监理单位质量管理体系及措施.docx

武汉东湖还建社区质量管理体系及措施 编制： 审批：武汉建设项目管理有限公司 为了认真贯彻建设工程质量管理条例，更好地落实质量管理监理责任，做好建设工程质量管理的监理工作，特制定本公司质量管理制度，要求公司各部门、各监理部严格执行。一丶质量管理体系组织结构图 总 经 理 副总经理 总 工 工 程 部 项目监理部二、质量管理监理职责 公司总经理对本公司监理的所有工程项目的质量监理全面负责。 项目总监理工程师对所监工程项目的质量监理负责，总监理工程师在工程项目开工前，主持编制项目的监理规划；对中型及以上项目还应组织专业监理工程师按专业编制监理实施细则，项目总监理工程师审核签字后报公司工程部进行备案。项目总监理工程师负责组织实施。 公司工程部负责项目监理实施细则的备案，对总监理工程师在实施过程中进行指导、检查与考核。并应定期对公司所有项目监理部履行质量监理的情况进行检查。 总监理工程师负责审批监理实施细则。 1、项目总监的监理职责项目总监是我公司派往本工程项目的负责人，全面负责和领导该项目的监理工作，他对外向建设单位负责，其监理基本职责如下： （1）确定项目监理机构人员的分工和岗位职责。 （2）主持编写该项目的监理规划，审批专业监理工程师编制的监理实施细则，并负责管理该项目监理机构的日常工作。 （3）审查该项目分包单位的资质，并提出审查意见。 （4）检查和监督监理人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员可调换其工作。 （5）定期主持工程项目监理工作会议，协调解决工程施工过程中出现的各种问题；签发项目监理机构的文件和指令。 （6）审定承包单位提交的开工报告及施工组织设计、技术方案和进度计划。 （7）审核并签署承包单位工程进度款的支付申请、支付凭证书和竣工结算。 （8）审查和处理该项目的工程变更， （9）主持或参与工程质量事故和安全事故的调查、处理。 （10）调解建设单位与承包单位的合同争议，处理承包单位的索赔问题，审批工程延期。 （11）组织编写并签发监理月报、监理工作阶段报告、专题报告、项目监理工作总结和工程质量评估报告。 （12）审核签认分部工程和单位工程的质量验收资料，审查承包单位竣工申请和竣工验收报告，组织监理人员及其他参建单位对待验收的工程项目进行预验收，参与工程项目的竣前检查和竣工验收。 （13）根据武汉市房屋建筑工程竣工验收及备案管理办法的要求，主持整理该项目的监理资料，并对承包单位的施工资料进行审查，针对存在的问题提出审核意见。2、质量监理工程师的岗位职责 （1）负责编制本专业的监理实施细则。 （2）负责本专业监理工作的具体实施。 （3）组织、指导、检查和监督本专业旁站监理人员的工作，当人员需要调整时，向项目总监提出建议。 （4）根据建设单位和规划管理部门提供的坐标控制点和高层控制点向承包单位书面提供图纸中的原始基准点、基准线和基准高程等资料，进行现场交验并复核承包单位的施工放样。 （5）在开工前和施工过程中，检查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格后由专业监理工程师予以签认。对于不符合规范要求或合同约定的，有权指令承包单位禁止使用。 （6）审查承包单位提交的涉及本专业的施工方案、申请、变更、并向项目总监提出报告。 （7）负责本专业的检验批质量和分项工程质量验收，并及时对隐蔽工程进行验收。 （8）协助投资控制专业监理工程师对承包单位报送的工程计量申请表进行复核计量。 （9）定期向项目总监提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向项目总监汇报和请示。 （10）根据本专业监理工作实施情况，按照公司质量体系文件的要求逐日记录监理日记。 （11）负责本专业质量监理资料的收集、汇总及整理，参与编写监理月报。 三、质量监理依据 1、中华人民共和国建筑法 2、建设工程质量管理条例 3、与委托监理工程相关的技术和验收规范和标准 4、工程建设标准强制性条文 （2013版） 5、已批准的本工程施工组织设计 6、本工程的监理规划和监理实施细则施工人员上岗证控制工程原材料、构配件质量控制施工所需机械设备质量控制施工方法、检验方法质量控制施工现场、技术、管理环境质量控制设计文件的审查、施工图会审施工许可证四、 质量监理工作程序 施工准备工作质量控制质量事前控制开工报告审核施工过程中的定位测量及标高控制施工工序、安装工艺质量事中控制施工阶段质量控制关键部位、关键工序的施工质量旁站监理中间产品质量控制联动试车(系统、总体启动)工程质量验评竣工质量检验竣工图工程质量鉴定文件质量事后控制工程质量验评资料 五、实施阶段质量控制方法和措施 在施工阶段的监理工作中，质量控制是“四大目标”控制的重点内容，也是委托监理工程项目建设全过程监理的关键环节。质量控制也是监理工作中非常重要的职责。根据施工阶段工程实体实施过程的时间阶段划分，质量控制可分为事前、事中、事后控制三个阶段。 （一）质量预控措施（事前控制） 在工程正式施工前，对各项准备工作及影响质量的各种因素，如对“人、机、料、法、和环境”的控制，是施工阶段质量事前控制的工作重点。1、 结合委托监理工程的实际情况，组建专业配套、技术素质高、协调能力强的项目监理部，明确项目监理部各类监理人员的职责与分工，在总监理工程师的领导下，制定相关的考核制度，充分发挥各级监理人员的主观能动性，提高项目监理部的工作成效。 2、在设计交底前，总监理工程师将组织承包单位的技术人员和项目监理部的监理人员熟悉设计文件，充分理解设计意图和各项技术要求，并对施工图中存在的问题，通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。 3、协助并参加建设单位组织的设计技术交底会和施工图纸会审。 (1) 由设计单位对设计进行设计交底,说明设计主导思想、建筑艺术构思和要求,介绍设计采用的规范、建筑的抗震等级、防火等级以及基础、结构、内外装修、机电设备设计的情况。 (2) 设计单位对主要建筑材料、构配件和设备的要求，并对所采用的新技术、新工艺、新材料、新设备提出要求以及在施工中应特别注意的事项等。 (3) 核对全套施工图是否齐全、设计说明是否清楚，图中的尺寸、坐标、标高及管线的布置是否准确一致。 (4) 核对建筑、结构、给排水、电气、暖通、建筑节能、建筑智能等各专业的施工图纸相互之间有无矛盾。 (5)对重要分项工程和关键部位的特殊技术，还应复核其是否满足施工要求。 (6)逐条落实施工图中存在的各种问题，并形成书面的图纸会审纪要，经过设计单位、施工单位、监理单位和建设单位签字盖章后，作为指导施工的依据。 4、在工程开工前，根据委托监理监理大纲制定详细的监理规划和各专业的监理实施细则，明确各项监理控制目标，作为实施监理的指导性文件。并在第一次工地例会上,向承包单位重点介绍监理程序和各项监理工作制度，要求承包单位严格按照监理程序和监理工作制度执行。 5、在工程开工前，根据委托监理工程的特点，监理部将详细编制旁站监理方案，明确旁站监理的范围、旁站监理的内容、旁站监理的程序和旁站监理人员的职责。 6、严格审查承包单位报送的施工组织设计和施工方案 (1)在委托监理工程开工前，总监理工程师将组织专业监理工程师对承包单位报送的施工组织设计进行认真审查，重点审查承包单位的质量保证体系是否健全，主要技术措施和质量保证措施是否具有针对性、是否安全有效，施工程序是否合理。