卓越绩效评价准则教学内容.doc
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1、卓越绩效评价准则精品文档1.1高层领导的作用a) 确定和展开价值观、发展方向及绩效目标1)公司文化公司的发展使命:帽饰文化的引领者和历史的创造者;愿景:使员工的物质生活更富有,精神生活更美好;公司的核心价值观:激情、诚信、敬业、人本、高效;诠释:2)文化建设 企业内刊富美路、成长 画册连环画(漫画)册 文化栏 b) 有效沟通及激励富美公司及其下属公司沟通文化(1)重视和关心与工作问题有关的员工情感,保持良好沟通情绪。(2)让员工对沟通行为及时做出反馈,沟通的最大障碍在于员工误解或者对管理者的意图理解得不准确。为了减少这种问题的发生,管理者可以让员工对管理者的意图作出反馈。(3)积极倾听员工的发
2、言:当员工发表自己的见解时,管理者也应当认真地倾听,同时,倾听的时候应当客观地听取员工的发言而不作出判断。当管理者听到与自己的不同的观点时,不要急于表达自己的意见。因为这样会使你漏掉余下的信息。积极的倾听应当是接受他人所言,而把自己的意见推迟到说话人说完之后。(4)减少沟通层级,做好直接沟通:交谈的优点是快速传递和快速反馈。在这种方式下,信息可以在最短的时间内被传递,并得到对方回复。沟通对象传播方式渠道频次顾客公司宣传片随时公司宣传画册随时公司网站随时各类展会、论坛随时客户走访随时满意度调查1次/年员工内部报刊富美路1次/月企业内刊成长1季度/次富美连环画2次/年宣传栏1次/月新员工入职培训随
3、时员工手册随时供方和合作伙伴供应商大会1次/年业务洽谈随时相互走访随时政府媒体社会团体及其它相关方媒体宣传随时公司年会1年/次参加社会活动随时c) 营造环境公司建立了创新委员会,拥有完善的技术创新、管理创新申报、评审、奖励机制;鼓励员工创新的激情和潜能,在实现个人或团队价值的同时,也给企业带来了客观的效益。公司不断优化组织架构,公司注重培养员工的学习能力,激励自助学习,高层领导打造了富美图书馆“博艺书院”,为员工打开免费学习的大门。大家可以随时借阅图书,同时,读书会是公司提高中高层管理水平的重要方式,同时不断开展外派培训、内部培训、云学堂、富美商学院等,都为未来的人才梯队建设打下了基础。完善员
4、工的职业发展通道,设置专业通道,鼓励和引导员工通过加强专业技能学习向专家技术型人才发展。d) 质量与安全设有首席质量官(质量总监),负责公司品质管理,以及体系的维护、监督、检查、完善等。品控部负责来料入司检验、过程管控、交付资料的准备等。e)品牌建设富美品牌承诺:帽饰一站式解决方案的提供商。申请了30个商标,其中富士美.com牌帽子2014年12月获得“南通名牌产品”、2010年3月获南通市服装商会“品牌贡献奖”。帽仕汇是公司高端品牌店,作为公司打造的最具原创设计感的中国帽子工坊,给爱帽子的人一个因帽而结缘的地方。目前帽仕汇在全国已有店铺三十多家。f)风险控制与持续经营:成立董事长直接领导的风
5、险管理委员会,负责监控企业管理人员的管理运作情况,对企业重大风险管理事项进行集体决策。其次,提高员工的财务风险意识,通过会计政策和会计策略来解决财务风险问题。再者,定期对财务人员进行风险意识培训,积极向风险管理较好的企业学习,努力提高财务人员的风险意识,并能够贯彻于整个企业财务活动的始终。g)绩效管理每季度召开业务大会,对事业部的关键绩效指标进行总结和分析,针对存在的问题进行研讨并采取针对性的改善措施。公司还采取有效的激励机制,除业务部门每个月评选“销售之星”外,各部门对员工工作效率、工作态度进行综合考评,考评结果与各部门活动经费直接挂钩;每年年终,公司组织中高管理人员进行述职,对当年工作进行
