产20万辆电动汽车项目可行研究报告.doc
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5、41.3.7主要经济指标41.3.8社会效益61.3.9技术水平61.4结论6第二章项目建设单位基本情况72.1项目建设单位基本情况7第三章 项目建设的必要性93.1产业界定与特点93.2发展背景与趋势93.3江苏省发展现状与挑战113.4项目建设的必要性12第四章行业及市场分析144.1新能源汽车发展阶段与研发方向144.2各种新能源汽车优缺点分析154.3各国扶持方向分析154.4国际市场政策分析164.5国内市场政策分析164.6主要竞争对手分析184.7企业竞争优势分析22第五章产品方案、产能规模及产量达纲计划235.1产品方案235.1.1纳米碳纤素235.1.2动力高能电池235.
6、1.3电动小轿车235.2产量达纲计划24第六章技术、工艺与设备方案256.1技术方案256.1.1技术来源256.1.2 CNT电池关键技术内容256.1.3技术性能256.2生产工艺276.2.1 CNT材料主要生产工艺流程如下:276.2.2 CNT电池主要生产工艺流程如下:276.3设备方案276.3.1电池生产线设备配置276.3.2 CNT材料生产线设备配置27第七章 厂址选择与建设方案297.1厂址选择297.2建设方案:297.2.1建筑面积及明细297.2.2道路及竖向布置317.2.3防护设施及其他327.3建筑设计327.3.1生产车间327.4结构设计337.4.1抗震
7、设防337.4.2设计荷载337.4.3结构材料347.4.4结构选型347.5给排水347.5.1给水347.5.2排水367.5.3给排水管材377.6动力377.6.1锅炉房377.6.2压缩空气站;387.6.3厂区动力管网;387.7电气387.7.1负荷387.7.2变电所387.7.3电力配电387.7.4照明397.7.5防雷与接地397.8暖通397.8.1室外空气计算参数397.8.2室内空气设计参数407.8.3空调系统407.8.4通风系统407.8.5排烟系统40第八章 主要原辅材料供应428.1原辅材料428.2原材料供应环境43第九章 环境保护、消防、劳动保护46
8、9.1环境保护469.1.1主要污染源469.1.2处理方案469.2劳动保护与职业卫生479.2.1劳动保护479.2.2职业卫生489.3消防49第十章 节约能源及合理利用能源5010.1产品节能5010.2设备节能5010.3管理节能50第十一章 组织机构与人力资源配置5111.1企业组织机构5111.2劳动定员5111.3主要管理人员51第十二章 项目实施进度计划5312.1第一期实施进度计划53第十三章 投资估算与资金筹措5413.1建设投资估算5413.1.1 估算范围5413.1.2 估算依据说明5413.1.3 建设投资估算5413.1.4 资金使用计划5513.1.5 资金筹
9、措计划5513.2建设资金借款偿还计划56第十四章 经济效益分析5714.1编制依据及说明5714.2销售收入5714.3成本核算5714.4税收5914.5盈余公积、公益金6014.6财务指标分析6014.6.1 2012年(总达纲年)财务指标6014.6.2 主要财务指标测算6014.7项目不确定性分析6214.7.1 盈亏平衡点分析6214.7.2 敏感性分析62第十五章 社会效益分析63第十六章 风险因素及对策6416.1原辅材料供应及制备风险6416.2销售市场风险6416.3行业竞争及市场接受风险6416.4基础设施配套建设风险6516.5资金风险65第十七章 年产20万辆CNT电
10、动汽车项目总括6617.1产能规划6617.2人员规划6617.3设备清单6817.4投资估算7017.5主要经济指标73第十八章 结论和建议7518.1结论7518.2建议75图 目 录图 1:碳纳米管(CNT,carbon nano tube)样图42图 2:2006年世界碳纳米管产能及代表厂商44图 3:机构设置图51表 目 录表 1:中国新能源汽车政策17表 2:部分地方城市和企业的新能源汽车产能规划一览17表 3:国际主要竞争对手一览表18表 4:国内主要竞争对手一览表19表 5:竞争对手电动车参数对比表19表 6:电池生产线主要设备清单27表 7:CNT材料生产线设备清单27表 8
