热电公司合同管理专项效能监察情况工作报告.doc
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1、-范文最新推荐- 热电公司合同管理专项效能监察情况工作报告 为充分发挥效能监察工作为提高企业经济效益的重要手段作用,促进*热电公司“节约年”各项目标任务的实现,加强和规范合同管理,维护公司在市场经济活动中的合法权益,避免和减少因合同管理不规范造成的损失,堵塞管理漏洞,提高公司经济效益,公司4月份立项开展了合同管理专项效能监察工作。现将工作开展情况报告如下: 一、工作准备情况 公 二、自查情况: 物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司等合同主办部门等在自查阶段能认真按照实施方案的要求,组织部门人员进行了专题学习。对相关制度依据集团公司、大唐甘肃公司
2、、*公司的制度规定进行梳理对照。各部门结合公司实际进行修订,对制度执行中存在的漏洞和不足及时完善;能认真履行*公司合同管理制度物,招议标流程管理和建立质量可靠、服务及时的供应商队伍信息库,并与各供应商签订了廉政合同。以上部门均将自查情况报告按时上报效能监察工作办公室。 三、检查情况: 在自查工作结束后,监察审计部会同相关部门对合同管理情况进行了检查。 1、首先进行了基础检查。对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司基础资料进行了查阅。检查合同的有关文本、会议纪要、资质资料、会签单以及廉政保证书、打分表等相关资料是否齐全、符合归档管理要求。通过检查
3、,各类资料都较齐全,符合归档要求。 2、对执行程序、制度的规范性进行了检查。按照大唐甘肃公司文件要求,30万元以上要进行招标或大唐甘肃公司授权我公司组织进行招标,30万元以下可由我公司组织进行议标。在公司各项目招议标工作中,监察审计部全过程进行了监督。通过检查,职能部门能按要求执行各项制度,按程序开展工作。 3、对合同文本进行了检查。检查合同文本内容是否严谨规范、会议纪要是否齐全、会签制度履行情况。通过检查,各项合同文本较规范,主要不足是:合同文本格式不统一、合同会议纪要不齐全、个别合同会签单上没有时间。事后,相关部及时统一了合同文本格式、补全了相关内容。 4、对合同承办部门制度执行情况进行检
4、查。我们对物资供应部、设备部、宏大热电公司、物业公司、筹建处、燃料管理部、兰西物资公司、科技公司相关管理制度的建立健全进行检查,检查管理制度是否完善,相关工作人员是否存在不廉洁行为。 经效能监察工作小组对参与合同管理的部门及工作人员工作情况进行全过程检查,各承办单位均严格执行集团公司、大唐甘肃公司以及我公司合同管理制度有关规定情况,无吃、拿、卡、要和以权谋私的不廉洁行为。三、监察建议: 各合同承办单位: 1、组织部门人员认真学习*公司近期下发的合同管理办法,严格执行办法中的各项规定,确保合同管理工作正常有序地开展。 2、统一合同各类相关资料的格式、内容、编号。 3、进一步加强对投标单位资质的审
5、查。 4、加强部门及合同承办人应履行的管理职责。 5、进一步完善招议标会议记录、会签单制度;合同相关资料必须统一、齐全、及时归档。 6、进一步加强合同生效的法人签字或法人授权书制度。 四、整改提高情况 在效能监察检查小组的督促下,各合同承办单位针对提出的意见和存在的问题认真进行了整改。 1、各合同承办单位认真组织部门人员学习*公司近期下发的合同管理办法,不断规范合同管理。 2、各合同承办单位都进行了梳理,制定和修订了一些管理制度。 3、通过制度建设的不断完善,管理人员工作程序的不断规范,堵塞了管理上的漏洞,提高了管理人员严格执行合同管理制度的自觉性,防范和杜绝了不正当交易行为的发生。 树立科学
6、审计理念 发挥免疫系统功能在全县审计工作会议上的讲话(2018年6月2日)同志们:这次全县审计工作会议,是经县政府常务会研究同意召开的。刚才,*同志组织学习了国务院总理温家宝听取审计署工作汇报时作的重要指示和市委书记*对审计工作的批示;*同志传达了全省、市审计工作会议精神;江县长作了重要讲话,我们一那一世小说网 穿越小说网 言情小说网 免费小说网定认真学习,深刻领会,努力工作以实际行动回报县委、县政府对审计工作的关心和支持。下面,我对2008年和今年1-5月份全县审计工作作个小结,并就如何贯彻落实全国、省、市审计工作会议精神和县政府常务会议精神,全面推进审计工作讲几点意见。一、2008年及今年
7、15月全县审计工作情况强化财政预算执行情况审计,突出一个“细”字。按照上级审计部门要求认真对县乡(镇)本级预算执行及其他财政收支情况进行了审计,做到了“三个注重”:一是注重调整审计思路。把着力点放在促进加强财政管理和财政制度改革上来,推进依法理财、依法治税的进程,由查错纠弊向揭露问题、分析原因、提出建议上转变;二是注重突出审计重点。加强对财政部门内控制度、财政预算编制、财政资金分配的审计监督,注重以提高财政资金使用效益,建立社会主义公共财政制度为目标,紧紧抓住“预算执行”这条主线,实现由收支审计并重向支出审计为主转变。三是注重审计调查。由以会计核算中心查账、从上至下顺延审计为主,向注重审计延伸
