车辆通行费安排的支出绩效评价报告.doc
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1、2017年车辆通行费安排的支出绩效评价报告一、专项资金绩效情况(一)专项资金设立情况车辆通行费安排的支出为长期延续项目。近年来随着经济的发展,高速公路通行车辆逐年增长,同时对路面的损害日益加重,对于附属设施的需求也愈发增多。为维护高速公路的路况质量,提高通行服务水平,打造出“畅安舒美”的通行环境,每年需要专项资金用于高速公路的养护维护及附属设施的建设。资金主要用于高速公路新改建项目和公路大中修项目,偿还贷款本息,高速公路日常养护、重点养护维护,防汛抢险应急,亮化照明工程维护、电费及保险,房屋维修(主要为检查、维护及时修复损坏部分),收费车道维护,美国白蛾防治,绿化养护,养护专用设备使用,小修养
2、护工程监理等。(二)年度绩效目标完成情况提高高速公路行车环境、使高速公路标志标牌设置更加规范、使桥梁的安全性得到保障、改善办公生活环境。对于拟实施的工程项目,按程序开展相关工作,做好计量支付工作,按程序支付资金。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉。二、专项资金项目绩效情况(一)2017年专项资金预算批复情况根据市财政局关于批复2017年市级部门预算的通知(青财预指20172号)和青岛市交通运输委员会 青岛市财政局关于交通系统2017年部门预算调整意见的请示(青交财201737号),2017年车辆通行费安排的支出预算98704.97万元。(二)2017
3、项目安排情况1.安排概况安排项目3个,具体为偿还贷款本息支出、公路小修保养支出、交通建设项目支出。项目承担单位2个,包括青岛市交通运输委员会本级、青岛市高速公路管理处。2.各项目绩效情况(1)偿还贷款本息支出预算安排82160.55万元,预算执行82046.55万元。按照贷款合同约定按期偿还本金、支付利息,未出现贷款本息逾期现象,保持了良好信誉,完成绩效目标。具体情况如下:委本级预算安排57902.85万元,预算执行57902.85万元。高管处预算安排24257.70万元,预算执行24143.7万元。(2)公路小修保养支出预算安排4096万元,预算执行4075.06万元。通过2017年小修保养
4、工程实施,所辖路段全面达到路面干净整洁,桥梁设施完好无损,公路边坡无垃圾杂物,路肩草皮修剪平整,公路沿线里程桩、标志、标线、护栏等完好、醒目、美观的标准要求,实现了精细化养护、规范化管理、标准化服务的工作目标,全面提升了管养水平和路况质量。通过对2017年小修保养工程全面规范管理和不断调整改进,在小修保养方面逐步形成了以路面和桥涵养护为重点,突出路面平整、洁净的亮点;以修整路肩和边坡为重点,突出路肩整齐、边坡顺畅的亮点;以疏通边沟、整治泄水槽及勾缝为重点,突出排水顺畅的亮点;以中央带苗木及草皮修剪为重点,突出公路绿美景观的亮点;以标志齐全醒目为重点,突出公路服务保障的亮点;以隔离栅等安保工程为
5、重点,突出行车安全的亮点。2017年底路面使用性能指数(PQI)均值为91.03,优良路率达99.4%。一、二类桥梁占达99.5%以上。(3)交通建设项目支出预算安排12448.42万元,预算执行7185.52万元。具体情况如下:青银高速公路东李收费站拓宽工程,预算安排659万元,预算执行530.75万元。市发改委于2012年4月核准了该项目的项目建议书,于2012年12月批复该项目初步设计,项目建设规模为收费站新增1进2出收费车道,新建ETC车道2个,增设复式收费亭10个,新增占地7.6亩。新增两条匝道连接高速主线,同步建设3入5出2座临时收费站,临时用地26.2亩。按规范设置必要的标志、标
6、线、护栏、通讯、收费天棚等交通设施,概算投资3425.7万元。市交通运输委于2013年2月下达投资计划,项目于2013年2月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额3099.7万元。截至2017年底该项目累计支付2989.33万元。工程建成后提高了青银高速李村收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。青银高速公路夏庄收费站分站拓宽工程,预算安排176万元,预算执行159.52万元。市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年6月批复该项目初步设计,项目建设规模为将夏庄收费站分站现有的“两
