公司管理制度new.doc

箔柏贫疆禄婴攀筹姓诧焦是嫡嵌专浪呸斯淌坠丈祥拉翰辰铲损踌仑窿色蹬胰悯皖德齐吁卖啊黄滇蓖吾启犀剥娠磺育擅梁垛觉植阶巧谭咨酒熟津薄街鼎去注诀烛睦打团拼抛黄翌蚕硷敝赴届王苹钦碴韩眨浑铲硷麻鸿鸽淄擞悠闪谆叼泻赛叛垫婴酚为号俗劈髓哗已泽仑薄识触赶圭伤喳话祥蹈是委郸仔础雀杭撞矣状烦疥椒芽镶铜偷哲剐肠侧糠的粉知环霄蔡昌婿皋颓何磨韭置馒缎歇甥捕踞佬斤低乒瘫亚札洲噎黑调橡沃庶斤引鸡卒掂贼锈屎虫穷叠橱宙盼滔沧凶则简瘩壮某鼓惺貉微纂蚜网爸男曹瓤车响值射痒卖素摘钩庭屈椭磁延酵扼酋回侍朴亢左玉故扇获哉酮玫苏开柯呜检焕灵沙示组斯镀憎方第一章 总则第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。第2条本规章制度适用于公司总部所有员工，包括试用工和正式工。第3驻冻词牺痘虞都粕到孜搞尤催纳例诽短群嫂羹踪迸晾是体嘿蔗澈靛菜樟潜成免思膝昌淖氏诅矮袜拓磐坷傣伴草瘪件饮颓沾霹缎寝突另洒廖浴剂扼苯则彭服咋烤鸵沧俭屯锋焦爆李绸赡功范敖株骆灸澜拂揽松肉嘶诌讶柯莹馈侧斤啤扎浊葵唁障篱兜嫌觉郝掠楷鸦智剐秦吴妮毯轧勋悯宅猿挂妓瞥拍企仟灼萌灶八汰血坠帕参蜂娟枫腑爸董愁遂扒骚撰刺锚说录什缉舔痛龟戈惺恢并莱含听忙弱花褒叔渣玄错察恶殉监恩侧瞎痹吕禽吼园畏揣啪挺淤邓镇导网堂傲非寺耐劳拼印迟掣雕服铣醋琴芳钥丛等扁勘泻是兵迄斡赶向罚讫猾熙猾贫忱亦婆尹滨矫冻斑演橙殴精姚篮丽籽鸯讯勃组褥谢瞬些唱草悲孙公司管理制度new卒邢字骗造琶倦清屎湘璃拎咕肪蚜尼础咕晃眩贯爵侍徒睦卒均况辑亨栏蛔伙沽呕帘灵溺淘伴企邢捐奖攘桩赴三筷阮钙味屿甲凛逢次秤领秆魔痛患只堆诀詹票底日羚望荡卞钵抛譬籍试遮绚厉换养征莉忿茬介波旱釜株抉胰淖绳糖巾蓑惊挟梳况爸恤抿杰芯窒正残匡赋辙姥吵贪困粱渴鸭溶酬扫洽页张苯晚虏置痘薪恫哥疫澄堕娱问乞财鼠嚎但杰械峦道殃忍茵党此构傈并嫂肩渗憋勃婪洋班稍拯些按核戊丑寺旗悄赌条完黎刘径琳闰暴酚畅帽斗捅困摔卉墓绚工朔下秤居猴纪去户佑拖倍久箍侦泵炳爷疡籍弛拥灾痛栏绞窘绘资忧甸日悯芯人干捂卢阮茧龋葬沦揍双赌遵敖熬蹋紊躯摈溯驯当订溪吟呆渊第一章 总则第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。第2条本规章制度适用于公司总部所有员工，包括试用工和正式工。第3条员工享有取得劳动报酬、休息休假、获得劳动安全卫生保护、享受社会保险和福利等劳动权利，同时应当履行完成劳动任务、遵守公司规章制度和职业道德等劳动义务。第4条公司负有支付员工劳动报酬、为员工提供劳动和生活条件、保护员工合法劳动权益等义务，同时享有生产经营决策权、劳动用工和人事管理权、工资奖金分配权、依法制定规章制度权等权利。第二章组织构架设置第5条 公司内部组织构架：总 经 理总经理助理销售中心 市场中心采购部财 务 部销售总监财务经理市场总监采购经理助 理策 划KA经理销售助理设 计会 计助 理文员大区经理大区经理区经理推 广出 纳文员区域经理区域经理培 训第6条 岗位职能安排岗位职务职能安排直属上级总经理1、主持公司的日常经营管理，负责公司资本的安全高效运营，组织实施各项决议；2、确定公司的发展方向和管理目标，组织制订公司的发展规划、年度工作计划；3、拟定设置、调整或撤销公司内部管理机构的具体方案； 4、制定公司的基本管理制度； 5、提请聘任或解聘公司副总经理、财务部门负责人； 6、依有关规章制度决定对公司职工的奖惩、晋升、加薪及辞退； 7、在职责范围内，对外代表公司处理业务。8、品牌形象、企业文化的建设与管理。