工厂质量管理制度教学文案.doc

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工厂质量管理制度
工厂的质量管理工作，在负责技术质量的副厂长领导下，由质量检验科具体负责实施和贯彻高质量管理制度的落实。       
一、 原材料、外购件、外协件进厂入库质量检验     
1、凡属生产所需的原材料，外购件、外协件都按有关标准，技术文件订货合同的规定进行检查验收，经检查合格后在验收单上盖章，方可办理入库和报销手续，如果无标准又无明确的指导性技术文件，必须进行质量检查，方可进行验收。        
2、定期或不定期的抽查原材料库的保管情况，严防混料，并按材料标准做好出库检查。        
3、对于不符合外购，外协件规定的原材料，必须按有关制度办理代用手续，经有关技术部门同意方可代用，做好生产检验把好质量关。      
二、做好生产检验，把好质量关。     
1、 做到以防为主，首件必检，检查首件时"三对照"（按图样和工艺、工艺要求检查实物）。       
2、 对于质量控制点或已挂管理图的加工工序，按规定的时间进行抽样检查，并将检查结果填写在管理图上，发现有异常情况及时发出信息。       
3、凡经检查合格的零件，在零件的适当位置加盖标记，转入下道工序，生产中只允许合格品流传。       
4、对于生产过程中随时出现的不良品（返修品，废品、回用品、次品）要及时发现，并加以管理隔离。         
 4.1返修品经修复并检查合格后，方准进行下道工序的加工。          
 4.2废品应订（写）上标记，返回原工序继续加工或转入废品区。          
4.3回用品，检查员加盖回用标记，返回原工序继续加工或转入成品。           
4.4次品、不算产值，不预计划，加盖次品标记单独存放，在生产过程中，只允许合格及经同意的回用品流传。      
 5、为做到以防为主，把好质量关，专职检验人员要当好三员，做好三帮，"三员"即是质量检查员又是质量宣传员，技术辅导员，"三帮"帮助工人找出并分析不良产品产生的原因，帮助工人增强质量第一思想，帮助解决质量问题。     
  6、认真填写好质量报表，任务单及时做好质量信息反馈。      
三、搞好质量检验，确保出厂产品符合标准规定。            
1、质量检验科应监督促装配工作按装配工艺操作，并做到不合格配件不装配。           
2、按产品的有关规定逐项认真检查。      
四、做好工艺装备、设备的质量检查         
1、负责生产中使用新的或外加工，量具等工艺装备的检查工作。         
2、对于生产中所使用设备的检修质量，备用配件的制造的外外购件质量按有关标准进行检查，以确保设备处于良好状态。      
五、提出质量考核建议指标，进行统计考核，上报质量报表
1、根据上级要求和上期产品与工作质量的实际情况，提出年、季（分月）的各单位考核指标的初步意见，交企业管理办公室组织各有关部门讨论，厂长批准后交生产科，技术科统一下达实施。        
2、按规定时间汇总，统计上报，并公布全厂各车间质量指标完成情况，做到准确及时无差错。         
3、通过统计数字，掌握与分析质量动态，每月按时提出质量动态分析报告，分析报告应针对存在的问题，分析产生原因，提出解决的初步意见。        
六、参与新产品的试制签字，老产品的重大改革。        
 1、参与新产品的设计、工艺审查、产品标准的制定，为新产品鉴定定出有关试验，检验等方面的报告，对新产品能否正式投产提出意见。        
2、参与老产品的重大改革，提出必要的检查结果。       
七、做好用户服务工作         
 1、做好用户的质量服务工作，有计划地组织有关人员到使用单位进行现场技术服务，收集用户的意见和要求。         
2、代表工厂对于已出厂的产品认真做好：包修、包退、包换工作，以不断增加工厂信誉。        
3、定期或不定期地组织用户访问，对用户提出的质量问题制定改进措施，督促有关部门认真改进。         
4、认真做好产品质量方面以外的反馈工作，不断健全、完善与检查工作中有关的质量保证体系运行情况。      
八、不断健全、完善配检验工作有关的质量保证体系         
