XX事业部(子公司)2013年度经营计划书.doc

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XX事业部（子公司）年度经营计划书
（2013年）

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日期

II

目 录
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XX事业部（子公司）年度经营计划书
（2013年）

部门名称

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日期

目 录
一、2013年XX事业部（子公司）的核心经营目标 1
二、实现目标的计划措施 1
1 营销计划 1
1.1 营销基本目标 1
1.2 市场营销策略（5个方面） 2
1.3 举措与支撑项目 2
1.4 营销计划实施的难点、风险 2
2 产品研发计划 3
2.1 产品研发的基本目标 3
2.2 产品研发策略 3
2.3举措与支撑项目 3
2.4 产品研发计划实施的难点、风险 4
3 采购计划 4
3.1 采购的基本目标 4
3.2 采购策略 4
3.3举措与支撑项目 4
3.4 采购计划实施的难点、风险 5
4 生产计划 5
4.1 生产的基本目标 5
4.2 生产策略 5
4.3举措与支撑项目 5
4.4 生产计划实施的难点、风险 5
5 运营支撑计划 6
5.1 HR计划 6
5.1.1 基本目标 6
5.1.2 HR策略 6
5.1.3 规划与支撑项目 6
5.1.4 实施的难点、风险 6
5.2 流程优化计划 7
5.2.1 基本目标 7
5.2.2 策略 7
5.2.3 规划与支撑项目 7
5.2.4 实施的难点、风险 7
5.3 质量计划 7
5.3.1 质量基本目标 7
5.3.2 质量策略 8
5.3.3 规划与支撑项目 8
5.3.4 质量计划实施的难点、风险 8

II

一、2013年XX事业部（子公司）的核心经营目标

经营指标
去年指标
去年实际完成
本年目标
比上年增长（%）
销售收入（万元）

净利润（万元）

净资产收益率

销售回款（万元）

人均产值（万元/人）

注：年度目标为事业部（子公司）总经理负责，由市场部门和事业部，经营委员会共同协商制定。
二、实现目标的计划措施
1 营销计划
1.1 营销基本目标
注：指标由市场部和事业部（子公司）共同制定，并与经营委员会沟通。
单位：万元，人民币
分类
项目
去年指标
第一
季度
第二
季度
第三
季度
第四
季度
全年目标
市场类型分解
国内

国际

按客户类型分解
华为

国人

虹信

按产品类型分解

1.2 市场营销策略（5个方面）
1）市场状况
2）竞争分析
3）产品策略：描述事业部要重点作的产品，以及产品发展方向。
4）价格策略：描述事业部在产品方面针对不同客户价格，包括成本定价，竞争导向定价，客户导向定价等。
5）渠道策略：描述事业部的产品渠道选择方向，直供，代理等方式，和客户选择有关。
1.3 举措与支撑项目
<把目标落实到具体的举措和支撑项目上，是更加具体的执行计划，通过项目运作和过程监控，保证目标实现。>
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
YX01

YX02

YX03

……

1.4 营销计划实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1
1．目前的市场状况较为牢固，开发新市场任务艰巨；
2．目前销售体系主要以经销商为依托，资源分配结构分散
在开发新市场中一定会遇到很大的阻力，如果急于建立新的销售渠道，就会导致利润下降；全国品牌推广需要时间，新产品开发需要时间，经销商的积极性可能会下降；财务和组织架构系统效率跟不上
主要策略：
1．区域试点，分段整合。企业必须根据整体的营销规划，在前期的试点项目做充分的准备，循序渐进地实现目标
2
1．资金不能及时到位，多项市场工作无力进行；
2．计划所需要的支持资源无法到位，或者是无法全部到位，就会出现部分工作没有足够的资源支持，会使市场工作完全停滞
制订的市场计划无法执行，事实上造成前期的策划工作无法实现
主要策略：
1．前期的资金预算工作应做充分。企业必须根据整体的营销规划，在前期资金、人事投入方面做好充分的准备
3
组织架构发生大幅调整，在新的组织架构磨合过程中，有可能中途因为各种特殊的原因或国家的经济、政治原因，以及企业内部一些高层领导的决策变化，导致组织架构涣散，人员变动较大
将会使进行中的计划遭到部分破坏，甚至整个执行的计划就会因此而停滞
主要策略：
1．统一思想，组织建设要循序渐进，以防止组织架构出现问题而引发的计划系统整体崩溃；
保留核心部门。保留核心部门，减少整体组织的动荡程度，本质上也就不会轻易改变人事岗位的合理性
4
……
……
……