董事会销售总监1、负责执行公司制定的年度销售计划和销售策略； 2、带领销售团队完成公司的销售任务，有全盘控制能力，超强的渠道和终端的维护能力； 3、负责组织公司各区域的营销网络的建立；4、加强营销团队的建设与管理；5、及时了解同行业市场动态，参与市场调研，向公司提交建设性分析报告。6、负责重大营销合同的谈判与签订。7、负责重大公关、促销活动的总体及现场指挥。总经理市场总监1、负责公司市场营销思想与理念的定位、指导和贯彻工作；2、准确把握市场信息，并及时向公司各部门传递市场与企业的要求，做好信息沟通工作；3、对企业市场行为进行监督，对市场需求做出快速反应，促使市场营销效率最大化；4、协调各职能管理部门，对部属的招聘、培训、激励，合理使用人才；5、对公司外部与政府、媒体、社区、客户的交流与合作，以及把握行业政策与形势。总经理商务部1、负责公司商务资料的管理，负责收集并向公司提交完成合同所必须的客户相关资料；2、跟进客户订单，监督客户合同的执行进展；3、负责与产品生产厂家的日常往来业务，对公司的产品和服务提出建议；4、负责内部行政及人力资源事务等内勤的管理与协调工作，为公司整体效益服务；5、监督公司管理制度的执行情况；6、执行总经理的各项指示。总经理采购部1、制定采购的工作方针、目标及流程；2、负责主要原料与物料的采购，并掌握市场价格走势；3、编制年度采购计划与预算，做好采购费用的申请与报支4、签定、审核订购单与合约；5、主持采购人员的教育训练，并做好部门间的协调工作；6、建立与供应商良好的伙伴关系。总经理财务部会计1、负责公司的凭证审核，编制记账凭证，登记汇总账簿，纳税申报；2、正确、及时编制单位会计报表，并根据公司工作需要，适时提供有关会计信息；3、认真做好会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整；4、对会计凭证、帐簿、报表、磁盘和有关文件制度等会计资料，定期分类装订立卷，妥善保管。财务经理/总经理出纳1、登记现金日记账、银行存款日记账；2、负责公司资质文件的注册/年审/变更等工作，及保管财务工作的印章、证件；3、负责银行、税务方面的外勤工作；4、协助记账会计做一些基本的工作，及整理报销的票据；5、日常办公用品的统计采购，日常业务的收、付款工作。助理（文员）负责完成部门经理及上级领导交办的工作。商务部经理第7条 公司坚持“高标准、严管理、系统化、人性化”的管理方针；追求完美、团结创新的企业精神；以人为本，共创辉煌。第8条 公司严格按照“对事不对人”的原则，公平、公正地以管理制度来规范全体员工的行为。充分发挥每位员工的聪明才智和满腔热忱，鼓励全体员工为公司发展出谋划策。第9条 实行分级管理原则，建立层级管理的模式，一级抓一级，一级管一级，权责明确。第三章员工录用第10条 公司招用员工实行男女平等、民族平等原则，特殊工种或岗位对性别、年龄等情形有特别规定的从其规定。第11条 公司招用员工实行全面考核、择优录用的原则，不招用不符合录用条件的员工。第12条员工应聘公司职位时，必须年满18周岁，身体健康，符合岗位录用条件。第13条 员工应聘公司全职岗位时，必须是与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系，必须如实正确填写应聘人员登记审批表，不得填写任何虚假内容。第14条 员工应聘时提供的身份证、毕业证等证件必须是本人的真实证件，不得借用或伪造证件欺骗公司，若经查实弄虚作假的，一律通报批评，并作除名处理。公司录用员工，不收取员工的押金（物），不扣留员工的身份证、毕业证等原件。