1、逐步建立材料，外购件、配套件（产品）的协作工厂质量保证体系，以确保入厂的外购件、外协件、配套件（产品）符合技术标准。         
2、逐步建立各生产车间的产品质量保证体系。        
3、建立用户的信息反馈系统，按用户的要求改进产品质量。     
 九、检查与考核            
1、对已列入升级或创优规划的各级优质产品，要每月进行重点考核，以掌握质量状况，针对存在的问题及时提出改进意见。        
2、按要求的内容和格式及时汇总上报省、市（部），国家质量奖产品的技术资料，密切配合有关机关组织监督与检验。       
3、检验考核及奖惩，根据各个工序和个人的质量情况，与工资、奖金结合，对完不成质量指标的要扣发奖金，奖征分明。
供应商的评价与管理制度
一、 供应商是为企业提供原材料，外购件，外协件的供应单位。为确保采购物资符合标准规定；必须对供应商进行选择，并对其提供的物资和服务进行评定和监督。     
 二、供销科应根据长其供货的情况，包括质量、服务、价格、信誉进行综合评介，确定物资采购"合格供应商名录"，建立长期限合作单位。      
三、生产技术科应根据产品生产过程所需的原材料，外购件，外协件及时向供销处提供产品最新标准，图样以及有关技术要求     
 四、质量检验科负责进厂物资的质量检验，和使用情况的监督，每月将情况汇总一次，报厂领导和供销科，发现有质量问题应及时反馈供应商，查找原因。     
 五、每年由主管厂长负责，组织供销科，生产技术科，质量检验科等单位参加，对各类物资的供应商进行一次综合评审，形成文件，对不合格的供应商及进调整，确定"合格供应商名录"。

车间质量管理制度
车间是企业内组织生产的基本单位，对保证产品质量和提高工作质量负有重要责任，车间应遵循以下管理制度：       
一、深入进行"质量第一"的思想教育，发动群众开展："产品质量信得过"和质量管理小组"活动，推广先进的质量管理方法。        
二、严格贯彻执行工艺纪律，制止违章操作，确保制造质量。       
三、组织有秩序的生产，搞好文明、安全生产，保持环境卫生。        
四、组织好质量自检、互检，支持专检人员的工作，共同把好质量关。车间定期召开质量分析会，不断改进质量，发生质量问题时，积极配合质量管理部门，分析研究解决。       
五、掌握本车间质量状况，认真填写质量记录，落实质量奖惩制度。        
六、针对车间内存在的主要质量问题，提出课题发动群众开展技术革新和合理化建议活动，对设计、工艺等方面存在的问题积极向有关部门和质量管理部门提出，共同研究解决。       
七、对不合格产品车间负完全责任。
产品质量检验制度
一、质量检验科是产品的质量检验和监督的专职机构，对原材料进厂，产品生产的过程检验以及产品入库、出厂全过程的质量检验负责，节实做到不合格原材料不进厂，不合格的半成品不流入下道工序，不合格的产品不出厂。     
二、质量检验工作严格按国家标准，产品图样进行检验，生产过程各工序的检验实行"三检制"（自检、互检、专检），生产工人坚持高标准，严格要求，不断提高技术水平，专职检验人员严把质量关。      
三、产品的过程检验由各工序的检验员负责，将检验合格的半成品交付下道工序，不合格品另行堆放。    
 四、产品的成品检验（出厂检验），由专职检验员负责，成品检验员必须对产品过程检验和控制全面了解，确定无误再进行成品检验，合格品填写入库单入库     
产品检验规程
一、目的      
用于采购产品、过程产品、成品的监视和测量，确保产品符合要求。     
二、适用范围     
 适用于公司目前生产的等产品实现的监视和测量。     
三、职责      
1、技质部负责按照产品标准和公司确认的三确认”现场管理法编制《产品检验规程》，并按产品检验规程实施监视和测量；  “三确认”现场管理法即：员工在现场生产过程中要做到： 
a)      “确认上道工序零部件的加工质量”。 
b)      “确认本工序加工的技术工艺要求和加工质量”。 
c)      “确认交付到下道工序的完成品质量”。 
