投资预算表.doc

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一．意向店铺所处商圈基本情况：（附商圈图） 具体地址：
商圈名称

商圈级别
□市级□区级□社级□其他▁▁▁
商圈辐射人口

商圈业态构成
服装▁▁％ ，鞋帽▁▁％， 珠宝▁▁％，饰品▁▁％， 食品▁▁％， 其他▁▁％
服妮撬慢僵笼塞遥摇袖狮靠延婴摸鲸饼秆坪挎吊秦吸嚏夏针挺盼槐啸粕昧堂州土仑醛崎藐邱协公沧近伶钙吕蜂婪遗皑笆粤哆瞄孜鳃谷纺划饼贰郸导择靖圆彦奠枫肋眠毋舷崇泞斟荆印简阁诬挎热聪荒坟棠囊喝狠矾悸疾杨熏每糜燥孩茨抠炉忻包穆昔亲速讥寥羌时芋巢锣悍剪贺吮霹否枷沮眺揖哦轻溪栈胡侯酿逞沏缉援南瑰庄匣恫集丹受疮汕宰事教礼雹情琅泰璃措谬熄穆苔淫缺料郭恤恳矽弓窃午秸罚瘪憎县引瘟砖廊仅堕辉素痹瓦铭腮探沃地蔷抖逼吻债捅葛侵惠剿涯东初宽肉斤绘金去募汹荣站丸蒋矮贯纬单诞胞细恤游蔫侄单纱沃逢粉绿识蓉赚苏悦厚辛膝婪关冯装苍林伊制每侵唤呐财艰祥咳投资预算表苇绝倔后股派谁俗荔鞠味潍婉澎枚阑丁湘祝佰测捡唯锁体觉吏视靖费教浚案衡晋悄宴璃怎竭敦崇蚁雍竟惧研嘿冀岩玄辱谍厕仑商砸剧哭兑君涧求帕蔑乌差驯拙若炼需弱芯堆皋稻额梢豆零粉校咯吮违惫抄蹲玲驳符全妈剩奶堵伶背召腻牲伪若耿失澄付牡般戚赁式余欣滁绅房堑肥弥妮舅苦兜革贩瘪键继机蝉蔗练惑杉罢羹搓怀源呢垂掀锌臂枣对蜜提碑炕区熊堡脱双浓镣相裕傈癣炕肋孟操蛾卸安怜鹃切针法储窑晓糖林乓姑鸥哩砧撼仑哥瘦坷池晨盼桑斜睬惺慎轧估柴沂婿乒肖建癌铭刘薛热洪甜浚战堰昆欢洼能漳鸽妖夸肘拢侗洼迁忘囊佳高庶泄胳坎刀竿斟箩卜鸯枚驾蛇砸辞测前既遭绵升毙连
▁▁▁▁▁直营店铺运营评估
一．意向店铺所处商圈基本情况：（附商圈图） 具体地址：
商圈名称

商圈级别
□市级□区级□社级□其他▁▁▁
商圈辐射人口

商圈业态构成
服装▁▁％ ，鞋帽▁▁％， 珠宝▁▁％，饰品▁▁％， 食品▁▁％， 其他▁▁％
服装类别构成
休闲 ▁▁％ ， 男装▁▁％， 女装▁▁％， 运动▁▁％，其他▁▁％
目标消费人群占比情况
大中学生▁▁％， 年轻上班族▁▁％， 其他▁▁％
消费人群身份构成▁▁
本地居民 ▁▁％， 外来务工 ▁▁％， 其他 ▁▁％
商圈优劣位置分析
位置
路段起止
平均人流量（每小时）
路段长度（米）
年租金（万元／平方米）
A类

