工艺纪律管理规定及考核办法.doc

XXXXX（集团）股份有限公司
工艺纪律管理规定及考核办法

1、总则
工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的具有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。
2、工艺纪律的内容
2.1现场作业管理的工艺纪律
2.1.1工艺文件的管理
2.1.1.1 工艺文件是指装配工艺卡、工艺附图、参数对照表、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；
2.1.1.2 集团公司职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；
2.1.1.3 工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件与实际生产不符时，要及时反馈给集团生产与客服管理部生产处，子公司生产车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产；
2.1.1.4一线员工要熟悉当班机型的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求进行正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性；
2.2 技术通知等临时性工艺文件（变更通知单，安装指导等）的管理
2.2.1集团下发的技术通知等临时性工艺文件必须是经过部门主管领导签字的正式文件；
2.2.2集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，子公司生产车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作；
2.2.3子公司需设立与集团公司职能相似的现场工艺部门与集团公司工艺部门接口，现场工艺有责任对集团公司下发的技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求总装车间相关人员按文件规定贯彻执行；
2.2.4子公司生产车间应对集团公司职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询；
2.3 过程检验管理
2.3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次报检合格率；
2.3.2一线员工在生产过程中应严格按照工艺文件内规定的检验内容进行自检，一线员工要熟知当班机型当班工序自检内容；
2.3.3子公司生产车间应在成品完工后，专门设置一个不少于一个人的检验岗位进行终检，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容，并在检验过程中保留文字记录以备查询；
2.4 缺陷管理
2.4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给子公司质管部门和现场工艺部门，由质管部门和现场工艺部门协调解决；
2.4.2一线员工发现同一物料连续三件存在同样缺陷或缺陷物料数量比例较高时，应立即停止该工序操作并通知班组长，报告给子公司质管部和现场工艺部门，由质管部和现场工艺部门协调解决；
2.5 标识管理
2.5.1标识管理是指总装车间班组长或一线员工在生产过程中进行的具有追溯性的文字记录；
2.5.2《总装记录卡》的使用与管理
2.5.2.1子公司生产车间在线生产过程中每台机器都要附带相应的《总装记录卡》，并悬挂在机舱及轮毂明显位置，《总装记录卡》的内容记录了每台机器当班生产时的状态。一线员工每完成一道工序后，按照实际情况及时认真填写相应工序的记录状态；
2.5.2.2子公司要定期对终检完成后的《总装记录卡》分类装订成册并妥善保管，以备查询；
2.5.3一线员工进行机组和轮毂试验或其他关键重要岗位操作时，要严格按照操作规范和工艺文件指导进行相关检测记录，保证记录的及时性、真实性、准确性，并对记录的内容负责；
2.5.4一线员工在装配过程中发现不合格零部件时，要及时上报子公司质管部，子公司质管部按要求将不合格零部件进行标识，并将不合格零部件存放在指定区域；
3、现场定制管理的工艺纪律
3.1 子公司生产车间场地规划的定制管理
3.1.1 子公司生产车间现场所有用途不同的区域都应有明确的界限和标识，并有相应的责任人负责管理；
3.1.2 子公司生产车间所有区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、警戒线、标识牌）都应该完好有效；
3.1.3子公司生产车间现场所有物品摆放均应严格按照车间定置管理平面图进行，不允许私自更改物品摆放区域；
3.2 子公司生产车间工作台等辅助性工具管理
3、2.1 子公司生产车间现场所有工作台、工具架、工具箱等辅助工具均应严格按照要求进行定置摆放；
3.2.2 所有工作台、工具架、工具箱等辅助性工具都应具有标识；
3.3子公司生产车间零部件、半成品、成品、以及返修机的管理