6、总结并确定下一年度的目标,评选出当年优秀员工,推动员工积极工作,以实现公司战略目标。2、战略2.1.1 战略制定过程管理过程时间节点步骤内容输出方式责任部门参与者战略分析季度信息收集确定关键数据信息范围:行业环境、市场环境、市场容量、竞争对手、主要原材料供应、主要客户、市场机会、市场组合等调查表、分析报告关键部门交流会各事业部各相关部门战略决策11月确定战略审定公司战略公司战略董事会会议董事会董事战略目标11月确定战略目标确定公司战略目标战略目标董事会会议董事会董事战略部署12月制定战略规划制定战略规划战略规划董事会会议董事会董事1月全面预算编制年度预算预算预算会议企业管理部门各部门3月战略实
7、施签订业绩合同事业部业绩合同会议企业管理部门各部门战略监控月度战略检测跟踪计划达成情况计划达成结果会议企业管理部门各部门评估调整半年度战略过程改进通过季度营运分析会、年度战略研讨会、提出战略管理过程的改进意见战略管理过程改进计划分析会企业管理部门各部门2.1.2 战略分析与制定1)战略要求根据帽饰行业背景,结合公司设计团队的专业优势,成为“帽饰一站式解决方案的提供商”,2)全面搜集关键因素的数据信息:外部环境、行业环境、竞争环境、内部信息分析、能力分析。3)战略分析为提供战略规划编制更为可靠、准确、全面的信息,通过对影响战略规划的关键因素进行识别,利用互联网、采访专家、拜访客户和供应商等多少渠
8、道,采用科学的方法进行数据和信息分析。3.1)战略执行利用PDCA(计划、执行、检查、行动),对战略执行情况进行回顾并确定下一步的开始做、停止做、继续做的行动计划,并作为战略规划修订的重要信息输入。2.1.3 战略和战略目标1)战略2016年,巩固存量业务的市场地位,扩大欧洲和国内市场;2017年2018年,深根国际市场,进一步开拓国内市场;将帽仕汇渠道品牌打造成全球著名帽饰品牌的集成店,同时配以:饰品、小包、围巾,做成时尚专业的搭配顾问体检中心,并与服装类等开展战略合作;20192020年,国内市场打造江苏省名牌,综合竞争力成为行业内全品类帽饰制造企业第一名;动感帽饰实行网络多品牌运作,除了
9、时尚优雅的Siggi,还有户外运动的Top-ex,定位于老人时尚的冠之缘,定位于小孩子的Boby kids,定位于中国元素的Sinossance,定位于高端艺术的Luxart;收购某意大利120年品牌。2)未来五年销售目标2015年公司销售额突破2亿,规划未来五年销售额每年以15%的速度增长:年份2016年2017年2018年2019年2020年销售额(万元)23511.1827037.8531093.5335757.5641121.193)长、短期挑战和机会战略目标的制定需要均衡考虑对长、短期挑战和机会,并制定应对措施,中长期面临挑战及应对措施如下表:挑战面临挑战应对措施和要达到的目标衡量指
10、标短期挑战通货膨胀,原材料价格波动比较大全面成本管理,与供应商建立价格联动机制主材成本较竞争对手低至少35%市场变化快,订单波动大优选客户群,巩固并维护好与大客户的关系加强计划排查,生产计划至少锁定一个月长期挑战人民币升值,出口产品的价格优势削弱提高质量,降低成本,形成系列化特色产品,抵消人民币升值的不利影响供应商、外协商配套能力差加强供应商管理,提供必要的技术支持或管理辅导,帮助其提高管理水平因供应商、外协商质量问题导致停产或投诉索赔的,每年至少下降10%招工难,人工成本持续上升通过工改、技改、固定资产投资、工艺优化等省人化措施,提高自动化水平员工流失率控制在25%以内供大于求,买方市场为客