员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”，将事后控制转变为事前预防、事中控制、事后总结的管理模式，实现“不良品流转率为零”的工序质量控制目标。通过引入“下道工序是上道工序的顾客”的市场概念，把顾客满意度贯穿于质量管理的全过程。
2、技质部负责按产品工艺流程设置监控点实施监控并做好记录。      
3、技质部专职检验员负责在三确认的基础上实施过程产品的抽验和产成品的检验    
 四、工作程序      
4.1 采购产品的检验和试验      
4.1.1采购产品由专职检验员进行检验，要首先验证供应商提供的产品《合格证》，然后验证采购产品的名称、规格型号、单价、数量是否与采购计划相符；检验或化验采购产品质量特性是否符合采购要求，不符合按《不合格品控制程序执行》      
4.12本公司因仪器及能力无法检验的采购产品，应验证供应商提供的《品质保证资料》，并将其附在《进货验证/检验记录》后面。     
4.2过程产品的检验或试验      
4.2.1过程产品实施 公司确定的“三确认”现场管理法，员工既是操作者又是检验员，将质量责任制完全落实到每个员工肩上，保证每一道工序在生产制造过程中“不制造不良品、不接收不良品、不交付不良品”；      
4.2.2由专检人员实施过程产品的抽验，即对纸箱生产过程的分切、印刷和一次性纸巾、湿巾生产过程的注消毒水进行监视和测量，并做好记录。   
 4.2.2纸箱分切抽验项目及要求 
4.2.3纸箱印刷抽验项目及要求

箱面印刷图字清晰，深浅一致、位置准确，
4.2.4一次性纸巾、湿巾注消毒水抽样项目及要求
 将配比合格的FF-3杀菌剂注入密封袋中 

4.3最终产品的监视和测量 4.3.1 纸箱的技术要求及检验规范      
4.3.1.1纸箱使用的瓦楞纸符合顾客的要求； 
4.3.12钉合瓦楞纸箱使用带有镀层的低碳钢扁丝，不应有锈斑、剥层、龟裂或其他使用上的缺陷； 
4.3.1.3箱体方正，尺寸偏差，单瓦楞纸箱≤±3、双瓦楞纸箱≤±5；表面不允许有明显的损坏和污物；切断面裂损≤8mm；    
4.3.1.4纸箱接头钉合搭接舌边宽度35～50mm，金属钉沿搭接部分中线钉合，采用斜钉（与纸箱斜边成450角）或横钉，箱钉应排列整齐、均匀、单排钉距不大于80mm。     
 4.3.1.4纸箱接头粘合搭接舌边宽度不小于30mm，粘合剂使用乙酸乙烯乳液或具有相同粘合效果的其他粘合剂，粘合接缝的粘合剂应涂布均匀充分，不应有多余的部分溢出缝外；      
4.3.1.4瓦楞纸箱的压痕线宽度，单瓦楞纸箱≤12㎜，双瓦楞纸箱≤17㎜，折线居中，不得有破裂短线，箱壁不允许有多余的压痕线。 
4.3.2一次性纸巾、湿巾的最终检验      4.3.2.1产品包装标明执行的卫生标准号、生产日期和保质期；     
4.3.2.2产品委托通县技术监督每季一次进行最终检验与监督。 

编制：        年  月  日               审核：             年  月  日  批准：                 年  月  日     
采购物资管理制度
一、企业生产技术科根据物资的技术标准，并根据对扣件生产过程的影响程序，将采购物资分各重要物资和一般物资。 
二、分供方的评定，供销科根据采购物资的标准，通过同类物资不同供方相关信息的比较，初审候选分供方名单，然后由分供方根据图样和标准要求提供适量样品，进行测试和试用，结果反馈供销科，对重要的物资的分供方应组织有关人员，进行实地考查，或由分供方提出质量保证能力的书面材料。经对物资的测试和实地考查合格的供方，经主管理厂长批准方作为合格分供方，供销科编合格分供方名录。 
三、采购计划与执行         
 供销科根据月生产计划对材料和配件的需要，考虑材料的实际库存，安全库存，经济采购批量等因素、编制月采购计划，经厂长批准后作为采购的依据。供销科根据采购计划，按照物资的标准从合格分供方采购。 
四、采购物资的验证，采购物资到厂后由质量检验科按《原材料、外购件入厂检验制度》进行检验，并填《采购质量验证记录表》。 
五、分供方的监控          
质量检验科负责记录分供方每批货的质量状况，每月汇总一次，结果提交供销科。供销科每半年以质量、交期、服务、价格等方面对供方进行周期评估，对于同一供方同一产品连续出现不合格，应分析原因采取措施予以纠正，如果质量无明显改正，取消该产品合格分供方单位。   
