，对班中自控、互控情况和问题进行分析，互控不到位要根据问题性质的严重程度对责任人、联责人进行考核，并针对问题完善防控措施。四要强化安全风险“他控”力度。充分发挥专业科室、车间的现场检查、指导、监督作用，各科室、车间要严格落实对班组“他控”的检查监督责任和要求，全方位掌握班组安全风险控制重点和作业情况，强化对班组安全风险的“他控”能力。
三是落实干部现场安全管控制度。劳动人事科负责，一是对各级干部严格按照全过程检查盯控作业项目、盯控重点、量化标准进行全过程检查盯控作业，检查每一个作业环节和安全风险控制措施落实情况，做到全过程写实。二是针对安全生产中的“关键性、倾向性、苗头性”问题进行认真分析、识别研判，发现问题、解决问题，指导现场整改落实。
四是加强重点岗位人员的准入管理。职工教育科负责，认真落实主要工种和关键专业技术岗位人员的任职资格培训制度，保证职工能够熟记本岗位工作的操作规范程序、安全防控措施、管理标准。加大培训力度，切实提高培训质量，全面提升职工队伍素质。
3.强化技防物防控制
技术防控和物理防控是安全风险过程控制的必要手段。技术科、高铁设备科负责，一是提高技术手段，防范安全风险。通过各项检测监控设备、装置和视频监控等及时分析、掌握和消除安全风险。二是提高物防手段，防范安全风险。在充分调研的基础上，加大对重点区段的检查整修力度，加强铁路沿线非法建筑物、构筑物清理整治，最大限度地消除和规避安全风险。
4.强化设备质量控制
设备质量是安全风险过程控制的重要保障。技术科、高铁设备科负责，一是严格设备质量常态管控。严格落实设备检查分析预测、分层控制、专家组诊断、关键项点管控、设备基础改善规划、设备质量考核评价六项机制，切实提高设备管控能力，确保设备质量常态优秀。二是严格设备质量源头控制。针对运营中暴露出设计、材质等方面的质量缺陷，积极协调相关部门和设备生产厂，从源头上加以整治。三是严格设备质量管理考核。根据《站车客运服务设备设施质量达标考核办法》要求，本着“从严分析、从严定责、从严处理”的原则，细化设备质量考核办法，并严格按照办法进行考核。
5.强化专业管理控制
专业管理是安全风险管理过程控制的重点。一是要充分履行专业督导职能。各科室要加强对各车间安全风险管理的指导和监督检查，确保安全风险管理工作有序推进。各级专业技术人员要发挥专业技术优势，通过技术攻关、专项调研、跟班指导等形式，准确把握并及时消除现场存在的安全风险。二是落实干部全过程带班评价制度。各级干部要根据段安全风险控制项点和生产过程变化的特点，组织对特定项目的整个生产过程进行审核、诊断和评价，围绕作业前审核工作方案、流程和作业指导书；作业中做好安全关键盯控，发现和解决安全生产中的问题；作业后进行系统总结，反思技术标准、工艺规范、关键环节和安全风险防控措施等方面存在的问题，进一步健全完善施工作业流程和管理标准，规范规章、制度和作业办法等管理制度。
6.强化关键项点控制
安全关键项点控制是安全风险管理过程控制的重要环节。一要加强施工安全控制。严守房建单位各项标准，确保营业线施工和临近营业线施工安全风险全面受控。二要落实关键项点控制。各级干部、各岗位要严格按照段、车间《安全风险控制表》中确定的具体控制措施、量化检查标准做好检查盯控工作。三要开展安全专项整治。各车间、科室要按照段的统一部署，结合自身实际，认真分析现场存在的安全风险，确定安全生产专项整治的项目、重点、措施和整治计划，在年度内搞好推进和实施，确保整治效果。
五、全面加强安全风险应急处置
1.完善安全问题应急机制。办公室负责，修订完善《突发公共事件总体应急预案》、《机关食堂食物中毒应急预案》等；技术科负责，修订完善《冬季雨雪冰冻恶劣天气应急预案》、《防洪抢险预案》、《防震减灾应急预案》、《特种设备事故应急救援预案》、《供暖安全应急预案》等；高铁设备科负责，修订完善《高速铁路房建设备突发事件应急管理办法》、《电梯紧急情况应急预案》、《突发火灾事故消防监控室应急处置预案》等；安全科负责，修订完善《硫化氢中毒事故应急救援预案》、《火灾事故应急预案》、《安全、反恐突发事件应急预案》、《机关大楼火灾和疏散应急预案》等；房产管理科负责，修订完善《单身宿舍突发事件疏散应急预案》；材料科负责，修订完善《仓库突发事件应急预案》。
2.完善安全问题整治机制。各科室负责，坚持“谁检查、谁负责”的原则，落实首查负责制，对检查发现的安全问题，特别是重点行车房建设备的问题，涉及客运设备、站车服务的问题，要立即解决，不留隐患，并及时向有关单位进行通报。对专项检查问题和“三性”、“三违”等带有普遍性的问题，安全科要利用安委会进行专题分析；对危及行车安全的突出问题，要及时下达《安全检查通知书》，实施专项整治，明确整治要求，限期整治到位，并追踪评价整治效果。
3.完善安全问题反应机制。各车间、科室要进一步严格安全问题的报告制度，规范报告程序，严肃报告纪律，做到涉及安全的问题要快发现、快汇报、快解决，消除迟报、漏报、瞒报、谎报现象。进一步规范设备故障、站车服务等问题的快速响应制度，明确响应人员、时限、流程和应对方案，确保一旦发生问题各方面快速反应、迅速处置。要有针对性地开展高铁设备故障、火灾事故等应急演练，加强应急网络和队伍建设，做到应急有备、响应及时、处置高效。
六、全面加强安全风险评估考核
1.安全风险评估考核实行月评估、季考核制度。月评估纳入《天津建筑段工效挂钩考核办法》，季考核纳入《天津建筑段季度安全业绩考核办法》。
2.安全风险管理达标考核坚持“过程考核与结果考核相结合，以过程考核为主”的原则，突出对各车间、科室安全风险关键项点识别研判的准确性与覆盖程度、各项过程控制措施落实情况、各级干部安全风险管理职责落实情况、解决问题闭环管理质量、重要事项督办落实情况和安全风险管理实效性的考核。
附表：1.段、车间安全风险控制表
2.岗位安全风险控制卡
附表1
段、车间安全风险控制表
年 月 日编制（修订）
序号
安全风险项目
安全风险项点
安全风险控制措施
责任部门
责任人
措施落实情况

附表2
岗位安全风险控制卡

车间 班组 岗位 年 月 日编制

说明：1．内容应包含“安全风险项点”、“安全风险控制措施”和“互控人”等项目。
2．“岗位安全风险控制卡”外形尺寸应便于随身携带。2010年读书节活动方案
一、     活动目的：
书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！
二、活动目标：
1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。
2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。
3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。
4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。
三、活动实施的计划
1、 做好读书登记簿
（1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。
（2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。
（3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。
2、 举办读书展览：
各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的＿＿＿”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。
3、 出读书小报：