3.3.1 零部件的管理
3.3.1.1 子公司生产车间现场零部件要分类摆放，零部件包装要求清洁、整齐；
3.3.1.2 子公司生产车间现场原则上只允许摆放正在生产机型的零部件，未生产的机型零部件要转运到零部件存储区域；
3.3.1.3 生产过程中发现的不合格零部件，要及时通知子公司质管部，由子公司质管部将不合格标签贴在不合格零部件上显眼位置，写明故障原因和发现故障时间，放到指定不合格零部件存放区；
3.3.1.4 生产过程中产生的零部件包装袋、包装布、包装箱，不能重复使用或外协厂家不要求回收的要立即处理，能重复使用的要及时摆放整齐并清理出现场；
3.3.1.5 子公司生产车间和仓库要有责任对各自存放的零部件进行防水、防尘、防盗等安全管理；
3.3.2 半成品、成品及返修机的管理
3.3.2.1 生产过程中发现的故障机（成品机或半成品机）需要返修时，由故障发现者在《总装记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，等待维修；
3.3.2.2 从现场返回的需要返修的故障机，由子公司各部门进行会检，得出会检结论，将会检结论报告放置在返修机显眼位置，等待维修；
3.3.2.3 子公司生产车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分别存放并按规定标识清楚；
4、工装夹具及设备管理的工艺纪律
4.1工装夹具的管理
4.1.1 工装夹具的定义：工装，即工艺装备：指制造过程中所用的各种工具的总称。包括/量具/检具/辅具/钳工工具/工位器具等。工装为其通用简称。工装分为专用工装/通用工装/标准工装(类似于标准件)；
4.1.2 子公司生产车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确标识，标明工装名称、保管人等内容；
4.1.3 工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行；
4.1.4 所以工装夹具必须由规定的保管人员负责维护保管，不使用的工装必须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人员必须及时清理所负责的工装夹具；
4.2 设备及动力能源方面的管理
4.2.1 子公司生产车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常；
4.2.2 子公司生产车间一线设备操作人员必须熟悉设备的使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知当班班组长，由班组长通知设备维护人员协调处理；
4.2.3 子公司生产车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、氧气、乙炔）是否在使用要求范围内，以确保能源的正常供应；
5、生产现场不合格品管理的工艺纪律
5.1 不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格零部件、半成品以及经检验不合格的成品均为不合格品；
5.2 子公司生产车间一线员工在生产过程中发现不合格零部件时，必须及时通知子公司质管部人员，由子公司质管部人员在不合格零部件旁贴好不合格品标签，并注明零部件名称、缺陷原因以及发现日期等内容；
5.3 做好标识的不合格零部件应放置在不合格品存放区，对于不合格零部件应摆放合理、整齐；
5.4 领料员应对不合格零部件存放区定期清理，当日生产过程中发现的不合格零部件应及时送往不合格零部件存放区；
6、 一线员工培训上岗的管理
6.1、子公司生产车间在职工人上岗前必须进行专业技能培训和工艺纪律教育，经考试合格后方能上岗操作；对特殊工种（如焊工、电工、叉车工、起重工），操作人员还必须持有相应的岗位上岗证；
6.2、新产品试制前，工艺人员要对班组长和生产工人进行新产品专业知识方面的培训，并对受训人掌握程度进行检查和考核；
7、 工艺纪律的管理
7.1工艺纪律贯彻执行和检查考核由各子公司主管领导及工艺部门全面负责，并将贯彻执行和考核结果定期报送集团公司生产与客服管理部；
7.2 子公司生产车间管理者负责本车间的工艺纪律管理日常工作；
8、工艺纪律检查制度
8.1 工艺纪律实行子公司周检查、集团公司不定期检查相结合的检查制度；
8.2周检查：由子公司工艺部门牵头各部门每周进行一次工艺纪律检查，并填写“工艺纪律检查表”，周检查工艺纪律检查表各子公司设置专人进行存档，以备查验。且各子公司工艺部门设置指定专员，每月十五日前将子公司主管领导签字的工艺纪律检查内容汇总表上报到集团公司生产与客服管理部，如定期未汇报，生产与客服管理部有权报请相关部门对子公司相关领导及责任人进行绩效考核，汇总表见附表二；
8.3集团公司生产与客服管理部工艺人员不定期对各子公司进行不定期巡检，并填写“工艺纪律巡检表”，下发子公司，限期整改，如未在规定日期内进项整改，生产与客服管理部将在公司生产会上进行通报，并有权报请相关部门对子公司相关领导及责任人进行绩效考核；
9、工艺纪律的考核