安全生产管理制度
一、工厂的安全生产由生产技术科负责，设有专人负责安全生产工作，各车间应配备兼职的安全员来负责各车间的安全生产。      
二、各部门、各级人员都必须牢固树立安全第一，生产必须安全，安全保证生产的观念，各自履行工作范围内的安全职责。      
三、厂领导要认真贯彻劳动保护和安全措施等方面的方针，政策和各项法规。有毒、有尘岗位要有排毒、除尘装置。      
四、所有电器装置应有接地线，配电盘要安装牢固，接触良好，防护壳齐全，走线合理整齐。      
五、各车间、科室领导对本单位的安全生产负责，加强对本单位职工的安全教育，教育职工遵守安全操作规程。     
六、每季度由生产技术科组织，厂领导和有关人员参加，进行安全生产检查，召开会议，认真执行奖罚政策。
工人教育培训制度
1、为了安全生产，保障新工人的身体健康，新工人入厂后，首先进行一至三天的安全教育。      
2、为提高思想觉悟，新工人入后要进行一至三天的政治思想教育，主要以厂规厂法、工厂的光荣传统和先进的事迹为主。    
3、为提高产品质量，使新工人能适应生产要求，达到尽快上岗操作之目的，除进行一天的质量教育外，还要进行一个月的技术操作培训。技术培训工作主要采技术讲座、师傅带徒弟等方式进行。      
4、建立定期的培训计划，每年各工种要轮流培训一次，特别是熔化、热处理等重要工序，每年要定期进行培训，试验、化验人员要积极参加有关部门组织的培训。 
工艺纪律规定
1、工艺文件的编写和更改权在生产技术科，其它部门无权更改。      
2、质量检验科严格按工艺文件的要求对产品的生产过程各工序进行工序检验。      
3、生产工人必须严格按工艺、图样、技术标准进行生产、不得擅自更改，必须更改的必须由生产技术科来处理。     
4、生产工人必须班前准备好，上岗应集中精力，按工艺技术要求进行操作，确保加工质量。      
5、车间对违反工艺纪律的现象立刻制止，并随时组织召开工艺纪律教育会议，防止违章操作的现象再次发生。     
6、车间主任、专职质检员、有督促检查生产工人执行工艺纪律的责任，要对严格工艺纪律，实现优质、高产、低耗的人员给予表扬奖励。      
7、对违反工艺纪律的人员按情节轻重，责任大小分别予批评，提高全体员工遵守工艺纪律的自觉性 。
工艺文件编写、审批、更改制度
一、工艺文件的编号     
1、编制工艺的依据有：产品图样和技术标准，企业生产条件，批量大小，相关的工艺标准。     
2、工艺文件的种类有工艺文件目录，工艺流程，设备工装明细表铸造，退火，机加工工序卡，作业指导书等。    
3、工艺文件编写是由生产技术科编写，编写工艺文件做到流程合理，加工方法正确，工艺参数准确，控制方法合理，格式符合有关标准的规定，真正起到指导生产的作用，对于关键工序设控制点，明确控制内容和控制方法。   
 二、工艺文件的审批           
工艺文件由生产科编写，组织质检科等有关部门会签，经主管厂长批准，方可作为正式文件下发执行。   
 三、工艺文件的更改          
工艺文件一经批准发布，即是有法律效力，应保持相对稳定，不宜经常变动，但遇到产品结构的材料，设备和工装等有变更时，应对加工工艺进行相应的变更，工艺文件进行修改。更改时应由生产技术科工艺员进行修改，做出标记，签名要注明更改日期。    
 四、工艺文件的保管和发放应符工厂文件、资料、档案管理制度。
工艺文件管理制度
一、工艺文件是工厂指导生产，加工制作和质量管理的技术依据，为了确保工艺文件在生产中的作用，严明工艺纪律，保证生产的正常运行，特制定工艺文件管理制度     
二、工艺文件必须符合生产过程的工艺技术要求。      
三、工艺文件管理归厂办公室，对技术文件进行登记管理，作好归档、登记、保管收发等各项工作，并建立工艺文件登记目录。      
四、工艺文件在生产中要经过生产实践的考验，并不断的进行完善和改进。      
五、工艺文件的处理，因产品改型、转产，停产等原因而失效注销，经厂长同意，可以封存处理。      
六、工艺文件更改是应该有利于产品质量的提高，并符合相关标准的规定，更改时必须填写更改通知单，严格履行审批手续，更改部分的图线、数字、文字、符号等应清晰、正确、更改权属生产技术科。    