7、入两出”四个车道中的一入一出两个车道改造为ETC车道,并将收费站拓宽增加三个收费车道,相应增加配套机电设施,概算投资797.21万元。项目于2014年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额707.36万元。截至2017年底该项目累计支付707.36万元,已销号。工程建成后提高了青银高速夏庄收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。青岛前湾港区疏港高速管家楼收费站迁移工程,预算安排570万元,预算执行569.23万元。市发改委于2011年8月核准了该项目的项目建议书,于2011年10月批复该项目初步设计,项目建设规
8、模为将管家楼收费站北移至青兰高速公路1号疏港高速公路黄岛枢纽互通立交东侧,建设主线收费站,设5入10出收费车道,收费站办公区占地16.4亩,总建筑面积2400平方米;在2号疏港高速公路辛安枢纽互通立交东侧建设黄岛西主线收费站,设4入8出收费车道,同址建设疏港高速监控分中心收费站办公区占地11.2亩,总建筑面积5100平方米,概算投资17270万元。项目于2012年4月开工,目前已完工。2015年11月完成了该项目的决算审计,审定金额11453.02万元。截至2017年底该项目累计支付11453.02万元,已销号。工程建成后提高了管家楼路段的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效
9、益,该项目年度绩效目标已完成。青新高速平度南收费站增设ETC电子不停车收费系统工程,预算安排28万元,预算执行18.48万元。市交通运输委于2012年7月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年4月批复该项目施工图设计,项目建设规模为将原双向收费岛两端各加长8m,并在岛上新增两套ETC不停车收费设备,概算投资136万元。市交通运输委于2015年8月下达了该项目的投资计划,项目于2015年8月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额118.5万元。截至2017年底该项目累计支付113.09万元。工程建成后提高了青新高速平度南收费站的通行能力,促进了地方经济社会的
10、发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。沈海高速王台等10个收费站增设ETC电子不停车收费系统工程,预算安排760万元,预算执行682.72万元。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年6月批复该项目初步设计,项目建设规模为对10处收费站现有MTC车道的土建改造、ETC车道设备的安装及防雷接地、收费广场安全设施的配置及更换、相关软件安装调试等。对需扩建广场车道的城阳北、胶南北等收费站还包括广场加宽、收费岛建设、管线改迁、供电照明等内容,概算投资2097.03万元。市交通运输委于2015年2月下达了该项目的投资计划,项目于2015年11月开工,目
11、前已完工。截至2017年底该项目累计支付1634.09万元。工程建成后提高了收费站的通行能力,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。青新高速平度服务区改造工程,预算69万元,预算执行20.91万元。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年5月批复该项目施工图设计,项目建设规模为对青新高速平度服务区广场道路维修、绿化提升、外立面粉刷、室内功能布局调整及信息化建设等,概算投资936.93万元。市交通运输委于2015年5月下达了该项目的投资计划,项目于2015年8月开工,目前已完工。2017年12月织完成了该项目的决算审计,审定
12、金额905.38万元。截至2017年底该项目累计支付859.3万元。工程建成后提高了服务区的整体服务水平,促进了地方经济社会的发展,发挥了良好的经济效益,该项目年度绩效目标已完成。2015年高速公路桥梁维修及安保工程,预算安排387万元,预算执行386.96万元。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年5月批复该项目初步设计,项目建设规模为青新高速城阳南互通跨线桥、青银高速丹山特大桥、青银高速辽阳路立交B匝道桥、机场高速K4+338白沙河一号桥及沈海高速莱西段K544+933通道桥维修工程,青新、青银及机场高速公路上20座桥梁增设安保工程,概算投资1503.