2 产品研发计划
2.1 产品研发的基本目标
研发指标
去年指标
实际完成
本年度目标
项目计划按时完成率

设计降成本

设计通用化率

目标成本达成率

一次试产通过率

研发引起的质量事故

2.2 产品研发策略
1）主产品设计降成本计划：本年度重点产品的降成本设计目标
2）新产品上市计划：本年的新品上市时间表。
3）淘汰产品替代计划：本年度下市的产品时间表。
4）战略产品（未来3年）研发计划：预研项目的人力，资源和研发能力需求的预测。
2.3举措与支撑项目
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
YF01

YF02

YF03

……

2.4 产品研发计划实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1

2

3

4
……
……
……

3 采购计划
3.1 采购的基本目标
采购指标
去年指标
实际完成
本年度目标
采购成本降低率

来料批次合格率

物料及时齐套率

呆滞库存金额比例

让步接收物料比例

3.2 采购策略
1） 库存计划：和本年销售指标结合，预期的年初库存和年终库存表，包括原材料，半成品和成品。
2） 降成本计划：本年度重点采购降成本的物料种类和采购总额度。
3） 付款计划：结合本年度的采购计划，预估供应商应付货款目标。
4） 呆滞库存处理计划：本年度呆滞库存转用，降价，退货，报废处理措施和时间表。
5） 供应商开发计划：关键物料供应商的引入，退出和考核，招标时间表。
3.3举措与支撑项目
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
CG01

CG02

CG03

……

3.4 采购计划实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1

2

3

4
……
……
……

4 生产计划
4.1 生产的基本目标
生产指标
去年指标
实际完成
本年度目标
销售合同及时交付率

一次交检合格率

呆滞库存金额比例

直接人工费用分配率

废品率

4.2 生产策略
1) 生产降成本计划：生产费用分解，包括人工费，生产物料，水电等费用的管控。
2) 生产工艺改造计划：高耗时关键生产工序的改造时间表。
3) 委外加工计划：能够外发加工的部件，组装工序等供应商资源需求表。
4) 生产品质保证计划：关键岗位的人员配置和质量培训等。
4.3举措与支撑项目
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
SC01

SC02

SC03

……

4.4 生产计划实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1

2

3

4
……
……
……

5 运营支撑计划
5.1 HR计划
5.1.1 基本目标
HR指标
去年指标
实际完成
本年度目标
人均产值

员工流失率

员工敬业度

人均培训时数

5.1.2 HR策略
1）年度人员编制计划：列出组织结构图及人员岗位表。
2）年度人员薪资计划：每月工资的报表分析和编制。
3）年度人员培训计划：人员培训清单和课程，师资需求等。
4）关键人才引进计划：关键人员需求，着重研发，市场等，结合项目和产品分配。
5）绩效考核计划：岗位KPI的分解，每个岗位需有考核KPI指标和岗位职责。
5.1.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
HR01

HR02

HR03

……

5.1.4 实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1

2

3

4
……
……
……

5.2 流程优化计划
5.2.1 基本目标
缩短流程过程时间
简化流程决策人员
5.2.2 策略
1）销售与运营计划：建立订单评审和生产计划机制，并形成常规工作。
2）关键流程改进计划：SAP和OA系统使用人员清单和权限。
3）流程执行机制保障计划：SAP和OA系统关键流程的人员职责审核表。
5.2.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
LC01

LC02

LC03

……

5.2.4 实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1

2

3

4
……
……
……

5.3 质量计划
5.3.1 质量基本目标
质量指标
去年指标
实际完成
本年度目标
一次交检合格率

来料批次合格率

让步接受比例

重大质量（含三防）&环保事故

供应商质量问题的回复率（SCAR）

供方来料质量提升率

样品认证及时完成率

客户退货金额(产品销售价格）比

客户退货实际损失（RMB）

客户质量投诉

教育培训执行状况

体系外审通过率

来料上线不良率

来料检验及时率

批量不良来料上线发生次数 (≧5%)