环境卫生管理制度
一、 企业应有一名厂长分管这项工作，具体工作由生产技术科来抓，环境卫生项目每年有计划，作为企业的技术改造项目来抓，资金从技改费支付。     
二、生产技术科负责对冲天炉进行喷水除尘耗改造，热处理炉安装旋风除装置，砂轮打磨工段除尘，以及化学实验室的通风项目的设计，制造安装工作。      
三、环卫装置的日常维护，改造更新，由车间提出申请，报生产技术科。审核，厂长批准，然后由生产技术科实施。      
四、生产技术科应有专人负责企业"三度"治理工作深入车间了解情况，汇总后报上级环保部门。争取环保部门的支持和尽快达到"三度"的排放达标。      
五、车间领导要定期教育职工遵守劳动防护的有关法规各岗位劳动保护用品要及时发放和配备，工作自学使用劳动用品。
计量管理制度
一、计量管理工作由质量检验科负责，有专人专职负责计量工作。      
二、计量管理人员要认真贯彻执行国家有关计量法规、法令，提高计量工作人员及全厂职工对计量工作的认识。     
三、计量器具的配备必须符合相关技术文件的规定，满足工艺参数测量的要求。    
 四、计量器具的使用，维护和保养严格按说明书有关规定进行。      
五、严格贯彻执行计量器具的周期检查制度，专职计量员必须在计量器具周期前一个月送计量部门检定，或申请计量部门来人检定。      
六、企业应积极组织计量人员参加培训，更新知识，提高自身的业务素质。      
七、计量工作室的环境，应符合计量器具的存放和使用条件，作到帐物相符，无关人员不得随意入内。    
企业内控标准
1、产品的结构型式、代号、主参数、型号表示方法以及标记符合GB15831-1995的规定。     
2、技术要求     
2.1扣件必须符合按规定程序批准的图样进行生产。      
2.2扣件的材料应符合GB9440中KTH330-08牌号规定的力学性能。     
2.3扣件生产必须按工艺规定的配料比进行配料。     
2.4扣件热处理严格执行工艺规定的各阶段的温度和时间。      
2.5扣件的加工严格按工艺进行，并严格对扣件与钢管的粘合面进行试压整形，以保证扣件抗滑、抗拉性能要求。     
2.6扣件（除底座外）必须经过70N.m扭力矩试压检验，不允许破坏。     
2.7直角扣件的抗滑性能，当P=14KN时，△2≤0.5mm。     
2.8对接扣件抗拉性能，当P=6KN时，△2≤0.2mm。      
2.9砂眼面积大于10平方毫米的砂眼不允许超过一处，且累计面积不得大于40平方毫米。     
2.10扣件的粘砂面积累计不得大于100平方毫米。     
2.11扣件的表面不允许有氧化皮。      
2.12其余技术要求项目符合GB15831的规定。    
3、试验方法按GB15831的试验方法试验。     
4、 检验规则按GB15831规定的检验规则进行检验。    
5、标志、包装、运输及贮存同于GB15381标准规定。
设备管理维护保养制度
一、设备的好与坏，直接关系到产品质量的合格与否，所以全厂设备，执行预防为主，维护保养与计划维修并重的方针，使设备经常处于良好状态和设备的完好率。      
二、对设备进行科学管理，合理保养，计划检修贯彻"三好四会"，"一、二级保养"等制度，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。     
 三、由于设备长期失修，而引起的产品质量低劣，又无措施改进的，要追究当事人的责任。健全与贯彻质量保证体系，对于设备的大中修要严格按标准检查并对计划进度负责。     
四、设备的使用严格按操作规程进行，应实行专人负责，定机定人。     
五、严格按照设备维修的原则，定期维修。   
设备管理制度
1、生产技术科是全厂设备的主管单位，负责对设备的购置、安装、调试、维修等项工作。     
2、对全厂各种加工设备进行分类，并统一编号建立完整的设备台帐。      
3、每月按"单项设备完好标准细则"规定，组织各有关部门进行一次设备完好状况的检查评比，既要抽查和考核完好设备状况，只要检查一般设备，并向全厂公布检查评分结果。     
 4、组织对全厂重大设备事故的调查分析处理，及时进行恢复生产的检修。以保证生产上的需要。     