11、户提供增值服务,提高旺季接单能力旺季丢单率低于5%快速响应能力借助信息化手段,缩短报价、产品设计周期,通过精一制造,提高生产效率存量业务高于行业平均水平,新业务接近或达到行业平均水平4)相关方在制定战略目标时,充分均衡考虑所有利益相关方的需要,考虑股东的投资收益、顾客的满意、员工的学习和发展、供方的共同成长以及社会责任要求等,多方面制定相应的目标和指标。相关方关注点投资方资产增值率、销售增值率、净利润等顾客顾客满意度等员工工资收入、福利待遇、员工满意度等学习和成长、培训与发展、职业健康、职业规划等供方互利、共赢、长期合作等社会节能减排、安全生产、环境保护、社会责任2.2.1 实施计划的制定与部
12、署公司定期或不定期组织战略规划及举措的回顾,保证战略的有效展开和实施。1)制定分战略规划根据公司发展规划,分别编制事务部及职能的规划,人力资源规划、技术发展规划、IT规划等,有效支撑公司规划目标的实现。各部门编制部门平衡积分卡、行动计划及改善课题,用于承接和分解战略目标及举措。2)各级KPI形成人力行政部承接企业的考核方案,主要从价值创造过程:经营、技术、采购、生产、售后以及支持过程:设备、财务、人力资源、信息等方面,建立全面的绩效考评指标体系(含事业部业绩合同和部门KPI考核方案),确保各项指标涵盖所有的战略部署领域相关方。3)组织架构及工作系统的形成公司依据已确定的总体战略规划、分战略规划
13、以及战略KPI,由总经理室确定各业务部门、职能部门以及各支持部门职责分配与合作,依据业务流程调整,确定最终组织架构报总经理室审批。品控部与人力行政部根据已调整的组织架构以及各部门职责,制定公司管理体系及流程优化方案,并组织相关部门进行文件体系的制定、修订。4)纸质签订年度绩效目标承诺书每年2月-3月,公司组织签订年度绩效目标承诺书,其中总经理与业务分管领导、事业部负责人签订事业部业绩合同,业务分管领导、事业部负责人与分管部门、员工签订部门KPI目标。5)监控每季度由公司层面统一组织公司层面营运分析会,总经理主持,事业部领导及储备层参加。具体议程表:序号会议议程负责人时间1公司层面营运情况整体介
14、绍财务部152部门业绩点检交流各部门负责人每个部门103专项讨论(针对业绩偏差事项或需公司层面协调解决事项进行研讨,确定改善对策)与会人员604管理部领导提出工作要求业务领导156)调整和落实公司通过定期监测、评审行动计划执行情况及内外部环境变化,通过对政策紧急调整,保持和提升应对战略挑战的应变和创新能力。当产品、服务、顾客和市场以及运营等方面的发生较大变化或偏差时,通过分析、评估和评审,及时进行战略挑战或纠偏。改进调整:每季度对规划执行情况进行回顾,根据实际执行情况进行适当的调整。2.2.2 关键绩效指标a) 产能1500万:b) 质量控制:通过率=97%:指标预期目标措施客检通过率97%1
15、. 生产过程中质量控制,和跟单员,检验人员工资挂钩,提升全员的质量意识2. 客人验货前,必须全部先抽检3. 派专人配合客人验货4. 安排人员到检品公司跟进c) 人工效能:平均台产在去年基础上提高17%:d) 样品时间:5-12天e) 大货时间:平均不得超过40-45天f) 工厂材料库存:不得超过销售额的6%g) 工艺错误率:0 标准h) 工艺数量:由6单/日提升为7单/日i) 工艺时间:严格控制为3天2.2.3 绩效预测绩效预测基于未来市场变化、公司以往的绩效推断进行预测,并选取关键指标与竞争对手、标杆企业进行分析对比,及时发现公司与竞争对手的差距,有针对性的调整战略部署,保持长久竞争力。7.
