PPAP文件完整性及符合性检查的考核办法Draft..doc

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PPAP文件完整性及符合性检查的考核办法目的：

通过管理手段，实现PPAP文件的完整性及符合性，以提高供应商正确理解工程设计记录和规范的所有要求，并且在执行所要求的生产节拍条件下的实际生产过程中，具有持续满足这些要求的能力，为供应商持续不断的改进提供指导。

通过管理手段，提升SQI自身对PPAP的理解和运用能力。

一、 PPAP文档的提交及审核：

从2011年1月起，每位SQI每月至少提交一个零部件的PPAP资料，并以发生质量问题为多的零件为最高优先级，最高优先级的决策在PPAP小组。PPAP评审小组每月对提交的文档进行随机抽查，按照以下要求进行考核。

二、 考核内容及办法：

第一、 完整性要求及考核方法

完整性要求：按照PPAP要求提交以下文档

Part Submission Warrant零件提交保证书
Process Flows Diagrams工艺流程图
Identification of Key Characteristics关键特性确认表
Process FMEA 过程FMEA
Control Plan控制计划
MSA测量系统分析（R＆R）
Material Test Results材料试验结果
Dimensional Results尺寸结果
Performance Test Results性能试验结果
Process Capability Summary Form过程能力表
Supplier’s Gauges list 供应商检验量具清单
Supplier’s Special tooling And Mould Sheet供应商工装模具清单
Supplier’s Subcontractors List供应商分供方名单
Process Capability Certification Report过程能力研究报告
外观批准报告Appearance Approval Report (AAR)
设计记录Drawing
1. PPAP进度计划

ü 产品按照等级划分A、B、C三类，各类提交文档要求见表一：

Ø 完整性考核方法：

l 完整性要求共计17个项目，每个项目1分，共计17分；
l 缺少第1、2、4、5项的PPAP文档，得“0”分，需要重做PPAP。

表一

Rank
A
B
C
1. Part Submission Warrant零件提交保证书
●
●
●
2. Process Flows Diagrams工艺流程图
●
●
○
3. Identification of Key Characteristics关键特性确认表
●
●
○
4. Process FMEA过程FMEA
●
●
○
5. Control Plan控制计划
●
●
○
6. MSA测量系统分析（R＆R）
●
●
●
7. Material Test Results材料试验结果
●
●
●
8. Dimensional Results尺寸结果
●
●
○
9. Performance Test Results性能试验结果
●
●
○
10. Process Capability Summary Form过程能力表
●
●
○
11. Supplier’s Gauges list 供应商检验量具清单
●
●
○
12. Supplier’s Special tooling And Mould Sheet供应商工装模具清单
●
●
○
13. Supplier’s Subcontractors List供应商分供方名单
●
●
○
14. Process Capability Certification Report过程能力研究报告
●
●
○
15. 外观批准报告Appearance Approval Report (AAR)
○
○
○
16. 设计记录Drawing
●
●
●
17. PPAP进度计划
○
○
○

第二、符合性要求及考核方法：

Ø 符合性要求

供应商是否得到XCEC最新版本的图纸和标准？
过程流程图是否清晰、完整？
FMEA与过程流程图是否匹配？
FMEA与控制计划是否匹配？
过程流程图与控制计划是否匹配？
关键工序的Cpk是否被评估？
关键特性与过程流程图是否匹配？
关键特性与FMEA是否匹配？
1. 关键特性与控制计划匹配；
过程参数是否被有效控制？
2. FMEA和控制计划有无重大遗漏？
3. FMEA和控制计划有无小的遗漏？
PPAP文档更新的及时性和数据真实性？

符合性考核方法：

此项内容分为4个等级：

一级 – 0分
二级 – 1分
三级 – 2分
四级 – 3分

评分说明 :

3 = 完全满足，最佳做法；
2 = 无偏差可以被接受，管理目标提升为四级；
1 = 部分偏离, 让步接受，在规定日期内完成改进并达到三级；
0 = 不可接受。

考核结果分级

l 考核结果评分规则

评分规则按照百分比进行，即，完整性共17个应用项，每项1分共计17分；符合性共13应用项，每项最高3分，共计39分；完整性、符合性总计56分。最终分数为实际得分与总分的百分比。例如：完整性得分为15分，符合性得分为20分，最后得分将是（15+20）/56 x 100=62.5。

对于有些产品，完整性和符合性要求中有些选项不适应，此时，按照评分规则，实时进行调整。

l 考核结果分级

l 考核结果分为A、B、C、D四个等级。

A：≧90分以上；
B：≧80~90分；
C: ≧60~80分；
D: ﹤60分。

l 与考核结果对应的行动计划

考核结果为D，需要重做PPAP，相应SQI对供应商做过程审核；
考核结果为C，责令供应商在限定日期改进，供应商做过程审核，提交审核结果给SQI；
考核结果为B，SQI协助供应商优化所有流程；
考核结果为A，供应商自行优化流程。

l 对改进措施跟踪

PPAP审核小组将根据审核结果对所有零部件的供应商进行不定期的现场审核，验证PPAP文档的真实性及改进的有效性。
三、 与PPAP相关联的SQI绩效

每位SQI提交的PPAP文档的考核成绩将直接记入月度考核，每次提交成绩评分如下：

考核结果为A级，加10分；
考核结果为B级，加5分；
考核结果为C级，扣5分；
考核结果为D级，扣10分。

年终考核取加权平均。
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