5、建立健全设备技术档案，全厂主要设备建档率达到百分之百，主要设备的技术资料，基本上准备齐全。     
6、负责对新进厂的设备组织检查验收，检查中发现有问题的设备或备品配件不齐全，要及时与生产厂联系解决，及时做好验收设备的资料归档工作。      
7、安规定时间上报各种报表，做到准确及时，无差错。      
8、写出全厂的年、季设备状况分析。设备管理状况的总结。制定全厂设备预修计划，并认真执行。      
9、编制全厂设备修理计划，经厂长批准，提前一季度下达车间，季度计划于季前十五天下达。      
10、负责全厂设备的大修理任务。设备的大修理内容包括：对设备的全部拆修，全面恢复规定的性能，精度和效率，配备必要的附件和安全装置。达到规定的质量标准。      
11、根据设备状况和生产需要，按厂统一部署提出设备更新和改造计划，并组织实施。      
12、为保证和提高设备修理质量。大、中修设备必须有修理方案，并做好修前准备确定修理内容、制定关键零件，关键部件的修理工作，编制缺损件明细表，制定检验方法等。    
13、自制设备及外购设备的易损零件，应正确齐全。
生产工艺管理制度
一、总则：      
1、工艺是产品生产方法的指南，是计划、调度、质量管理、质量检验、原材料供应，工艺装备和设备等工作的技术依据。是优质、高效、人低耗和安全生产的重要保证手段。     
2、工艺工作由生产技术科负责，应建立严格的管理制度和责任制，工艺人员要坚持科学态度，不断提高工艺水平，为生产服务。      
3、工艺工作要认真贯彻工艺规程典型化、工装标准化，通用化的原则。  
二、制度：      
1、工艺工作必须完善工艺手段，保证产品质量和降低成本，工艺过程合理、可靠、先进为原则。    
2、工艺文件必须保证正确、完整、统一、清晰。      
3、生产人员必须严格执行工艺，任何人不得擅自修改操作规程、技术文件内容，如有某种原因无法按工艺生产时，应由主管技术厂长签字方可生效。      
4、设计标准的修改需经主管科长、主管厂长批准。      
5、凡是工艺文件出现的差错，应由技术科负责，凡属不按工艺文件而出现的差错，应由操作者负责，追查责任事故。     
6、工艺员应不断对车间操作人员进行工作纪律教育，严格按工艺标准监督工艺执行。     
 7、工艺文件的编写，个性等项工作由生产技术科负责，并按工艺文件要求编写工艺质量要求。      
8、技术人员对工艺文件、图纸的修改，除下达修改通知单外还应对全厂新发文件全部修改完毕，各修改单上应在存档通知单上注明。    
外协加工件质量管理制度
一、生产技术科负责外协件的设计图样，标准要求，设计图样经会签和审批、提交供销科。      
二、供销科场据图样和有技术资料的要求，联系加工方，要对加工方的条件和业绩进行审查，选择有条件的外协单位，起草外协加工合同，经评审后，正式签定外协加工合同。     
 三、质量检验科对入厂的外协加工件进行检验，检验的依据是外协件的图样和相关标准技术要求，合格后方准入库。      
四、仓库保管人员对外协件的名称、规格、数量进行认真核实，确认无误，填写入库单。
文件、资料、档案管理制度
一、上级来文件的管理          
（一）上级来文件要进行登记，将标题、文件页数、来文机关、日期=复往何人、何单位登记在来文登记表上，然后交有关领导和部门阅批或办理。       
（二）文件阅毕或交办完成后，应及时收回、归档。    
二、本厂文件管理      
（一）技术文件         
1、文件、工艺、标准要数字准确，图样清晰。         
2、按规定发往有关科室，车间负责人，有关职能人员，不得随意发放和乱扔。       
 3、技术文件要归档保管、专人负责，注意保密，无主管理领导批准，不得外借外传。       
（二）行政文件        
 1、行政文件的制定（包括通知、办法、条例等）应结合本厂实际情况，实用可行，言简易懂，并按文件内容编号。         
2、文件打印由办公室领导同意，寄发前，要交主管厂领导审阅。        
3、文件应填写登记，由办公室入档保管。         
4、外单位如需要借阅或查询，须经主管领导同意，办理相应手续，并及时催回。  
 三、文件归档管理规定        