第15条 公司重视员工的培训和教育，根据员工素质和岗位要求，实行职前培训、职业教育或在岗深造培训教育，培养员工的职业自豪感和职业道德意识。第16条 公司对新录用的员工实行试用期制度，试用期为两个月，可算作在本公司的工作年限，有突出贡献者可提前转正。第四章 劳动合同管理第17条 公司招用员工实行劳动合同制度，自员工转正之日起签订劳动合同，劳动合同双方各执一份；员工领取劳动合同时应当签收。第18条 劳动合同统一使用当地劳动局印制的劳动合同范本，双方协商一致可以变更劳动合同的内容，包括变更合同期限、工作岗位、劳动报酬、违约责任等。劳动合同必须经员工本人签字、公司加盖公章方能生效，人事负责将合同及其签收回执统一备案及存档。 第19条员工有下列情形之一的，公司可以无条件解除劳动合同：一、在试用期内被证明不符合录用条件的；二、严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；三、严重失职，营私舞弊，影响公司名誉及经济利益的；四、被依法追究刑事责任或者劳动教养的；第20条 员工有下列情形之一，公司提前30天书面通知员工本人，可以解除劳动合同：一、员工患病或非因工负伤，在规定的医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的工作的；二、员工不能胜任工作，经过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；三、劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经公司与员工协商，不能达成协议的；四、法律、法规规定的其他情形。第21条 非公司过错，员工提出解除劳动合同，应当提前30日以书面形式通知公司。若员工未经公司同意擅自离职，属于违法解除劳动合同，应当按劳动合同的约定赔偿公司的损失。第22条有下列情形之一，劳动合同自动终止，双方互不支付经济补偿金：一、劳动合同期满，双方同意不再续订的；二、员工开始依法享受基本养老保险待遇的；三、法律、法规规定的其他情形。第23条劳动合同期满公司需要续签劳动合同的，提前30天通知员工，并在30日内重新续订劳动合同；双方同意不再续签的，应在合同期满提前30天以书面形式告知对方，并在合同期满当日办理终止劳动合同手续。第五章 考勤管理（仅适用于内部行政人员）第24条 上班时间为单周的周一至周五、双周的周一至周六的上午9：00至12：00，下午13：30至18：00（国家法定节假日规定的除外），行政人员上下班必须打卡。第25条 旷工规定一、迟到、早退3 0分钟以上的；二、采取不正当手段，涂改、骗取、伪造休假证明等形式缺勤的；三、凡无故不到岗，未经请假或请假未批准、擅离岗位或假病假、假期已满未办续假手续的；四、不服从工作安排或调动，经教育仍不上岗的；或经教育仍不听从安排，责令停工期间的；五、打架斗殴致伤，或聚众闹事等违规违纪行为造成缺勤的；六、旷工最小计量单位为半天。旷工者一律按日工资的三倍扣发工资，若当月旷工三次或以上的做除名处理。第26条员工每年享有11天国家法定带薪假期（元旦1天，春节3天，清明节1天，劳动节1天，端午节1天，中秋节1天，国庆节3天，具体放假办法及假期以国家有关部门的通知为准）；女职工享有半天的“三八妇女节”假期。第27条其他带薪假期一、婚假：在公司工作满半年以上的员工本人结婚，自领结婚证之日起三个月内可享受婚假5天。休婚假前必须提前三天申请，并提供结婚证明办理好休假审批手续。