集团公司生产与客服管理部生产处负责工艺纪律检查项目的制定，子公司根据检查项目制定检查项及考核要素。子公司将制定后的检查项及考核要素上报生产与客服管理部生产处；
9.1子公司工艺部门把每次工艺纪律检查的结果进行汇总，各部门根据检查结果对相关责任人进行考核；
9.2 集团公司对子公司的工艺纪律的考核方式为通报批评、罚款两种形式；
9.3 工艺纪律检查项目细则见附表一；
10、附则
本办法由集团公司生产与客服管理部生产处负责修订，解释。
附表一：
序号
项目
检查项目要求
责任人/责任部门
1
文件和资料
1、 产品图样、工艺文件以及其他技术通知等临时文件的齐全、完好、无破损、清楚、无擅自涂改。
车间主任
2、总装记录卡、重要零部件明细无漏填、字迹清晰、数据真实、保存完好。
车间主任
3、特种设备的说明书和操作规范保存完好易查询和阅读。
车间主任
4、检验文件和指导书齐全、完好、清楚、无擅自涂改。
质量主管
5、试验用的专业性指导文件保存完好、字迹清晰、版本最新、无擅自更改。
试验台主管
2
设备和工装
1、吊具清洁干净，在指定地点摆放规范整齐，正常使用的吊具无破损。
车间主任
2、吊车、叉车、升降车、电动平车等设备维护保养记录齐全，工作状态稳定。
车间主任
3、量检具发放、和借用台账记录齐全；所有正在使用的量检具必须都在检定日期内；正常使用的量具无损坏。
质量主管
4、特种设备例如（激光对中仪、激光跟踪仪、大扭矩力矩扳手等）有专门存放地点和专人管理，有借用和发放登记记录，且保存完好记录真实。
车间主任
5、车间使用的水源、电源、气源（压缩空气、氧气、乙炔）是否在使用要求范围内。
车间主任
3
定制管理
1、生产车间所以用途不同的区域都应该有明确的界限和标识，并有相应负责人负责管理。
车间主任
2、生产车间所有区域划线应清晰、美观，各类标识（地面标识、警戒线、标识牌）都应该完好有效。
车间主任
3、生产车间所有物品摆放均应严格按照车间定制管理平面图进行，不允许私自更改物品摆放区域。
车间主任
4、车间工作台、工具架、工具箱等辅助设备工具均应严格按照要求摆放，并且应具有标识。
车间主任
5、零部件分类摆放，生产现场只允许摆放正在生产机型的零部件，零部件包装袋、包装布等物品要及时清理出现场。
车间主任
6、生产车间要将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品分区存放，并按照规定标识清楚。
车间主任
4
装配
1、所有零部件都遵照领料单进行领料。
车间主任
2、所有零部件在转运过程无磕碰、划伤、散落，散件必须使用转运箱。
车间主任
3、操作过程中，不存在野蛮操作，造成零部件变形、磕碰和划伤。
车间主任
4、装配过程中的停止待检点和重要检验点处于受控状态，自检、互检、专检三检制度运行良好，不存在不报检和漏报检的情况。
车间主任
5、每个月的整机一次报检合格率不能低于年初设定的目标。
车间主任
5
仓储
1、合格品与不合格品分区域摆放；所有零部件标识清晰分类分区域摆放，并单独设有不合格品存放区。
车间主任
2、零件保管完好无锈蚀、破损、变形。
车间主任
3、所有零部件遵循先入先出原则。
车间主任
4、对库存机组要定期维护，并填写定期维护表。
车间主任
6
试验
1、出厂试验要严格按照试验大纲进行试验，不允许跳项和漏项，没有主管领导的批示不允许缩短试验时间。
实验台主管
2、试验台运转时，要悬挂警示牌、警示灯、警铃等标识进行警示。
车间主任、实验台主管
3、试验台操作者必须经过培训的专业人员才能进行操作。严格按照试验台安全操作规程调试操作。
车间主任、实验台主管
4、待试验的主机一定要在收到质检员检验合格签字版报检单后方能进行调试，调试合格后第一时间出具测试报告及签字报检单交送分公司质量管理部。
质量主管、实验台主管
7
人员管理
1、操作者熟悉技术标准，熟悉自己岗位工作职责、工序工艺技术要求、检验要求等内容。 培训考评过程中及格的人。
车间主任
2、员工在上岗前要进行培训，日常工作中也要进行培训，培训次数不能少于培训计划的规定，培训必须要有记录和签到表。
车间主任
3、特殊岗位必须取得上岗证如：吊车、挂钩、叉车、焊接、电工等，否则不允许操作。
车间主任
8
货物包装
1、主机、轮毂包装后必须完整，无破损。且有完善防雨、防潮措施。
车间主任
2、包装箱标识清晰、信息齐全，无漏标识现象。
车间主任
3、机组紧固件及其他附件装箱不能出现缺件现象。
车间主任、质量主管
9
安全生产
1、投产的车间操作区域要悬挂安全生产标语。
车间主任
2、操作工人在操作过程中必须穿戴安全帽、劳保鞋、手套、工作服等安全劳保用品。高空（离地2米）作业时没有护栏的情况下必须佩戴安全带。
车间主任
3、进入车间不得打闹、嬉戏，车间安全做到三不伤害，不伤害自己，不伤害别人，不被别人伤害。
车间主任
4、厂区内（包括车间及作业现场）不允许吸烟。子公司应设置吸烟区域，并做好防火措施。
车间主任
工艺纪律巡检表
被检查子公司： 检查日期：
存在问题

工艺纪律巡检组： 年 月 日
整改措施及结果

责任人/责任部门： 主管领导： 年 月 日
生产与客服管理部

主管领导： 年 月 日

附表二 XXXXX（ ）公司工艺纪律检查汇总表
年 月
序号
检查存在问题描述
整改措施及完成情况
考核情况