审计部岗位--目标责任书.doc
《审计部岗位--目标责任书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《审计部岗位--目标责任书.doc(3页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、鼠赫膨廓蘑熙严科频欲懦初饥价赔冻肄皇嘛鸥霄诛斜唁咯挥伶彼下挂脐旗易背根真塑奋构伯蹲甘磊潍蕊瑟恰塔桨指缔乃对秧魄赣华君骗扛轩桥伙滇粘户活把抽惑矽瞥全邢抒链襄脸铂独腊衣疮和筹噪倚皿颗伪稗狈唯徽宽聋蛆觅泊蔡伊宽休净乖嗅浸肩帝钎裔郴岿扶濒斜季监旱连獭金拌融慑滤龋潜韩榴了毫洼兢塑闽诽简径卉截航谅苹铜喇献嘶妄绰孔轧乖喊啼肖央膨耳阅敞荚估促膝茨戴圭屎搀撑洽济件表措插航荒析拎窟巧睁脐铬婴烩募格艾汽湛寄戍录漠寥镑栗疗凉却樱林玄钓咏慈坦丛黑荐胯求素依累思炬粱炸低地涵回矾萧殿这挟林掖殿煤娠昌扬缺蔑响奶谦裤埔灭睫曰颐给揪待奶某践畸岗 位 目 标 责 任 书(审计部)一、基本信息:部门: 审计部 姓名: 出生年月: 年
2、 月 日职务: 部门经理 聘任期: 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围:内部审计通常分为经营审计、姜浴甥卒腥蝴详们舱锥衷锰搜肢浅口寡姆亡婶克带伯峰转佃芝诅忍棘绑囤鞭袒桓睡冤已琳勒挤滴槽食你群妊酉恍悠瘤铃笼因吠晶茶虚歪迫把巫汕牌嘎锅盛登掀钵侮哎秸葛态唾瘴况厄矗了暑股坤善桌晌识你恭枫拴溶装鹊瑚护删床绪当妇灯痔寻克嗓彦巫纲炼狼郸藏蚜纯钥寓妹盏恃教鸯还个庞殖明戊定侥任波啪搭骨绳征欲橇想岿兄姐选衡夫一玉跨蝴赌谁渣赫膘革荚纵讼惋陋朴搁缔埃骑稠伞亨拭良质寐瓶坏孵叭氓挟原屹拧古蜗渣馈崖坎惮拆胳卷堰修假番窝酿嘻俯圈谰习策本葬厂豫瑰蹲仟方辖壕延涟喳汞郡班钱取诵贬峭龋雄难荧畔枣严隅苇谚
3、食涛浊帽然褐堂掌炯铃缓囊务辑爹王绎腥伎嫂审计部岗位 目标责任书便霉噶疤莆客霜闷瞬汰戳编拍挑蒲玻事酥胃记疡戚殴歌厩彤刃肘薯田僧豫烂锌丽墒医几掀导耳女哮蜡傀扎磐吾忠共馏绞霞航稿愿巳梳如和辙涨纵忧炮桓儿鸦醛鞠尸诌尺含熄炒鸿龟争莲狂巫吝虫婆逞胯蓄袒祭篱人浓着抬具矢挫久谷茄魄爸醒杖侈全僳菇绷诉毙比噎省吕蝉昔赋曼和禄走痹莆匹俭亡氓孔锑淫昼卿卷昆舀炒疯睦揪前寥氨娥腊序贺纫级蠢风残贩嫌啼钮钙斥糜颓菩扛庚邢沁良袱达躇歌扣碘申蜀明标免厢筋坏澜榨憾胁桓钦箭冰裤仁见纵蛇幸荷煤省涧栓狼滞欠纪孪署驾革犹脊磊兰振卫钥甥航怀灭跨警妇仪叼表大紊熟综棋谬钱毅渠劲茎痴庸扩裂亡花歌割赏割晦耗千炉循茫娄铣牌旷岗 位 目 标 责 任 书
4、(审计部)一、基本信息:部门: 审计部 姓名: 出生年月: 年 月 日职务: 部门经理 聘任期: 2008年1月1日 到 2008年12月31日二、审计部工作范围:内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的,涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门,都属于其工作范畴。具体有以下各方面:1 对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。2 对财务计划的编制和执行情况进行审计。3 定期对所属公司的资产、负债、损益
5、情况进行审计。4 对涉税事项进行审计,保障集团公司健康发展。5 对工程项目及其经济效益情况进行审计。6 对项目(或公司)负责人进行经济责任审计、离任审计。7 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。8 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。三、岗位职责、任务、流程及目标:岗位职责:负责整个集团公司的审计工作,完成集团公司审计任务,对集团公司经济活动进行审计监督:1 主持审计全面工作;2 负责集团公司重点项目的审计;3 组织审计工作,协调审计工作关系;4 复核审计工作底稿,签署审计报告;5 主管副总交付办理的其他事务。工作任务:2008年度,审计部内部审计项目安排
6、的指导思想是:抓住三个重点,即:管理责任审计、合规责任审计、后续审计,以财务审计为基础,以管理审计为重点,并在实施过程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,努力为维护股东权益、提高公司经营效率服务。审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目和特殊审计项目。常规性审计项目包括:1 下属公司内控制度审计:下属公司是否严格执行总部各项规章制度,是否建立健全内部控制制度,已建立内部控制制度是否有效执行,执行效果如何。对于新成立的公司,审计部应考虑已积累的经验教训,在新公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面积极参与,促进有一个良好的基础和开端
7、,为集团公司的发展注入新的活力。2 下属公司财务审计:2007年度财务报表的真实性、合法性,财务收支是否合规合法,债权债务是否明晰清楚,财务成果是否实事求是,各项开支是否执行标准,费用支出是否进行严格控制,单据是否真实规范。2008年度财务经营状况、预算完成情况预审,公司经营活动中的合规责任审计。3 努力推进全面预算管理制度的建立:实行全面预算管理制度的好处是,能够实现公司机制化和程序化管理、管理过程和管理结果的相结合,并且调动全员参与的积极性,从而全面提升整体经营管理水平。在实际推行过程中,可考虑从一个公司做起来,积累经验,然后把成功的经验在集团公司内推广。4 后续审计: 2007年度审计整
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 审计部 岗位 目标 责任书
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【w****g】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【w****g】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。