11、:项目主要节点形象进度53附表 1:总投资(第一期)估算表77附表 2:投资使用计划和资金筹措表81附表 3:分年度流动资金估算表82附表 4:销售收入估算表83附表 5:总成本费用估算表84附表 6:损益和利润分配表89附表 7:税金估算表91附表 8:现金流量表(全部投资)92附表 9:建设借款偿还计划表94附表 10:社会贡献总额96附表 11:现金流量表(资本金)97附表 12:资金来源与运用表99附表 13:资产负债表101附表 14:财务指标汇总表1031 第一章 总说明1.1 项目概况项目名称:年产20万辆CNT电动汽车项目项目承办单位:中星电动汽车股份有限公司承办单位法人代表:
12、牛锡贤承办单位注册地址:-科技产业园项目建设地址:-1.2 可行性研究的依据和范围1.2.1 可行性研究的依据u 当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。u 中华人民共和国可再生能源法。u 江苏省新能源汽车产业发展专项规划纲要(20092012年)。u 与项目有关的国家法律、法规。如环境保护法、消防法、节约能源法等。u 当前企业的基本情况与企业发展的总体规划。1.2.2 可行性研究的范围u 根据国家产业政策,分析项目建设的必要性。u 以市场为导向,以产品为龙头,对产品市场需求进行分析预测。u 结合产业发展方向和企业自身情况,研究项目建设方案u 认真贯彻执行环境保护、职业安
13、全和卫生、消防、节约能源和合理利用能源等有关的法律、法规,进行“三同时”可行性研究。u 估算项目投资额、确定资金来源和偿还方式、对本次项目建设的财务活动、经济效益、社会效益进行可行性分析和评价。1.3 可行性研究内容概要 为加快推进新能源汽车研发和产业化进程,提升江苏省汽车产业综合竞争力,实现汽车产业可持续发展,投资方经长期慎重考察,认为纯电动汽车行业是朝阳行业,市场和利润空间都很大,因此拟考虑投产,主要从事电动汽车的研发和生产,动力高能电池、电动机、控制器、充电器、电池平衡器、充电站,电动汽车出租、电动汽车进出口等业务。1.3.1 产品方案和生产规模u 纳米碳纤素(CNT)材料年产能:387
14、0吨,国际市场价格30美元/gu 动力高能电池年产能: 1800万块,200AH/块,800元人民币/块u 电动高档小轿车年产能:20万辆,45万元辆1.3.2 建设内容本项目建设投资56亿元。第一期CNT电池项目明细如下:土建部分:动力高能电池建安工程费用6900万元。生产线设备部分:高能电池生产线4条,每条年产能450万只,共24000万元 CNT生产设备35台,800万元/台,年产能110吨/台,共51400万元,其中专利技术作价23400万元。遵循关键设备进口,其他设备国产配套的原则。1.3.3 投资总额本项目投资总额95.87亿元,建设投资56.03亿元,流动资金投资39.84亿元。
15、第一期动力高能电池项目总投资额148,805.38万元,其中建设投资94,600.00万元,流动资金52,922.43万元。注册资本45,000.00万元,其中专利出资2.34亿元,货币出资2.16亿元。1.3.4 建设周期本项目共分两期建设,第一期是动力高能电池项目,第二期是整车项目,共计6.5年。动力高能电池项目建设期6个月。2010年7月起至2010年12月项目竣工验收。整车项目项目于2014年年初开始建设,2016年底竣工验收。1.3.5 资金筹措动力高能电池项目2010年公司自筹资金45,000.00万元,公司筹措资金中23,400.00万元用于建设投资,21,600.00万元用于流
16、动资金;贷款103,805.38万元,其中72,482.95万元用于建设,31,322.43万元用于流动资金。20万辆CNT电动汽车项目专利出资28亿元,其他资金由公司自身累计盈余资金及银行贷款提供。1.3.6 建设资金借款偿还计划2011年末偿还建设借款本金72,482.95万元。1.3.7 主要经济指标项目具有良好的经济效益,项目在财务上是可行的。总项目经济指标如下:l 总产能:20万辆l 投资总额为:958690万元l 建设投资为:560290万元l 流动资金为:398400万元l 单车成本为:37.218万元,l 单车售价为:45 万元l 年销售收入为:900亿元l 税收为: 81亿元