16、6领导方面的结果1)实现战略目标公司2015年总体战略目标基本实现,实现情况表如下:绩效指标单位2014年2015年计划实际计划实际战略目标达成率%销售收入万元20000210882200020444利润万元1500156716001193关键指标达成率综合费用率%15%14%14%14%存货周转天数天80827880应收账款周转天110105105102应付账款周转天100989590销售回款率%959696972)企业道德行为及公益支持序号时间事项捐赠额12007年8月港闸区慈善会公益活动费50,000.022008年汶川地震43,135.032008年1月海南大学定向助学80,000.0
17、42009年海南大学定向助学160,000.052010年玉树地震74,187.562010年南通中心美术馆200,000.072011年海南大学定向助学80,000.082011年3月中华少年儿童慈善救助基金会27,000.092011年3月捐赠红十字会-日本地震海啸66,000.0102012年1月资助大病儿童(爱心助医款)15,300.0112012年2月海南大学定向助学80,000.0122013年1月捐赠支出 海南大学80,000.0132013年6月奖学金捐赠 东华大学奖学金100,000.0142015年2月捐赠款 定向助学10,000.0152015年4月尼泊尔地震20,000
18、.0162015年5月助残帮困与爱同行捐款3,000.0172015年8月捐赠张启岗10,000.0182015年捐赠暖舍15,000.0192015年港闸区慈善分会5,000.020总计1,118,622.5此外,公司还创建了“富美公司员工互助基金委员会”,用于缓解员工在遭遇自身及其直系亲属因伤和其他生活困难所带来的经济压力,截止至2016年6月初,互助金基金池累计金额达41万,帮助了不少同事及其家人。4.1人力资源根据战略规划和目标,建立了职位分析评价体系、绩效管理体系、薪酬激励体系、培训体系等构成的人力资源开发与管理系统,构建覆盖全员的职业发展通道,以提升员工有效性,充分发挥和调动员工的
19、积极性与发展潜能,致力于为员工打造“安全、健康、体面、和谐”的职场环境。4.1.1组织机构优化1)建立内部合作和快速反应的组织架构公司建立矩阵式组织架构,并适应组织变革需要不断优化架构。明确事业部为业务经营目标的责任主体,制定了相应的绩效激励机制,增强了团队凝聚力,业务营运效率明显提升。在职位设置和管理方面,坚持“以事定岗、以岗定人”的原则,着眼于公司和员工长远发展的需求,实行动态职务分析与动态定员法,灵活调整职位设置与人员配置。建立部门职责、岗位说明书,明晰各层级的职能、职责、任职资格、工作权限划分及组织关系,促进组织的授权与合理分工。组织机构图如下:2)建立多种形式的组织授权为明确各部门职
20、责权限,将权利与责任落实到相关部门及个人,公司每年修订质量岗位职责和权限滚动并更新公布,使全体员工掌握内部机构设置、岗位职责、业务流程等情况。各级领导出差提前委托代理人,做好授权。同时,为实行集体决策、集体领导的机制,促进横向沟通,减少部门间壁垒,成立了跨部门职能组织,定期组织学习、沟通、审议公司规划、计划、预算,审批重要调整事项等。跨部门职能组织如下: 职能/业务职能组织授权范围战略管理董事会组织编制、修订和审议公司战略规划、投资计划,审定公司经营目标人力资源人力行政部负责公司重要人力资源制度的审议及人力资源重大变革或调整事项的审议财务财务单证部负责公司预算的审议及核查内控内控管理委员会内控
21、体系建设,包括制度、流程、风险管理等的建立及完善采购采购部供应链体系和能力建设规划,制度建设和完善,组织供应商准入评审、供应商规模控制和优化、供应商业绩评价及运用、采购价格管理、合同管理、存货管理、采购价格稽核的管理工作生产安全健康与环境委员会负责协调、指导解决安全生产、消防保卫、职业危害防治及环境治理工作技术技术与信息委员会负责公司技术和信息总体规划、投资预算审批等为促进岗位技能和管理水平的提升,鼓励员工积极参与各种形式的社团、协会组织,质量管理活动,如工会协会、员工议事会、志愿者协会、QC小组、合理化建议等。给予他们完成工作目标的责任,及为取得预期结果的决策权,并获得足够的资源配置。3)建
22、立完善的激励机制,鼓励员工参与创新公司鼓励各级员工参与创新,建立了创新委员会,拥有完善的年度技术创新、管理创新申报、评审、奖励机制。4.1.2 职位分析及员工的能力1)员工能力识别公司运用360度职位分析评估系统,对职位进行分析评价,确定岗位任职资格、岗位能力要求,从岗位专业知识、技能、学历、工作经验等方面评估和识别岗位人员的能力,编制岗位说明书,进行岗位技能培训和合理的人员优化配置,确保人员能力与岗位素质相匹配。2013年启动人力资源规划,承接战略规划,通过对内外部环境分析,组织能力识别,人力资源现状、效能的盘点与梳理,明确差距及规划目标。按照“精干高效、优化结构”的总体指导思想,明确公司未
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