过程乌龟图.doc
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1、 顾客沟通过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 销售人员、质量、技术人员 电话、传真 电脑 e-mail 检测设备 输入 输出 顾客规定 过程 改善计划、顾客埋怨消除、及时退换、顾 顾客反馈信息 与顾客有关过程客满意、顾客答复 市都场信息 -顾客反馈及沟通非预期输出风险 顾客埋怨 (COP) 顾客反馈不能很好处理、顾客沟通不 顾客退货 充足引起信息失真 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) 沟通管理措施 顾客反馈处理及时率 服务管理程序 顾客反馈答复率 不合格品控制程序 顾客反馈处理周期 纠正和防止措施控制程序 顾客生产中断次数 数据分析程序(监视、测量、分析与限制出货告知
2、 评价) 问题反复发生次数 交付过程乌龟图 谁进行? 使用什么方式? 搬运人员 发货人员 电话 传真 营销人员 质量人员 运送车辆 e-mail 检测人员 管理人员 驾驶员 输出 输入 过程 顾客协议订单或协议要 与顾客有关过程准时按量按质将产品交付到顾客指定交付 求、发货告知、顾客规定 地点、交付监控表 (COP) 运送条件规定、产品法规非预期输出风险 规定 未能准时交付顾客产品 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) 产品防护管理程序 OTD(产品交付准时率) 生产计划与交付控制程序 额外运费 不合格品控制程序 产品出厂批次合格率 作业指导书 与顾客有关过程乌龟图 使用什么方式?
3、谁进行? 电话、传真、会议、电技术人员 生产人员 脑、e-mail营销人员 质量人员 采购人员 设备人员 总经理 顾客代表 输出 输入 顾客技术原则发、放调整告知单 顾客规定规定、没有明示规定、 协议评审单、满足顾客规定订单和协议 过程 产品资料及有关信息、产品订单信息、 计划安排申请单 风险评估成果 与顾客有关过程产品合用法律法规规定、报价单、生产能力、 营销 技术及检查能力、交付能力、库存 (COP) 非预期输出风险 企业确定规定、特殊特性规定 订单不能及时完毕,顾客规定得不到满 风险分析、APQP输出 足 使用关键准则是什么? (测量/评估) 怎样做? 协议评审率(销售) 协议评审控制程
4、序 顾客特殊规定及时识别率(市场开发) 产品实现筹划程序 帘子布产品质量先期筹划程序 突发事件处理措施 顾客满意度测量过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 调查表 自我评价法 销售人员 顾客代表 电话 传真 e-mail 质量人员 技术人员展销会 走访 顾客信息反馈单 总经理 输入 输出 产品质量、交付期、价格、 服务、额 过程 外运费、顾客中断包括现场退货 顾客满意度汇报 与顾客有关过程- 与顾客有关改善计划 与质量或交付有关特殊情形下通顾客满意度测量 (SP?) 知、企业制造过程业绩、审核成果、 非预期输出风险 顾客反馈 顾客不满意 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估)
5、 顾客满意度 顾客满意度测量控制程序 产品0公里PPM 顾客满意度评价准则 顾客生产中断次数 顾客财产控制过程乌龟图 使用什么方式? 谁进行? 销售人员 技术人员 电话、传真 质量人员 生产人员 电脑 e-mail 顾客代表 采购人员 信息反馈单 输入 输出 过程 完好顾客财产 顾客或外部供方工程规范、顾客或外部供 顾客财产控制过程顾客财产台帐 方工装、顾客加工材料、包装材料、 顾客和外部供方 顾客或外部供方场所、知识产权、个人信财产(SP) 非预期输出风险 息 顾客或外部供方财产发生丢失、损坏或不合用 顾客规定 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) 顾客财产控制程序 文献和资料控制
6、程序 顾客财产完好率 产品防护管理程序 生产计划与交付控制程序 PPAP提交过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 技术人员 生产人员 量具 试验设备 营销人员 顾客代表 生产设备 生产场地 检测人员 总经理 电脑 质量人员 采购人员 输入 输出 过程 协议/订单 法规/原则 满足顾客规定产品 PPAP提交过程 PPAP资料 技术规定 特殊特性 (COP) 体系规定 顾客规定 非预期输出风险 样品 提交产品不能满足客户规定、提交PPAP资 料未通过 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) 生产件同意控制程序 PPAP准时提交率 APQP程序 MSA、SPC、FMEA管理措施 生