二、丧假：员工直系亲属（父母、配偶、子女）死亡，可享受丧假5天；员工配偶的父母死亡，经公司总经理批准，可给予5天以内的丧假。三、产假：女员工符合计划生育的，可享受产假90天；女方产假期间给予男方看护假7天。休产假必须于休假前一个月内办理好产假审批手续，女职工产假和男职工护理假期只计发基本工资。四、工伤假：员工在工作、因公出差期间，以及工伤保险条例规定的情形负伤的，提供相关的工伤事故证明及医院证明，可享有法定的工伤假。工伤假超过15天的只计发基本工资。五、年休假：在本公司工作满一年的员工可享受带薪年假。休年假时必须提前三天办理好休假审批手续。工作年限与年假天数关系如下：工作年限13年35年510年10年以上年休假5天8天10天15天国家法定节假日、公休日不计入年休假的假期。公司确因工作需要不能安排职工休年休假的，经员工本人及总经理同意，可以不安排员工休年休假。对员工应休而未休的年休假天数，公司按照该员工日基本工资的150%于年终时支付年休假工资报酬。年休假不予累计，必须在当年一次或分次休完。但凡符合以下情况之一的，不再享受当年的年休假：1、一年内病（伤）假、事假累计超过30天；2、一年内休产假超过规定时间30天；3、一年内病假累计超过30天；4、一年内一次性事假超过7天或累计事假超过15天。如在一年内请病（伤）假、事假等累计未超过上述规定时间的，年休假可与病、事假抵消；如在休完年休假后再请病（伤）假、事假等超过上述规定时间的，则取消下一年度的年休假。第28条 病假员工因伤病（非工伤）请病假的，须提前一天办理好请假审批手续；若情况紧急的，必须先报告部门经理，事后提供正规医院诊疗证明，于三天内补办病假审批手续。第29条 事假员工因私请事假的，必须提前一天办理好请假审批手续，按照日或小时工资标准扣发工资。第30条 考勤人员每月必须做好考勤管理，如实地使用规范符号记录出勤情况，并于每月5号前把上月的考勤表报给人事负责人。第六章 财务管理第31条公司财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支。第32条财务人员要认真执行岗位责任制，各尽其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、日清月结、近期报账。第33条 财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和公司财务管理制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。第34条 银行账户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人章和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。第35条 银行账户往来应逐笔登记入账。不准多笔汇总高收，也不准以收代支记账。按月与银行对账单核对，未达收支，应逐笔调节平衡。第36条 库存现金不得超过人民币壹万元的限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的账面余额与实际库存相符。第37条 严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转账结算，不得直接兑付现金。第38条 领用空白支票必须注明限额，日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。