17、l 纯利为:108亿元l 投资利润率为:112%l 盈亏平衡点BEP值为:19%第一期CNT电池项目主要经济指标如下序号名称单位数值1总产能 1800万块电池 2总投资万元 148,805.38 3建设投资万元 94,600.00 4建设期利息万元 1,282.95 5流动资金投资万元 52,922.43 6公司自筹万元 45,000.00 7银行借款万元 103,805.38 8年均销售收入万元 1,320,000.00 9社会总贡献万元 1,188,337.16 10年均净利润万元 178,233.10 11投资回收期11.1 全部投资税前年2.07 11.2 全部投资税后年2.23 11
18、.3 资本金税后年2.18 12内部收益率12.1 全部投资税前83.59%12.2 全部投资税后69.99%12.3 资本金税后108.46%13财务净现值13.1 全部投资税前(IC=30%)万元¥440,302.1313.2 全部投资税后(IC=30%)万元¥299,314.0413.3 资本金税后(IC=30%)万元¥343,297.0314投资利润率(年平均净利润/总投资)119.78%15资本金净利润率(年平均净利润/资本金)396.07%16总投资收益率(年平均息税前利润/总投资)161.24%17年均销售成本万元 1,030,347.10 18年均利润总额万元 238,050.
19、52 19年均缴纳税金万元 116,006.09 20达产销售毛利润率23.32%21盈亏平衡点BEP值(总达纲年)17.06%1.3.8 社会效益项目的建设加快我国能源结构调整,有利于我国环境保护,有利于建设资源节约型、环境友好型社会,有利于经济社会的可持续发展。整体项目年均税收(仅所得税)贡献 81亿元人民币。电池项目2010年-2019年公司税收总贡献1,160,060.93万元,工资总贡献8,131.20万元,直接提供了200个工作岗位,利息总贡献20,145.03万元,社会贡献总额为1,188,337.16万元, 年均118,833.72万元。1.3.9 技术水平项目投资方深圳中星汽
20、车制造公司技术水平行业领先,项目自身实行了高致率、高产出率的工艺技术,关键生产设备全进口,属当前国际先进水平。拟投产CNT电池的能量密度及寿命等电池核心指标显著高于国内外同类产品。1.4 结论本项目符合当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)。通过可行性研究分析,本项目符合国家的产业政策,具有良好的社会效益和经济效益,建设条件基本具备,项目可行。2 第二章项目建设单位基本情况2.1 项目建设单位基本情况中星电动汽车股份有限公司由深圳中星汽车制造公司和-投资有限公司共同设立,股东的股份比例分别是52%(以专利技术出资)和48%。中星汽车制造集团公司成立于1988年7月5日,多
21、次获得国家专利,先后二次出席世界电动车大会参展,是中国第一台电动汽车研发单位,先后共生产了十三代电动汽车。其中直线发电机、固体存储器、纳米碳纤素(CNT,Battery)电动轿车、超级高能永磁电机技术处于世界领先水平。现有世界级专家4人,国内顶尖级专家17人。组成了中星公司的技术支撑团队。公司资产由30万起家,经过十七年的发展,现有公司五家,资产1.7亿元,无形资产13.3亿美元,已具备了大批量生产建设电动汽车城的能力。公司发展的历史及重要事件如下:1988年7月5日1993年3月成立深圳三星技研公司1993年1997年成立深圳中星汽车制造公司1986年12月31日发明中国第一台电动轿车199
22、0年代表中国出席第十届国际电动汽车大会1991年12月2日在深圳发明的开座开蓬跑车引起世界轰动1992年代表中国出席第十一届国际电动车大会1993年6月5日取得国家级汽车制造权,批量生产电动汽车1994年12月6日收购兼并现代电子公司以5000万资本成功收购18 .6亿资产,是深圳市企业资产并购最成功的范例1993年10月20日通过中国汽车工业总公司电动汽车技术论证1995年9月28日经深圳市政府批准建设宝安深圳汽车城,牛锡贤总裁任副总指挥1996年成功生产电动轿车2562辆1997年12月初步成功确定CNT材料,用于高能电池上1997年成立美国斯帕克高科技公司,研发CNT电池1998年9月采
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