（一）文件的形成有上级来文，国家、行业的标准、规范等，以及本企业科研课题、技术、工艺文件等       
（二）归档文件的要求          
1、归档文件必须完整，清晰。          
2、归档文件必须反映生产科研和经营等活动的真实内容记录，要层次分明，符合规定。       
（三）文件、资料的保管单位统一由厂办公室设专人负责。       
（四）文件、资料的归档范围          
1、技术文件应有产品图样、加工工艺，工装图样、产品标准，技术说明，设备的安装，维修，运行记录，技术引进，技术改造，科技情报等。          
2、产品生产过程形成的文件、资料、各类计划统计报表，计划管理，统计分析等文件。         
3、产品质量检验过程形成的文件，质量检验规程，牧师化学试验分析报告，质量记录，质量事故处理，以及质量管理，标准计理等文件。          
4、借经营活动中形成的文件，经营活动和经营管理形成的各类记录，文件、合同、协议，以及原材料采购，入库保管等形成的各类文件等。         
5、行政管理过程中的文件财务管理各类帐、报表、凭证、及劳动保证、劳动工资历、职工教育、培训、党、团、工会活动记录等文件。          
6、文件的分类编号方法，应按文件的形成部门和时间统一编号，分目录保管。    
文明生产管理制度
一、 工厂环境      
1、工厂环境卫生由办公室负责管理，监督有关部门搞好环境卫生。       
2、各个部门对职工进行文明生产教育，使职工认识到文明生产对提高职工素质，保证产品质量的作用。       
3、厂区内的物品堆放要划区，布局合理，保持道路通畅。      
4、汽车、自行车等交通工具要划出固定位置放置。    
二、车间、仓库卫生       
1、车间仓库卫生由各单位的负责，厂办公室负责监督检查。     
2、仓库内不得吸烟，油漆等易燃品存放处要有禁烟防火标志。       
3、车间、仓库内的设备，物资排放整齐，并有标记，有防潮，防火措施，布局合理，道路通畅。      
4、配电盘要固定良好，导线排列有序，接触良好。       
5、职工要作到自学遵守劳动纪律和工艺纪律，严守岗位，认真按操作规程进行文明生产。   
物资存放管理制度
一、工厂的物资采购、运输、存放统一是供销科负责物资存放仓库和区域，由工厂领导统筹规划合理布局作到人流、物资分开。      
二、扣件产品属于产品量大，原材料消耗多的产品，原材料和产品周围转量大，所以合理存放，科学规划对改善厂容厂貌，文明生产都有十分重要的作用。     
 三、原材料的存放要做到各有其位的原则，所用焦炭、废钢、铸铁，回炉铁等，分类堆放，要有标识。      
四、物资仓库应干燥通风，有防潮、防火、防水措施，物品尽量上架，通道畅通，要有禁止烟火的标志。      
五、所用工具定点定位存放，工具箱要排列整齐，外表清洁，内部工具放置，避免磕碰。
信息管理制度
质量是企业生命，质量信息则是维持企业生命的血液，质量信息工作是全面质量管理的重要组成部分。为保证我厂质量信息畅通和信息资源的有效利用，特制定本制度。 
一、信息的管理机构      
1、供销科为企业质量信息的管理部门，负责全厂各种质量信息的收集，分析、反馈和处理工作。     
2、各车间、科室的质量信息工作由各单位指定专人负责，从而组成我厂质量信息的管理网络，保证我厂质量信息的畅通。 
二、质量信息管理     
（一）质量信息管理的主要任务      
1、全面、及时、准确地收集各种质量信息。     
2、对质量信息进行比较，分析、加工、整理后按规定程序进行传递的反馈。     
3、利用各种质量信息，准确地反映和预测影响产品质量的主要因素，供领导决策。    
4、掌握用户使用产品的情况，收集国内外同类产品的质量水平和发展动态。    
（二）质量信息的处理      
1、供销科按照质量信息管理规定填写质量信息反馈单，汇总到质检科，对反馈来的信息进行调查，核实，剔除不真实部分，以保证质量信息的准确性。为做好这项工作各科室要设专职或兼职质量信息员并建立质量信息台帐。     
2、质检科经过对质量信息分析后，确定由责任部门进厂处理，责任部门要填写信息记录单，并将处理情况反馈给质检科并结案归档。     