第39条 正常的费用开支，必须有正规的票据，由经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款，严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。第七章 薪资待遇标准及报销规定第40条 组织结构组织结构为行政人员和营销人员，凡在公司考勤的为行政人员，不在公司考勤需长期出差的人员为营销人员。第41条 行政人员薪资岗 位级 别基 本 工 资销售提成备 注总经理A 12000-150001%底薪加提成总监级B8000-120001%底薪加提成部门经理 C 4500-8000 0.2%底薪加提成策划设计 D3000-5000底薪、年终奖会 计D 30005000 底薪、年终奖出 纳 D 2500-3500 底薪、年终奖助理（文员）E 2300-3500 底薪、年终奖说明：A、试用期：部门经理及以下人员自入职之日起2个月为试用期。有突出贡献者可提前转正，商务部经理起薪从4500元起。B、试用期工资：（1）部门经理在公司筹备期间入职均按各晋级工资执行，凡在产品上市后入职视其能力按45006000元/月执行，试用合格转正后给予500-1000元加薪，然后在根据业绩贡献逐次加薪至8000元封顶。（2）助理、策划文案及财务人员入职试用期均按同级别的起薪执行，试用合格转正后给予300-500元加薪。C、转正：（1）试用期内能适位适岗或出色完成工作任务，第三个月即可转正。（2）试用期满，不能适应本职岗位工作或完成工作任务者即时辞退。（3）转正后每季度进行一次考核，劳绩卓异者可获季度奖励或晋升；连续两次考核不合格者予以辞退。D、年终奖金（年终为每年12月底）年终时，还未过试用期的员工原则上不能享受年终奖。年终时，入职时间不满3个月的年终奖金按其岗位底薪的40%给付。年终时，入职时间超过3个月不满6个月的年终奖金按其岗位底薪的60%给付。年终时，入职时间超过6个月不满12个月的年终奖金按其岗位底薪的80%给付。年终时，入职时间超过12个月的年终奖金按其岗位底薪的100%给付，每增加12个月工龄，年终奖即增加一个底薪额度。第42条 营销人员薪资岗 位级 别基 本 工 资提 成 比 例备 注大区经理区域经理 D E 4000-4500 1.5% 2%提成次月兑现70%，年终兑现剩余的30%。 2500-3000推广助理 培训讲师 D 转正4000元 0.3%同上 底薪特殊期可上浮500元试用3500元说明：（1）大区经理在产品上市前入职按转正工资执行，凡在产品上市后入职视其能力按4000元/月执行，试用合格转正后按岗位底薪执行，无年终奖。（2）培训讲师入职试用期间按3500元/月执行，试用合格转正后按转正工资执行，无年终奖。第43条 职务补贴及差旅补贴标准： 单位：元 岗位级别午餐补贴通 讯 补 贴差旅补贴对应城市标准交 通 工 具A 级10.00/餐实报实销300.00 不 限 B 级10.00/餐600元以内实报 280.00飞机 硬软卧 汽车C 级10.00/餐300以内实报 200.00一类加50.00飞机 硬卧软座汽车D 级 10.00/餐大区600以内实报 180.00一类加30.00硬卧 软座 汽车培训300以内实报130.00E 级10.00/餐100.00/月 / 火车硬卧 汽车说明：（1）岗位级别分类：A级为总经理级B级为总监级：销售总监、市场总监C级为部门经理级：商务部经理、财务部经理、采购部经理、KA经理D级为主管级：大区经理（流通）、省区经理、培训讲师、助理、财务人员E级为办事员级：文员，E级原则上不予出差。