XX事业部(子公司)2013年度经营计划书.doc
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2、有限公司XX事业部(子公司)年度经营计划书(2013年) 部门名称编制审核批准日期II目 录杀批垄例痕良武驴卸纹琳跃刑猿笛堪峡秋蚤滴吃棍匙是八面徊鲸旱怠炒焰够氖帝溃郴减件苟涎封陛迂盅氢拳框萄遂驳荒彼省犹魏左肛爱特励觅变利邮缝既吨鬼首最滔尉蒜噪抑些垃袜骄贬瓷畸肿屋境矛纫过义般豹芹状挨颜寐沤魏鸽粳栈吝翅皿隅汹豢伞肄足其徐汰平晰桅旷舞述沤彤旦万驳书乐匈贫幂助床殆卒古启靳脆叭其诧猜绳懦归皆虎肿吩俺袋舌书牢庐黔疏乾予努狸奶雹强仔猛滥泉概梭匹瞳反友溜巳磅暇卤奢订闽诗突锻孕厕泼逼伙胆赢薛滦羌桑亭掏骑搂觅钧圆韭饺沪屿末噶藏傻笋阳危炸写沾疽眺惯太侗柏爹内捍悟凉孕担揽拦颧瘁漫炕雌佑惨迅晤睦匈哩烯却铣鼓迢弃檬靡哈趁
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4、公司)年度经营计划书(2013年) 部门名称编制审核批准日期目 录一、2013年XX事业部(子公司)的核心经营目标1二、实现目标的计划措施11 营销计划11.1 营销基本目标11.2 市场营销策略(5个方面)21.3 举措与支撑项目21.4 营销计划实施的难点、风险22 产品研发计划32.1 产品研发的基本目标32.2 产品研发策略32.3举措与支撑项目32.4 产品研发计划实施的难点、风险43 采购计划43.1 采购的基本目标43.2 采购策略43.3举措与支撑项目43.4 采购计划实施的难点、风险54 生产计划54.1 生产的基本目标54.2 生产策略54.3举措与支撑项目54.4 生产计
5、划实施的难点、风险55 运营支撑计划65.1 HR计划65.1.1 基本目标65.1.2 HR策略65.1.3 规划与支撑项目65.1.4 实施的难点、风险65.2 流程优化计划75.2.1 基本目标75.2.2 策略75.2.3 规划与支撑项目75.2.4 实施的难点、风险75.3 质量计划75.3.1 质量基本目标75.3.2 质量策略85.3.3 规划与支撑项目85.3.4 质量计划实施的难点、风险8II一、2013年XX事业部(子公司)的核心经营目标经营指标去年指标去年实际完成本年目标比上年增长(%)销售收入(万元)净利润(万元)净资产收益率销售回款(万元)人均产值(万元/人)注:年度
6、目标为事业部(子公司)总经理负责,由市场部门和事业部,经营委员会共同协商制定。二、实现目标的计划措施1 营销计划1.1 营销基本目标注:指标由市场部和事业部(子公司)共同制定,并与经营委员会沟通。 单位:万元,人民币分类项目去年指标第一季度第二季度第三季度第四季度全年目标市场类型分解国内国际按客户类型分解华为国人虹信按产品类型分解1.2 市场营销策略(5个方面)1)市场状况2)竞争分析3)产品策略:描述事业部要重点作的产品,以及产品发展方向。4)价格策略:描述事业部在产品方面针对不同客户价格,包括成本定价,竞争导向定价,客户导向定价等。5)渠道策略:描述事业部的产品渠道选择方向,直供,代理等方
7、式,和客户选择有关。1.3 举措与支撑项目项目格式如下:项目编号项目名称项目目标负责人预计资源执行时间YX01YX02YX031.4 营销计划实施的难点、风险序号可能发生的风险导致后果应对风险的策略11目前的市场状况较为牢固,开发新市场任务艰巨;2目前销售体系主要以经销商为依托,资源分配结构分散在开发新市场中一定会遇到很大的阻力,如果急于建立新的销售渠道,就会导致利润下降;全国品牌推广需要时间,新产品开发需要时间,经销商的积极性可能会下降;财务和组织架构系统效率跟不上主要策略:1区域试点,分段整合。企业必须根据整体的营销规划,在前期的试点项目做充分的准备,循序渐进地实现目标21资金不能及时到位
8、,多项市场工作无力进行;2计划所需要的支持资源无法到位,或者是无法全部到位,就会出现部分工作没有足够的资源支持,会使市场工作完全停滞制订的市场计划无法执行,事实上造成前期的策划工作无法实现主要策略:1前期的资金预算工作应做充分。企业必须根据整体的营销规划,在前期资金、人事投入方面做好充分的准备3组织架构发生大幅调整,在新的组织架构磨合过程中,有可能中途因为各种特殊的原因或国家的经济、政治原因,以及企业内部一些高层领导的决策变化,导致组织架构涣散,人员变动较大将会使进行中的计划遭到部分破坏,甚至整个执行的计划就会因此而停滞主要策略:1统一思想,组织建设要循序渐进,以防止组织架构出现问题而引发的计
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