13、52万元。市交通运输委于2015年6月下达了该项目的投资计划,项目于2015年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1153.99万元。截至2017年底该项目累计支付1064.49万元。该项目的实施对改善现有桥梁的技术状况和道路行车条件,保障行车安全、满足现代交通需要,该项目年度绩效目标已完成。畅安舒美山东路综合整治工程,预算安排509.01万元,预算执行509.01万元,预算执行率100%。市交通运输委于2015年5月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2015年6月批复该项目初步设计,项目建设规模为青新高速、沈海高速、疏港高速、青银高速收费站的路容路貌整治
14、和站容站貌整治。路容路貌整治工程包括:标线修复、新泽西护栏及波形梁护栏刷漆、桥梁钢管护栏除锈刷漆、桥体粉刷等。站容站貌整治包括补充站区标志标识、站房设施维修等,概算投资2141.74万元。市交通运输委于2015年6月下达了该项目的投资计划,项目于2015年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1844.94万元。截至2017年底该项目累计支付1745.77万元。该项目的实施对实现公路“畅安舒美”的目标,完善交通安全设施,保障安全通行,提升高速公路综合服务形象,创建良好的通行服务环境,该项目年度绩效目标已完成。山东省高速公路联网收费二义性路径识别及拆分系统,预算安
15、排182万元,预算执行181.79万元。省交通运输厅于2013年9月批复了该项目的建设方案,概算投资210.19万元。市交通运输委于2013年11月下达了该项目的投资计划,项目于2015年11月开工,目前已完工。截至2017年底该项目累计支付181.79万元。该项目的实施使通行费收入在各投资主体之间更加准确、合理、公正的分配,切实保护投资者利益,该项目年度绩效目标已完成。2013年青岛市干线公路交通安全设施完善工程,预算安排104万元,预算执行85.19万元。市发改委于2013年8月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2012年10月批复该项目初步设计,项目建设规模为在青岛市高速公路管理处所
16、辖高速增设64块交通标志和1套门架式可变信息标志,概算投资303.02万元。市交通运输委于2013年11月下达投资计划,项目于2014年9月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额217.98万元。截至2017年底该项目累计支付203.33万元。该项目的实施使提高了高速公路的安全性,为车辆提供一个安全的行车环境,该项目年度绩效目标已完成。青银青新站房及附属设施综合维修工程,预算安排180.16万元,预算执行180.16万元,预算执行率100%。市交通运输委于2013年8月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2013年10月批复该项目初步设计,项目建设规模为:东李收费
17、站,新建1栋988平方米宿舍楼,现状收费站办公楼外立面改造,优化内部功能用房设置,室外完善场区管线配套,增设篮球场,增加亮化和大门标识;青岛东收费站,现状收费站办公楼外立面改造,室内部分卫生间及宿舍改造等,接建1655平方米宿舍楼及餐厅,增加亮化和大门标识;机场收费站,现状收费站房外立面改造,室内淋浴间改造,现状供热设施局部维修,增设污水处理设施,增加亮化和大门标识;城阳南及城阳北收费站,收费站雨棚改造,室内淋浴间改造,内门更换,增设大门标识,城阳南收费站增设污水处理设施;东李收费站拓宽道路南侧绿地,绿化面积1732平方米,收费站院内绿地,总面积10327平方米,其中绿化面积9201平方米,透
18、水砖铺装面积509平方米,停车场面积145平方米,沥青路面面积472平方米;青新高速(K4+800-K11+350)中央分隔带绿化补植,绿化面积3366平方米。概算投资3694.5万元。市交通运输委于2013年11月下达了该项目的投资计划,项目于2013年11月开工,目前已完工。截至2017年底该项目累计支付2207.48万元。项目建设完善了收费站的功能设施,改善职工的工作、生活环境,提高2014青岛世园会的保障服务水平,提升青岛城市形象,该项目年度绩效目标已完成。青岛市高速公路出入口增绿补绿工程,预算安排143万元,预算执行134.77万元。市交通运输委于2013年2月核准了该项目的项目建议
19、书(代可研),于2013年2月批复该项目初步设计,项目建设规模为对青新、沈海、青银三条高速公路上的17个出入口实施增绿补绿,概算投资2854.45万元。市交通运输委于2013年4月下达了该项目的投资计划,项目于2013年4月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额2379.73万元。截至2017年底该项目累计支付2379.73万元,已销号。该项目的实施改善了行车环境和高速公路出入口景观效果,树立城市良好形象、提高城市总体绿化水平,该项目年度绩效目标已完成。2012年高速公路绿化改造工程(秋季增绿补绿),预算安排99万元,预算执行95.15万元。市交通运输委于2012年
20、10月核准了该项目的项目建议书(代可研),于2013年2月批复该项目初步设计,项目建设规模为包括2个立交和4个服务区部分区域增绿补绿工程,概算投资1845.81万元。市交通运输委于2013年2月下达了该项目的投资计划,项目于2013年4月开工,目前已完工。2017年12月完成了该项目的决算审计,审定金额1610.81万元。截至2017年底该项目累计支付1610.81万元,已销号。该项目的实施改善了景观和生态环境,该项目年度绩效目标已完成。青银高速K2+700跨线桥及青新高速K5+050烟青路立交除锈防腐工程,预算安排20万元,预算执行0.87万元。市交通运输委于2012年6月核准了该项目的项目
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