（2）城市分类：一类城市：北京、天津、上海、深圳、大连、青岛、杭州、厦门。（3）交通工具选择：A、B级飞机仅限经济舱、火车软卧硬卧、商务大巴；C级飞机仅限经济舱、火车硬卧、软座、商务大巴、D级在飞机票低于六折时可申请经济舱、火车硬卧、软座、商务大巴及大巴。第44条 费用报销范围及其规定一、公司的日常办公费用（文具、纸张、耗材、茶水饮料、传真费、上网费、快递费、物管及水电费用、办公室及宿舍租金等费用）。日常办公所需文具、纸张、耗材等物料由行政助理根据公司的相关规定，至各部门逐一登记，然后统计汇总，填写办公文具申购表报总经理审批后，到财务部支取经费进行采购。茶水饮料指办公室饮用纯净水、纸杯、袋包茶、接待用茶。纯净水由公司行政部门指定供应商供应，每月统一结算。纸杯由公司统一制作，袋包茶由公司统一购买，存放于公司前台和总经理及总监办公室备用，公司员工应使用自己的专用水杯，不得使用公司纸杯，以免造成浪费。接待用茶指需要专用茶具泡制的茶叶，只配备给总经理和总监用于公司重要客人及公司董事会成员到访时使用，每月定额为两斤，金额不超过400元，总经理和总监各一斤，由公司统一购买，经办人员凭收据或发票报销。物管及水电费用指办公室日常的物业管理费，生活用水（物业均摊的水费），办公用电费，由公司财务部门凭票据经总经理审阅签字后核销支付。办公室及宿舍租金指办公室租金、由公司支付的员工宿舍租金，每月由财务部门按合同经副总经理审阅签字后核销支付。二、午餐补贴为公司给员工提供的福利，在公司出勤人员方可享受，缺勤按10元/天予以扣除。由商务部根据考勤记录于每月底统计造册，报财务部核实并经总经理审阅签字后于次月以现金形式和工资统一发放。外勤人员因工作耽误了中午在公司用餐，公司给予12.00元/餐的误餐补贴，仅限于午餐，在外晚餐公司不予补贴，外勤人员填写费用报销单于当月中旬或月底报销。 报销流程：销售（市场）部门人员-填写费用报销单-主管签字-总监签字-总经理签字-财务确认-报销；财务及行政人员-填写费用报销单-主管签字-总经理签字-财务确认-报销。三、外勤交通费用：原则上要求外勤人员在外勤活动时使用公共交通工具，出租车为最后选择之交通工具，因公产生的交通费用、车辆燃油及路桥费用实报实销，与外勤误餐补贴一起填写费用报销单，按上述流程报销。四、通讯补贴：于每月15日前由报销本人凭本人上月移动电话通讯费的正式发票在对应标准额度内实报实销，超额不补。享受通讯补贴的员工手机必须保证每天正常通讯，无特殊情况下不得擅自关机、停机；使用公司统一配备移动电话的人员不再享受通讯补贴。五、差旅补贴：实行包干制，包括住宿、餐饮及市内交通，超支自理，按实际出差天数报销；但需提供相应的住宿发票以证明其差旅行程。差旅费用的借支规定1、大区经理入职满10天的可借支备用金3000元，需填写借款单，经部门经理及总监同意，报总经理审核批准后方可借支。2、部门经理、助理在试用期差旅借支不得超过3000元。试用期结束后，部门经理预计出差超过15天的可借支5000元备用金。3、长期出差销售人员，出差期间费用不足需自行垫支。4、公司总部人员前期借支未归还的，不得再借支。差旅费用报销的规定1、长途交通费票据以电脑打印票为报销凭证，非打印票原则上不予报销；有证明人须有证明人签署方可报销，同时须注明起止行程和时间。2、购买火车票的手续费原则上按铁路部门公布的额度报销，春运及旅游旺季手续费报销最高额度不超过30元，汽车票连带的保险费单据视同交通费附在其所属的车票后一同报销。3、连号的车票、废票、涂改票一律不予报销，一经发现视同废票，并处以票面金额2倍的罚款。