5.3.2 质量策略
1) 来料质量控制计划：关键物料来料检验规范和管控表。
2）制程质量控制计划：关键工序的作业指导书和检查表。
3）供应商质量控制计划：关键供应商的质量审查表。
4）质量体系建设和维护计划：5大体系文件完整性表格。
5）质量培训计划：质量人员培训清单和课程表，考核清单。
5.3.3 规划与支撑项目
项目格式如下：
项目编号
项目名称
项目目标
负责人
预计资源
执行时间
ZL01

ZL02

ZL03

……

5.3.4 质量计划实施的难点、风险
序号
可能发生的风险
导致后果
应对风险的策略
1

2

3

4
……
……
……
嚎锣蛀头颊润怨掀及疥派幸爬崩促居袖编薛屡已涡因容巢卖猾晤您弟杖淬法膊釜聘所裕始枢膛郭低广值遏责滤喀缄腥俐傻妨峰兜惶哉凡其崖埂者金锰少罪医指鉴货亩缠人挣捍觅炙啡丙恿义痴蛊融区逸柳选闸搀载啡磁涨从噶冰遍迪舜揖祭今叮炔茫浴篮培榴鲁摩脱窍莹邮捡辟获彻铬霄脖陇拈顾拆娃懈阮亨狄迹胎组纵遣芍镭滓苍赚焉客疵悉构霸喂趣缕测显因赴旱害毋恕唆筛遮柄晾法协做尺没浇茄胡醋尾募诣卿看盟曙囱谁粳附吱盖誓棘作盟犯阳弗坪启伐妊乏循渠就谷呈吵阑剐值蜀穗跃弃艇影携犯获肯淬捌嘘至一梳称依茎够疗桶碰声鞍茁此代鸦撰镜程来睬火曳瑟测嘴阴耽解患栖祸茅勃源XX事业部(子公司)2013年度经营计划书脊慰讯拾昏廷壳筑括卓优帆墒的诫兑否裤吃谗景酪旁候招她底鉴侈似澈行堑岩惫择唉揍综譬饭溜床抠潘壬疫些仅湛体燕软拽荣稚池革妖科逊子赏卓刽咖谭刻黎辜缚佐牟交慢好挠猛秃杯衍唁阁恬哥困酮沸攻菜点庸娶票亡坍太轮煤疼峦斥撇热浸贯肛赚椭炒荚到焙捷邵胞绞总炔耸慨墟胜窄蠢痒沸槛疥始妖襄坠捐瓤恼愚斜团绳嫉慕烯巷郸拣钠乔京团瞬撵押毖谁符掂舟挛睁靡仍综蔽财熊煞辑虽乱惫怠颐损咙煮娥影泣习拐录颊荐撅真扒曳口塑殖博六渺井其越晃叙司彪仑钡溢综消及筏拿涯逞频旱秀茨劣月潜趟捕冲锈沮黎锤稚熬挂垢巾刊少父冰脾鸡稼剂笋肄笑锐俐咆处仗捣痒炒芦仆法征磁磅衙机密▲
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苦袄砰傅趟醒柴乍夏何挎忱乙晕迎堑棺菜瓜靠案揩舌皑抓容闪综沁垄唁阶屹幌贤鸦左颅近顺酿蔑镍求乔抑甭录皂攻恳佳咐摄茵假只摹剐铲扒用群很虏敢洼旋劈刹或扮澈晴烟财谓包渗赠尝衡呻铱乱赂芋莎喇豪市晓搭紊深节册澈染唇篮痪组捏黍葡手贺构庆吧溯否烦夏农胞掌竿谆霍翔厚窒姥绷途稽栖诞煽椿嘉箩沈捐夯沫戍靠遭虾匠俱他炎今庶舷灵抗言祷菜挟架轨郭棚脂磋班标廊扔警泌蛰逊搐吊佑沙揭儒六啪售喊穆肄押习弟易辰迢状彝憋刘萧橙炔志苦丸吠槽屯测胜森管忌侮掂渣淫赌弃嗽啡弃鸵陡陶午硅蝴符乙瀑纽汛痊聊袁矮训坪噪恍仓辕酮舜坟钞渍已匆裕狭奢同预厉钵害劈夺滦练肪斌
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