7、产过程乌龟图XXX企业 谁进行? 使用什么方式? 生产设备 检测设备 生产人员 设备人员 生产计划 工装模具 检查人员 采购人员 易损件检查员 维修人员 输入 输出 过程 合格原材料、半成品、 合格半成品、成品、流转卡、 工艺单、流转卡、生产计生产过程(COP) 检查记录、保养记录 划 非预期输出 未满足预期用途产品 怎样做? SPC 作业指导书 应急计划 工程规 使用关键准则是什么? 范 (测量/评估) 检查原则 检查指导书 产品等级品率、CPK、生产计划完毕率 产品和过程监视和测量 生产效率、库存周转率、产能、质量成设施和工作环境控制程序 本、生产不良在顾客处出现次数 标识和可追溯性控制程
8、序 设备综合效率 产品控制程序 监视和测量装置控制程序 不合格品控制程序 设备保养规范 控制计划 FMEA 顾客信息反馈 产品开发过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 检查试验设备 试生产设备 纯熟运用开发工具技术人员 试生产材料 供应商清单 质量人员 顾客代表 试生产场地 工装 总经理 生产人员 采购人员 设备管理人员 财务人员 输入 输出 顾客规定 符合顾客规定产品、APQP文献、设计 合用法律法规规定 过程 FMEA、可靠性成果、产品特殊特性和规范 此前类似设计信息 合适时,产品防错 产品开发过程 设计和开发所必须其他规定 产品设计评审成果 (COP)产品质量、寿命、可靠性、耐
9、久 性、可维修性、时间性和成本目 非预期输出 标 开发出产品未满足预期规定 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) APQP程序 多方论证措施 产品开发按期完毕率 P-FMEA SPC MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键途径 PPK 过程开发过程乌龟图XXX企业 谁进行? 使用什么方式? 纯熟运用开发工具技术人员 CAD CAM 质量人员 顾客代表 检查试验设备 试生产设备 总经理 生产人员 试生产材料 供应商清单 采购人员 设备管理人员 试生产场地 模具/工装 财务人员 输出 符合顾客规定产品、
10、APQP文献、规范、制造输入 过程流程图/布局、制造过程FMEA、控制计划 、顾客规定 作业指导书、过程同意接受准则 合用法律法规规定 合适时,防错活动成果 过程 产品/制造过程不合格及时发现和反馈措施 此前类似设计信息 过程开发过程 产品设计输出数据 非预期输出 (COP) 生产率、过程能力及成本目 生产出产品未满足预期规定 功能和性能规定 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) APQP程序 多方论证措施 P-FMEA SPC 产品开发按期完毕率 MSA PPAP 产品开发成功率、生产能力 控制计划 防错法 新产品开发数量 实物质量 成本核算 作业指导书 开发成本 关键途径 PPK
11、 验证和确认过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 纯熟运用开发工具技术人员 检查试验设备 电脑 质量人员 顾客代表 生产人员 检查员 输入 顾客技术规定 输出 合用法律法规规定 过程 设计和开发所必须其他规定 验证和确认汇报 验证和确认过程 生产率、过程能力及成本目 更改告知 (COP)功能和性能规定 产品开发计划 使用关键准则是什么? 怎样做? APQP程序 实物质量 多方论证措施 时间接点 设计开发职责表 成本 生产率 投标过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 销售人员 开发人员 电话 传真 总经理 财务人员 e-mail 报价单 质量人员 采购人员 输入 输出 过程
12、顾客规定 样品 投标过程(COP) 报价单 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) 报价投标流程 报价准时率 市场调查分析过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 电话 销售人员 传真 总经理 调查表 技术人员 提议表 质量人员 输入 输出 顾客需求 过程 顾客投诉 市场调查汇报 顾客提议 市场调查分析过程开发任务书 此前发生质量问题 (COP) 法律法规规定 怎样做? 使用关键准则是什么? (测量/评估) APQP程序 作业指导书 / PFMEA 管理评审过程乌龟图XXX企业 使用什么方式? 谁进行? 总经理 管理者代表 会议形式各部门负责人 输入 输出 以往管理评审跟踪措施、
13、内外部事宜质量管理体系及其过程有效性评价 变化、顾客满意度和有关方反馈、质量过程 改善机会 目完毕状况、过程绩效和产品符合 资源规定 性、不符合和纠正措施、监视和测量成果、管理评审过程 内部审核成果、外部供方绩效、资源充(MP) 非预期输出 分性、针对风险和机遇采用措施有效性、未识别出改善机会和需求资源 改善机遇 使用关键准则是什么? 怎样做? (测量/评估) 体系有效性、合适性和充足性、质量 管理评审控制程序 目完毕率、业务计划完毕率、顾客满意度、质量成本 内部审核过程乌龟图XXX企业 谁进行? 总经理 使用什么方式? 管理者代表 检查清单有资格内审员 输入 输出 年度审核计划 过程 检查记
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