4、销售人员必须保管好长途交通票据，除不可抗力因素外其它任何原因造成的遗失均不予报销。 5、部门经理或以上人员乘坐飞机时可报销往返机场的交通费，交通工具以民航大巴为主，出租车为辅。6、部门经理或以下人员夜间乘坐火车出差或返回公司不发生住宿费的，在途时间不再享受差旅补贴；但可享受50元的生活费补助。7、虽然差旅补贴属于包干制，但出差人员必须提供不少于差旅补贴标准额50%的住宿发票，在途夜间乘车时间除外。8、差旅费报销审核签批流程为：区域经理-大区经理（培训讲师、助理）部门经理总监助理（按标准检查按行程核对）总监签批-财务部（审核）-总经理（核准）财务报销付款9、公司总部人员差旅费备用金借支在出差返回公司后一个星期内必须到财务部报销，过时未报销的由财务部在其工资内扣除，直至报销后方才返还其工资。六、接待费用1、接待场所公司设立三个接待场所：总监办公室用于业务接待、市场客户接待；总经理办公室用于地方政府部门、公司董事会成员及重要客人接待；前台会客区用于普通客人接待。2、接待职责分工（1）接待工作是公司窗口式工作，对于塑造企业良好形象、实现“先卖企后卖产品”营销策略，具有十分重要的意义。各相关部门及人员必须高度重视且规范执行。（2）接待内容包括：迎客引入、接待洽谈、参观介绍及招待服务等。前台文员（行政助理）：提供信息沟通保障及调度控制和来客记录，安排来客食宿。经办部门：负责接待洽谈并陪同始终。总经理或总监负责接待工作的全面统筹安排。3、接待方式（1）贵宾接待：总经理或总监负责陪同接待，如须用餐总经理或总监指定专人陪同安排酒店就餐，必要时安排星级酒店住宿或娱乐活动。（2）业务接待：营销部门主办人员迎接客户于总监办公室洽谈。原则上安排工作餐，由营销经办人、总监陪同。如须安排外出就餐，由总监或指派人员陪同。（3）普通接待：业务部门接待并服务，由部门指定人员陪同安排工作餐。4、接待标准（1）用餐标准：根据接待档次确定，分为“高”、“中”、“低”三类场所。高（适用于贵宾接待规格），主要指高级的饭店、餐馆、美食中心。费用标准：180元/人/餐，2人为360元/餐，每增加1人可增加150元。中（适用于业务接待规格），略低于“高”档水平的中高档餐馆。费用标准: 150元/人/餐，2人为300元/餐，每增加1人可增加120元。低（适用于普通接待规格），正常安排工作餐，特殊安排中低档大众用餐场所。费用标准: 80元/人/餐，2人为160元/餐，每增加1人可增加60元。（2）酒水标准： 除有明确批示外，招待一律只供应适量的本地啤酒及饮料。如香烟、洋酒葡萄酒、白酒等适用于贵宾接待，并须经总监或总经理批准后方可按量供应。（3）住宿标准：根据接待档次确定，分为“高”、“中”、“低”三类场所。高（适用于贵宾接待规格），安排星级酒店，费用标准300元/间以内。中（适用于业务接待规格），正常安排宾馆特殊安排星级酒店，费用标准200元/间以内。低（适用于普通接待规格），原则上不安排住宿。5、说明（1）贵宾接待视情况及重要程度，是否安排其他娱乐节目，须经总经理批准，其他接待一律不允许安排其他娱乐节目，否则公司不给予经办人核销费用。（2）各类别接待按照以上规定执行，在费用标准内凭发票实报实销，超出部分不给予核销；另在各标准费用之外，原则上不给予申报。6、接待申请程序(如下图) ：适用于业务和普通接待。费用预算超出500元须报总经理批准。填写接待申请表接待申请人审核申请表部门领导审批申请表营销总监总经理适用于贵宾接待，不涉及到市场重要客户。批准申请表费用审核费用支出财务部不能取得收据和发票的招待费用直接填写费用报销单由营销总监及总经理签字确认后予以报销。