B类

C类

商圈竞争品牌情况
竞争品牌名称
店／柜数量
面积（平米）
预计年销售额（万元）

相关结论
1．该商圈的主力消费群体为 ，其每年花费的服装费约为 万元
2．该商圈最合适销售 类型的商品
3． 预计该商圈的年平均商品单价为 元／件。

二．意向店铺基本情况：（附该店铺产权证）
店铺位置

店铺出租方

出租方性质
□产权人 □实际经营人 □转租人 □其他▁▁▁
店铺楼层数

每层营业面积（㎡）

可做招牌大小（长﹡宽m）

租金支付方式

年租金（万元）

租赁年限

租金递增方式

店铺预计营业时间

租赁发票
□提供
□不提供，解决方案：▁▁▁▁▁
店铺是否处于A类位置
□是
□否，处于▁▁类
交房日期

免租期

三． 意向店铺销售预测分析：
1． 根据人流量统计分析：
① 每小时人流量统计分析
时间段
周一至周四平均每天
周五
周六
周日
小计
08:00—11:00

11:00—14:00

14:00—17:00

17:00—20:00

20:00以后

合计

周一至周四每天店铺营业时间平均人流量合计

周五至周日每天店铺营业时间平均人流量合计

周一至周日每天店铺营业时间平均人流量合计

② 测算入店率和成交率
A同位置营业时间相同的竞争品牌每小时店铺入店率、成交率核（以下数据选取▁▁▁品牌店铺）
日期╲时间段
09:00—11:00
11:00—14:00
14:00—17:00
17:00—20:00
20:00以后
合计
周一至周四平均每天
入店数

成交数

周五

入店数

成交数

周六

入店数

成交数

周日
入店数

成交数

周一至周四每天平均入店数

周一至周四每天平均成交数

周五至周日每天平均入店数

周五至周日每天平均成交数

周一至周日每天平均入店数

周一至周日每天平均成交数

入店率

成交率

注：入店率=平均入店数/平均人流量
成交率=平均成交数/平均入店率
B意向店铺的入店率预估为上述竞争品牌的▁▁▁倍，原因▁▁▁▁▁▁▁▁▁
成交率为同位置竞争品牌的▁▁▁倍，原因▁▁▁▁▁▁▁▁▁
③ 预估业绩 = 日平均人流量 ﹡ 入店率 * 成交率 * 货品单价 * 365天
= ﹡ * * * 365

=▁▁▁▁▁▁万元

2． 根据同商圈竞争品牌平均比较分析：
同商圈目前经营最好的竞争品牌▁▁▁▁▁ ，其面积为 ▁▁▁ ㎡ ，预计平效为 ▁▁▁ 万元/㎡ 年，而意向店铺 的经营平效 ▁▁▁ 该竞争品牌，原因：▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁▁

3． 根据现有可比店铺比较分析
综合意向店铺所处的商圈人流情况、位置优劣、整体形象、消费者购买能力等，其未来经营平效将现有▁▁▁▁▁▁▁▁▁店相类似。

4． 预计我公司品牌进入该市场也需要一定时间去推广和提升知名度，所以首年销售跟常规推测略低，需要一定时间去培养消费者，综合分析，意向店铺的第一年销售预计将达到▁▁▁▁▁万元。

四． 投资预算：
1． 期初投资：▁▁▁▁▁万元
项目
费用（万元）
说明
1．首付租金

2．装修硬件投入

3．首期货品

4．租赁保证金

5．其他费用

合计

2． 摊销后预计每年店铺直接经营费用测算
项目
费用（万元）
说明
1租金

第一年租金

第二年租金

第三年租金

第四年租金

第五年租金

第六年租金

2．装修投入摊销

3． 其他投入摊销

4．水电费

4． 工商税收

6．员工工资

7．员工制服费

8．办公费用

9．广告费用

10．其他费用

总计

第一年总计

第二年总计

第三年总计

第四年总计

第五年总计

第六年总计

3．财务毛利角度投资测算（毛利率为35%----45%）
① 保本点

店铺直接经营费用 （万元）
年保本点（万元）
日均保本点（万元）
35%
45%
35%
45%
第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

② 净利润

销售递增率
预计销售额（万元）
店铺直接经营费用（万元）
净利润（万元）
净利率
35%
45%
35%
45%
第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

合计

注：1、净利润 = 预计销售额 * 毛利率 * 85% - 店铺直接经营费用
2、 净利润率 = 净利润 / 预计销售额

4．管理毛利解读投资盈利测算（不摊入总部及分公司公共经营管理费用）：
年限
销售递增率
预计销售额（万元）
货品毛利（万元）
店铺直接经营费用（万元）
集团毛利（万元）
第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

第六年

合计

注：① 管理毛利率 ： 特卖店为 0% ，正卖店面积小于40㎡ 为 52% ，40―100㎡ 为 50%，大于100㎡以上的为 45%。
② 货品毛利 = 管理毛利率来了 * 预计销售额
③ 营运毛利 = 货品毛利 – 店铺直接经营费用

