安全环境管理体系内部审核实施计划.doc

安全/环境管理体系 2014年内部审核实施计划 1.审核目的： 确认安全/环境管理体系与审核准则的持续符合性和运行有效性，发现和纠正不符合，持续改进。2.审核组组成：序号组 别组长审 核 员1职业健康安全管理体系2环境管理体系3.审核范围： a）体系覆盖产品及过程：公司所有生产经营和办公活动。 b）审核期限：自2014年1月19日至本次审核结束时止。需要时间5天，可超期。4.审核依据 GB/T24001-2004 环境管理体系 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 IRIS管理手册、职业健康安全/环境管理手册及其他体系文件 相关法律法规及标准5.审核日期： 2014年11月24日至11月28日6. 审核报告发放范围： 厂长、管理者代表及相关领导；受审核单位；7.批准： 同意本计划的安排，请各单位领导及相关人员配合现场审核。管理者代表签名： 审核日程安排： 现场审核日期:2014年11月24日至28日时间区域/要求条款审核员时间区域/要求条款审核员24日8:30柴油机车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.324日8:30组装车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.314:40电机车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.314:40木工架车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.325日8:10车轮车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.325日8:10转向架车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.314:40机车车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.314:40车体车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.326日8:10动力车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.326日8:10解体车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.326日14:40厂工会：环境因素和危险源识别与控制/沟通、参与和协商E/S:4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.5.326日14:40电镀车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.315:30财务处：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.316:30审计处：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.327日8:10人事处：环境因素和危险源识别与控制/培训E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.327日8:10空调车间：检修过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.39:10劳资处：环境因素和危险源识别与控制/培训E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.310:10厂办：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.3/4.610:30分解检修部：分解检查过程中的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.314:40设备处：设备管理的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.314:40检查部：检验与试验过程的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.315:30党办：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.316:30武保处：消防管理的环境因素和危险源识别与控制/应急准备和响应等E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.316:30监察处：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.328日8:10技术处：产品设计开发、变更的环境因素和危险源识别与控制/E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.5.328日8:10生产处：生产管理的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.310:30宣传部：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.39:30物资部：库房（含油品库、化学品库等）管理的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.32:30安环处：环境因素和危险源识别/法律法规识别与合规性评价/目标指标管理方案/信息交流/运行控制与应急准备与回应/体系绩效监测/内审/改进E/S:4.3/4.4.1/4.4.2/4.4.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3/4.5.52:30企管处：文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制文件与记录管理的环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.4/4.4.5/4.4.6/4.5.1/4.5.3/4.5.4厂团委：环境因素和危险源识别与控制E/S:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.5.32010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 6