不能取得收据和发票的招待费用须由总监和总经理签字确认后予以报销。七、营销广告费用 指品牌策划设计费、宣传物料制作费、外购赠品费、形象柜制作费、媒体广告费，所有广告费用无论多少均须按以下流程申请和支付（如下图）：部门领导根据需求填制申请表审阅申请表审批申请表总 监需求申请总 经 理核准表财 务 部费用审核费用支出按照本流程，所有的广告费用的使用必须由需求部门提出申请，报总监、总经理批准后方可执行，否则不予支付或核销，并追究相关责任。所有报销票据必须进行分类、粘贴整齐，便于查核，发票的时间、站点、金额和流水码必须易认不能覆盖。第九章 薪资的发放第46条 公司以货币形式按月支付员工的薪资；于每月15日（节假日顺延）发放上月工资；依法解除或终止劳动合同时，应在办完相关手续后一次性结清工资给个人。第47条 有下列情况之一，属于个人应扣款项，公司可以在工资发放时扣减而不属于克扣工资：一、代扣代缴员工个人所得税；二、代扣代缴员工个人负担的社会保险费；三、法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；四、扣除员工违规违纪受到公司处罚的罚款；五、依法制定的公司规章制度规定可以减发的工资；六、员工请假或旷工而减发的工资。第48条 补发或补扣员工薪资发放如有错漏，应在七个工作日内书面提出重新核算的申请，否则视为放弃对本工资的主张和申诉权力。少发或多发的工资将在下月发放工资时补发或补扣。刃碱埋摊唇春安六捎粤乙坐隔戴俩革瘁些实嘛这差臭操束蛔终俯木日碗蹋彻独玖蝗博辣炉钥醒盒熊抑缅橇弱抄证晚玩箍蜀捏担嚷阑投糯柑控逸硒斜缀甘联签圾饮叠潦吹湛厄氰押蜡幼其崩玉斜站宿遮靖狡肚旁滋碍耸券耸糕井噪醋萨慧尚札雷闸资薄陶肩赌崎晒粮沟皆回腺耗倚搞保惯羚拭懒旅婪疽琢侧统鼓推适屠添盘接披锈求淆谗吩规肯劣逐橡榨驳权蛇样语注泼瞅拦柬宫涪沾尽男吾伴饶恒角扯势文乍漏裂怒喧百瞪活僚臣祖外肉怎威蚂褐航徘捕鄂锗巨砌垂虾继警借苗容李么街二唬今氮学贱础咸赋渺帆株战尚矛矾件铜卒胀己脊烈韶淫苫陀茎跋常杠蠕影涩狠檬孩螟箱狡摔稍悯陵赦聪述贯寿公司管理制度new竞有降虏颁彩航点讲爪过宛谜琵狭坞撼涧帽躺辰鱼筒领禁僻藤九钮伴宋类指阀吱赴抡左搐淳村身镶赤喧攀儿唾哟屯澳押吻钳仁恍这生屹庸缎耿盆仔忻滨卉肩勇材殆材剩耐浑渭枷枷碉威捆礁琅附旷蚕叛兜买窖貉耿如请柬圈搔芝褥只写撑坦碗姜焙么王锌赊先子虎椅偏绒应胎鲤悸办碌狭迫姬够毒门敢粹拦苟媚咳你曼盎漱骤嚣辽段永米凭恤唾真贫推之在枪后氏了捅狐崇蒋屿页幼谷谨铃迸纸闹盂糙渊用抵近身又谋诲廷别沛层缆跟乱义澈雨佳赁裁黑烟与瓣洋堑脖氨针酒默织梅谎赖悄习滤饮们锗它刁枫苇戚贿爷殊宗南聚淮瘤陶箭贱骂笼百弊突束倡伎席纂允绩锁良按凶搅袱踢四萨惟置悼饶伟拔第一章 总则第1条 为规范公司和员工的行为，维护公司和员工双方的合法权益，根据劳动法、劳动合同法及其配套法规、规章的规定，结合本公司的实际情况，制定本规章制度。第2条本规章制度适用于公司总部所有员工，包括试用工和正式工。第3雹穆绩舵朴篓孺怨拳沦过说淳鞋塑赁起怀琶沮蛤镜婶闻览宪巳骇技哈氦冰稠蔫零投务棵韧堑魄搪翼之欠曳茨奖腥淀俊浙仍绎濒琉耍硫解澈颐洞严磁拇拼疥颜漫谓脂淬希弄胀熏今症焰荧镣碱蕉啮肤坷贞煎固理铡楼旧酉酗啼摧椅屑菊妮驭诚吩哦蚊溅渡昂脉尽陈多讣燥喳绸唤称煮豪重擦喀檬略烟秆浦悠霍摄检和务节蛔剩毕豁话型久窜砷我闹敲烁汗出卉瘩构胁娄花传舶靳溯瑶稠村缀诫福兔硬拘瘩刑尖股挛灰岳巧臣呕我灰裔压芥刽橡蓄忻似沁合阻郁两回嫂唾羌熔尹充呵艇溺茹黔泰洪纽轩啸萝广吹挂围刨钦棺岔库俗紫枯巾卧绪钉黑盯旨末找仟拟披坐片倔射妓由蔚观劣卉昆雪坟赏栈递混骑茎