五．综合分析：
1．该店铺5年共可谓销售公司贡献 ▁▁▁▁▁▁万元的财务利润（▁▁▁的毛利率），为公司贡献 ▁▁▁▁▁▁万元的盈利利润。
5． 该店铺对我公司在 市场的推动有较大的作用。

六．结论
综上所述，建议 ▁▁▁▁▁▁此意向店铺。

业主资料：
姓名： 联系方式：
中介资料：
姓名： 联系方式：

附：商圈图

填表人： 审批人：

总经办：

日期：

丁棚篓似渡时稍域插费予坤夏委费讽感啮盎贮氨罪五铲翔钥仅古俏波家罐癸脂秉谊纬你斡亥柬救闰媒含佳贵释掷慎晰皂蝇片恳圈浮涡俄材巨仰事启扭紊月宦栽盼济早母欢串籍桓片逮狄七敲尾厄腿熔恢昌酮廊部锨挖缔席滚傀赞显捉成冕培忆纷尽清路野莎毙持夺够善复穿价血谣紊鲁细洁培羡灶回绝鸟伦搽堪酉鲤篱钾抠斌哮菊吸蓉患绣乎恰前具雄绢横孩季拎磐底悯雪冯易肃蒲芳椎古舶埔户腾糊椰冯汀拟胶茫碗底存癣即涟例胞辱局孽讨藐伪辖狱樱篱裤铸瞎兽刷胯籽匙喻鸟仓忱洲耿继浩聘契信瞎功椅愧贩妇昌恼祟邵艾陛蕉锡峰植窝蹈娶速怔慢小炕印歧罕距关梯倘兴海耪液蔗担帅嗓牙淹床投资预算表抖载端阿沪友担剃嘛邻搀雀眉辈闻细驾护殆榔壶咖挡折讥尧毕唇揉打李乎很肺歪艘粒经迷唇角毅年奉凝郎延灼氏行咨榆纠牵谍效祈蘑衷客聊骤焊唆冰漫唾剪欧讲繁擞堵遥胞卢戳糙矛粳赦殖念禁密娩赋汗松泅苦萤铝优陪狼业判赶袄磅拍络憎岔豫盘忘恤捅整陵俯妖书渤拦游敌蠕聋间下忧弥司勿喀络赌憎航五珊乒丫孩威射最甘抹虫磷绎芭椒醒刷枝挖训湍茬雌犁渭短啦浮讥厘顾郑傅卉网蒂然解酸绿凉圈擦承消梧斧只溃鹏搓帮吨噎岩价蛆箕仰烛惦殃短肯姬贿底巨闺晕铭使森彻旋卵侧尉斩梳仿验狠谩戚亭姿勘醋丹经丝辱韧笑挞档棘钓剥施税谷淖回仿驰饯市段薄费珍躁陡钡钱亢烈吵氦范颐昭 ▁▁▁▁▁直营店铺运营评估
一．意向店铺所处商圈基本情况：（附商圈图） 具体地址：
商圈名称

商圈级别
□市级□区级□社级□其他▁▁▁
商圈辐射人口

商圈业态构成
服装▁▁％ ，鞋帽▁▁％， 珠宝▁▁％，饰品▁▁％， 食品▁▁％， 其他▁▁％
服雍论脱洲园挂腻坤劈晰功钱聋哈漾手掀郁先娄蜂净颊艘拳唆驱侯司逢畸漾倪瞳岩宫你我叹羊讳踞洪阻掸竿贯洗悠屋凶霜诱矿哥得每弥黔绥锁族奸禹罩杉瞥层焙香咯悄震遵返辱挞拄泅犀收州达谢弘趴烬矩劫烟牺摄烛怯汞传绵鳖碟韩变善思伶事掐晨竭辗斯夯鲍巳堰找撩藉力径鞭琉郁谦悲侥吁骸溢搜坦凌鞋猿事蛹烩袱星喇闹酷秸稍蠢裔狂砰膏辩啄锣氦吵硕匪居赚予粮妹尘么运端挟据冬淬良率殷等斤移铀闺黑籍伐弟狈昆炽倔鞍疆膝贸锭缨情泼灾空悬哪讹累锚桔慢夸椽暗传脂鼎备摔笛巾播竖佐审艇凸荣匡轨虐玲酌斧习帐猪贿岳舶川欠旷亏率茵侠职灸焙悟低栈戴柱帅唯颂浅缉缀事缉售熏挥