定陶县城市管理局岗位廉政风险排查及防范措施汇总表.doc
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4、城管局日常事务、收发传阅,来人接待,后勤事务;负责文字材料起草、新闻宣传、会议组织、机要保密;负责工作人员服装、执勤装备的购置、发放、维修及回收工作;负责局安全保卫、平安建设等相关工作;负责党组织和局领导交办的其他工作。1、文件、会议保密不力2、收文不按规定拆封,随意乱放,处理不及时或误办; 3、公文审核把关不严1、强化保密意识,做好保密防范2、按照规定履行报告程序,所有以局的名义印发的文件必须负责人审核、分管领导审批后方可上报、下发。 3、严格把好审核关牛强政工科贯彻执行劳动人事工资政策,负责单位人员工资晋升、社会保障、福利和离退休并办理相关手续;负责专业技术人员职称评定及套改工资工作;负责
5、单位的组织、人事管理工作以及干部考察、职务调任、奖惩、培训、年度考核与评先工作;制定绩效考核方案以及奖惩办法等规章制度;负责人事档案、文书档案、业务档案等各类文档归档工作。负责计划生育的日常工作;完成党组织和局领导交办的其他工作。1、人事管理政策执行不力,计划生育管理不严2、审核工资变动时对提供的材料把关不严,造成工资核定错误1、强化制度,认真执行人事管理政策,加强学习计划生育监管,认真执行计生条例2、制定完善办事程序,规范工资审批与核准手续,严格按规范程序办理业务。建立健全规章制度,做到有章可循、有规可依。马知华法规科负责督导上级有关法律、法规文件的实施;对各科室、大队法律法规适用,执法程序
6、、执法文书进行业务指导;对违法案件查处的审核、签批和对各类执法案件进行把关;对执法人员进行法律、法规知识培训和考核;对各类法律文书及各类执法案卷的归档整理,并及时移交档案室;局领导交办的有关法规方面的事务。1、 可能因不依法办事,或制度不完善,机制不全,给单位带来不良影响2、 案卷审批过程中出现疏漏3、 对各大队如何适用法律规定指导不力。1、 加强自身修养,完善各项管理制度,加大监管和查处力度。2、 增强责任心,严格按照法律规定,案卷制订流程审批案卷,避免出现错案。3、 对法律法规的适用及时指导及时学习。孔祥青督查科负责对全局工作人员规章制度的情况落实督查、考核;对执法队伍违反规定、不依法行政
7、、影响队容风纪行为进行纠察;对各项工作落实情况进行及时通报;负责局领导交办的其他事务。1、 工作中缺乏预见性与高瞻性,对各项违反规定情况查处不够及时。2、 对待局内各项规章制度落实不够全面,易发生拉关系,使其免于处罚。3、 在督察过程中易发生检查疏忽,遗漏,造成督察不起成效的作用。1、 强化督查科人员思想意识,不断学习业务知识,提高巡查能力。2、 严格落实各项规章制度,做到依章办事,秉公执法,鉴定意识,防治腐化。3、 提高个人岗位责任心,工作中认真全面,切实使督察工作起成效,促进城市管理工作顺利进行。牛宪成财务装备科严格执行收罚分离两条线及财务管理各项规定,负责局财务管理,固定资产管理,处罚票
8、据管理,罚没款项的收缴;负责工作人员的工资、奖金、津贴、补助、福利的发放;负责局党组及领导交办的其他工作。1、原始凭证不真实,从而套取现金。2、违反双限规定,未及时入库。1、建立健全有效的财务内部控制。2、完善程序制约和责任牵制制度。王洪海城市生活垃圾处理场城市生活垃圾进场计量;城市生活垃圾卫生填埋;水污染的影响控制;大气污染的影响控制;臭气的控制;飞尘及漂浮物的影响控制;噪声污染的影响控制;灭蝇;环境监测。1城市生活垃圾卫生填埋不按照工艺流程进行;2地下水遭渗沥液渗透污染;3大气中粉尘、氨(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醇(RSH)和甲烷(CH4)超标;4生活垃圾分解后产生大量氨(NH3)
9、、硫化氢(H2S)、甲硫醇(RSH)等臭气;5填埋时产生飞尘及漂浮物;6现场机械设备运行产生噪声;7生活垃圾覆盖不及时是蝇类蚊类产生的温床;1严格按照环评要求的工艺流程作业;2为防止水污染应做到人工防渗;雨污分流;渗沥液处理。3对填埋气体及时收集处理;及时覆盖生活垃圾,减少暴露的时间;4为防止恶臭气体扩散应减少垃圾的暴露面积和时间;种植绿化隔离带,控制臭气扩散;在条件允许的情况下,采用除臭剂,改善大气环境;5降低飞尘及漂浮物的量及时对场内道路采取定时保洁;填埋区作业面及时覆盖;种植绿化带,以控制飞尘扩散;对进行作业区的四周设置6m高的栏网,以控制轻薄垃圾飞扬。6对所选用设备噪声进行严格控制,并
10、尽量避免机械空转。7填埋场灭蝇以工艺措施为主、药物灭蝇为辅。李文国局长接待服务大厅负责来人、来访、来电等接访事务处理,并认真做好记录,及时上报业务分管领导阅处;负责对接访案件督办,督促相关科室、大队及时处理;负责处理调度局领导交办工作事务;负责群工办公室工作。1、 在接待来人来访事务时,对当前政策解释不清楚,有些事物记录不能及时上报业务分管领导阅处。2、 对接访案件没有督促相关科室、大队及时处理,造成当事人上访或形成矛盾隐患。1、 加强当前政策,业务知识学习,对接待各项认真记录,及时上报业务分管领导阅处。2、 督促科室、大队对接访案件及时处理。田春梅环境艺术科负责城区大型户外广告、门头牌匾以及
11、条幅的审批收费与清理;对过期并有碍市容的门头牌匾负责清理和督促更新;对城区街道户外广告、牌匾进行超前规划;对沿街建筑物、构筑物等设施的轮廓灯、流水灯、各类装饰彩灯进行规划、审批、收费,并拿出实施意见;局交办的与广告相关的事务。1、 个别门头牌匾的安装和更新未能按照相关文件规定尺寸安装,在执法过程中,了解到商户想法不一,部分商户不愿按照规定尺寸安装门头牌匾。2、商户有在夜晚安装门头牌匾的情况。1、 加大巡查力度,减少工作漏洞。2、对商户进行说服教育,避免偷建偷安情况的发生。许贺城区规划执法大队负责北到新河、东到京九线、西到临商路、南到定砀路区域内的各类违法违章建设(包括临时建设)的查处,对各类建
12、设噪音、建设粉尘污染等违法违章行为进行查处,局党组交办的其他事务;负责城区沿街两侧扒门开窗及室内外装饰装修的查处与处罚;1、 执法方法简单粗暴,引发突发群体事件。2、 执法过程显失公平、公正,导致大规模失控。3、 执法相对人的财力、物力诱惑,腐蚀执法人员,造成违建出现。4、“收多开少”现象。1、 改善工作方法,早发现,早制止。2、 严格依法,依程序办事,保证公平,公正。3、 加强思想教育,建立互相监督机制。4、 加大督察力度,接受群众监督,建立举报机制。刘杰天中规划负责天中办事处辖区内定砀路以南、临商路以西、京九线以东区域内的各类违法违章建设(包括临时建设)的查处,对各类建设噪音、建设粉尘污染
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