 3、为了促进质量信息的正常运运行和有效利用，对开展质量信息处理不当，耽误信息传递的给予批评和处罚。   
用户意见投诉处理制度
一、用户意见和投诉由供销科负责备案，要分类整理登记。      
二、对用户意见和投诉由供销科负责研究，拿出初步处理意见，上报主管厂长领导审批。      
三、销售人员对业务中发现用户口头抱怨，改进意见，隐含的需求等情况，应立即整理书面材料反馈到供销科，然后汇总，抄送相关部门和厂领导。     
四、供销科应每半年向顾客发放调查表征询顾客对质量、交付日期、价格、等方面满意程序，汇总报厂领导，为今后的经营作业决策。
原材料、外购件采购管理规定
一、原材料、外购件的质量直接影响产品质量，和生产过程的稳定，工厂各部门必须协调配合严把原材料入厂关。     
二、供销科是原材料、外购件采购的责任单位，对原材料，外购件的质量负有直接责任，采购人员必须有高度的责任心和了解相应的标准和相关知识，保持保量的完成采购任务。      
三、确定合格的供应方，供销科应定期对供应方的产品质量，服务以及企业的业绩情况进行评估，建立采购物资《合格分供方名录》，合同经过评审签定供贷合同。      
四、生产技术科负责收集和编写采购物资的标准，检验方法，并对样品的使用情况进行评审。     
 五、质量检验科负责对进厂的物资进行检测和验证，对使用情况进行质量评估，负责对进厂原材料，外购件进行质量把关。     
六、厂长负责审批关于"供应方的评定意见"，《合格分供方名录》，采购计划等。     
七、原材料、外购件采购工作程序      由生产技术科提出"采购物资分类明细表"，并提供相关标准，供销科根据"明细表"，根据掌握的供应方的质量，价格等因素，确定"合格分供方"名录，和采购计划，经批准进行采购。     
 八、质量检验科负责验证和记录，每批物资的质量情况，每月汇总一次，将结果交主管厂长和供销科各一份。    
原材料、外购件进厂检验制度
一、 质量检验科是原材料、外购件进厂检验把关的责任单位，全面负责原材料，外购件从进厂到入库的全过程质量控制。     
二、进厂的原料，外购件进厂后必须经专职质量员，按相应的标准，进行入厂检验，检验合格，填写原材料、外购件“采购质量检验记录”表，方可入库。      
三、不合格的原材料、外购件，不准入库，要由供销科组织退货。      
四、仓库保管员对物资包装，品种规格，牌号等进行认真核对，确认无误，方可填写原材料配件入库表。        
重要工序质量控制及关键工序控制点
产品的质量控制是保证产品质量的关键，控制内容又涉及到生产全过程，所以只有作好生产全过程的质量控制，才能保证生产优质的产品，控制内容如下：    
一、严把原材料、外购件、外协件入厂关，建立完善的入厂验收制度。   
二、作好生产过程的工序检验，把好每道工序的质量关。   
三、完善各工序的检验制度，各工序及成品的质量检验标准。   
四、保证设备的完好，工艺装备的完好和设计合理。    
五、确定关键工序的质量控制点、控制方法、控制手段、质量控制点的确立和控制方法见下表：
控制点名称
控制方法及手段
配料  （关键工序控制点）
１、废钢以中低碳为主，含碳量一般小于0.4%，含硅量0.2-0.4%，含锰量0.4-0.8%，含磷硫不应大于0.06%，合金钢特别是铬钢不准入炉，入炉前应挑除。     
２、回炉料要求干净，不得将表面的粘砂和芯砂带入炉内。     
３、生铁：选择符合标准ＧＢ７１８中规定，普通铸造生铁。     
４、铁合金（硅铁、锰铁）符合相关标准，按工艺控制加入量。
熔炼过程控制  （关键工序控制点）
 １、最佳风量的控制，风量计准确，送风系统不漏气。     
２、炉料块度大小适当。     
３、修炉材料耐火材料好，炉型尺寸稳定。
热处理工艺  （关键工序控制点）
 １、严格控制退火工艺五个阶段的温度和时间     ２、铸件摆放合理，保证热处理炉内温度均匀。     ３、炉温测量要准确，热电偶补偿导线，显示仪表完好，配套，接线准确，安装位置正确 
机加工控制
１、整开设备可用摩擦压力机或曲轴压力机，但必须压力达到要求，整形摸具曲面和铸件相符， 工作面为直径48的弧面，然后用直径48±0.2圆柱体进行检查。     
２、占孔的模具应具备定位和夹紧两个功能，占头磨损要及时磨削或更换。
整体试压
１、足够的试压力，可使扣件