8、、抓住重点线索、发现问题、由下向上各个突破转变。重点监督是否按照构建和谐社会和公共财政要求,调整财政支出结构和各种专项投资结构,提出促进*经济和社会赶超发展的意见和建议。我的美女大小姐 仙界修仙 名门 恶汉 一剑惊仙 重生之官道本文章共2页,当前在第1页 1 2 下一页本文章共2页,当前在第2页 上一页 1 2 的委托,去年元月份分别对县政府办公室、县经贸委、县党史办、县保密局主要领导同志进行了经济责任审计;4月份分别对外贸局和株良镇党委主要负责同志进行经济责任审计;7月份对徐家乡党委主要负责同志进行了经济责任审计; 8月至9月,分别对县卫生局、县教育局、县一中、县职高、县农业局、县农开办、县
9、中医院、县文广局、县残联、县农机局的主要负责同那一世小说网 穿越小说网 言情小说网 免费小说网志,实行任中经济责任或离任审计。今年元月份对县直8名主要领导进行了离任审计,前不久又对8个乡(镇)1个县直单位的11名主要领导实行任中经济责任审计。全面、客观、公正地评价县中层主要负责同志的任期经济责任,规范了有关部门的财务管理。三是稳步推进县级领导经济责任协助审计。去年10月份开始,我局配合市审计局对县公、检、法主要领导任中情况进行了经济责任审计。客观公正地评价了有关单位领导的功过是非,认真划分了前任责任与现任责任、案件责任与个人责任、主管责任与直接责任、主观责任与客观责任的关系,规避了审计风险,减
10、轻了工作压力,保证了审计质量。强化上级授权审计,突出一个“优”字。认真完成上级审计部门安排的授权审计项目以及临时交办的审计任务,积极配合并参与全市统一组织的审计项目。一是优化社会环境,按时完成省厅交办的授权审计任务。2008年省厅授权我县对县工商局、质量技术监督局和交通稽查征费所进行财务收支审计,我们着重从优化社会环境,建设和谐审计入手,认真开展审计工作,本着查找问题从重、处理问题从轻、教育从严、处罚从宽的原则,帮助兄弟单位疏理财务中存在的问题,提出整改意见,规范财务管理行为,增进了友谊,提升了审计效果。二是优化绩效环境,按时完成市审计局临时交办的审计任务。去年市审计局在我县开展了教育、粮食、
11、移民、防疫、林业世行贷款等资金审计,我局在人员紧、任务重的情况下,派出了精干力量积极配合上级审计部门工作,提升了审计效能。三是优化工作环境,按时完成了县政府交办的土地审计任务。去年7月,县政府授权县审计局牵头,会同国土局、监察局、建设局、建昌镇、天井源乡,对县城规划区2007年至2008年已征用土地情况进行了核查。为加强县城规划区土地管理,发展“两区”建设,起到了积极作用。以上成绩的取得是县委,县政府及上级审计部门重视,关心、支持的结果,是各兄弟单位,兄弟姐妹支持、配合的结果,借此机会,我谨代表县审计局表示衷心的感谢!在看到成绩的同时,我们深感在工作中还存在着不少差距和不足:一是上级审计部门的
12、要求和兄弟单位要求的矛盾十分突出;二是审计任务与审计力量不足的矛盾十分突出;三是审计整改与屡审屡犯的矛盾十分突出;四是审计管理与社会期望的矛盾十分突出;五是客观审计条件与主观审计要求矛盾十分突出;对于这些问题,我们将在今后的工作中逐步加以解决。二、2018年全县审计工作的总体安排2018年是建国60周年,是全面启动内需抵御金融危机的关键年,也是推进*赶超发展的重要一年。今年我县审计工作的指导思想和目标是:认真贯彻党的十七大和十七届三中全会精神及全国、省、市审计工作会议精神,围绕经济和社会发展全局,学习和实践科学发展观,着力实施民生工程审计,加大政府投资项目的效益审计和专项审计的力度,从体制、机
13、制、制度的更深层面发现和分析问题,充分发挥审计保障国家经济社会健康运行的“免疫系统”功能,按照温总理政府工作报告上要求的“行政权力运行到哪里,监督就落实到哪里;财政资金运用到哪里,审计就跟进到哪里。”和上级审计部门的要求认真执行县政府城府字(2018)2号文件,着重加大五方面的审计力度。一是加大对财政资金征收、分配、管理和使用情况的审计力度,促进积极财政政策贯彻落实。今年国家审计署授权对邮政、烟草和金融部门进行财务收支审计,省厅授权市局对信用联社、工商、交警、食品药品监督、新华书店等进行财务收支审计,今年市局不对我县财政收支预决算进行审计而是对崇仁、乐安、东乡、广昌、南丰县政府和金巢经济开发区
14、管委会2007年及2008年度财政收支预决算组织管理进行专项审计,根据市审计局安排,县审计局对本县财政进行同级审,同时对有财政预算安排的单位进行审计,着重围绕预算执行的真实性,完整性和科学性,以预算管理和资金分配为重点,监督检查积极财政政策的贯彻情况和效果,特别是2008年底至今新增项目投资分配和拨付情况,促进各项投资尽快启动和落到实处。税收征管审计重点关注金融危机导致对税收政策和征收管理工作的影响,注重揭露税收征管中存在的突出问题,促进提高征管质量,推动税收体制改革,完善有利于科学发展的税收征管制度。二是加大对重大投资项目的审计力度,促进提高投资效益,实现政策效果。省审计厅对农网改造、污水处
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