如施工组织设计达不到上述要求，则要求承包单位，按照监理部的施工组织设计审查意见进行修改后重新报审，直至合格。 (2)对重要的分部、分项工程及关键工序还要求承包单位在施工前报送详细的专项施工方案，监理人员将重点审查承包单位在实施此项工程的施工技术方案是否切实可行，技术措施是否先进合理，质量保证措施是否具有针对性。 (3)承包单位报送的施工组织设计必须是经过承包单位的技术负责人审批签字并加盖承包单位的公司印章。7、审查承包单位的项目管理机构质量管理体系和质量保证体系。对项目管理人员、各专业工种及特殊工种的持证上岗进行审查。并对承包单位填报的施工现场质量管理检查制度进行逐项检查，重点检查现场质量管理制度、质量责任制、工程质量检验制度、对分包单位的管理制度、现场材料设备存放与管理制度以及施工企业技术标准等。 8、严格审查分包单位的资质 根据建设工程施工合同关于是否允许分包的条款,监理人员将严格审查分包单位的资质,重点审查分包单位的资质等级、资质证书规定的施工范围以及分包单位施工人员的上岗操作证是否符合要求,还应审查分包单位的安全生产许可证是否有效。未经监理人员审查认可或经查不能保证施工质量的分包单位,不得进场施工。 9、审查承包单位拟投入本工程使用的机具设备 (1)对工程质量有影响的施工机具、设备，应审查其设备的选型是否恰当，其机械性能及设备完好状况是否满足质量要求和适合现场条件,凡不符合质量要求的机具、设备一律不能使用，并责令承包单位将其退场。对于施工过程中需要使用的计量器具，如全站仪、经纬仪、水准仪、卷尺及各种仪表等,还须审查其是否经计量检定部门检验,检验期是否在有效期内、检验结果是否满足工程质量要求。对不能满足质量要求的计量器具，严禁在本工程使用。 10、工程测量放线的控制 (1)对于规划部门测定的坐标控制点、高程控制点等原始基准点，监理人员将组织建设单位和承包单位的有关人员进行现场交点，并督促承包单位对测量基准点进行复测，经监理人员确认后，对规划部门测定的坐标控制点、高程控点等原始基准点予以保护。 督促承包单位依据建设单位现场移交的坐标控制点、高程控制点等原始基准点建立测量控制网，据此对管道各建(构)筑物及轴线进行测量放线，其测量成果必须经监理工程师检查复核，并签字确认后，方可进入下道工序施工。 11、严格实行进场材料报验制度 (1)工程材料、构配件及半成品进场必须要有出厂合格证等，由承包单位收集后，填写材料报验单，报专业监理工程师审查并签字确认后，方可投入使用。 (2)对规定必须进行复试的工程材料，如钢筋、水泥、砖及防水卷材等，承包单位必须采取见证取样的方式进行抽样送验，并将复试结果报专业监理工程师审查。 (3)对无出厂合格证、技术性能不符合设计要求或复试结果不合格的工程材料、构配件及半成品严禁在工程中使用，并签发监理工程师通知，通知承包单位限期将不合格的工程材料、构配件及半成品撤出现场。 (4)对部分工程材料、制品还需审查其样品，并对生产厂家进行考察后方可订货。 (5)凡采用新材料、新型制品和新设备，应重点审查其技术鉴定文件，确认符合要求后才允许投入使用。 12、实行开工报审制度 (1)建设单位应做好施工现场的“三通一平”工作，同时办理好施工许可证，为承包单位进场开工创造有利条件。 承包单位在工程开工前须向监理部报送如下资料： 开工申请报告； 施工组织设计及施工总平面布置图； 临时用电组织设计； 公司资质证书及安全生产许可证； 施工现场质量管理检查记录及相关质量制度； 项目经理部主要管理人员及特殊作业人员的名单及上岗证； 施工机具设备进场报审表； 材料采购进场计划及材料报验单。 对承包单位报送的开工申请报告及上述资料，经监理人员审查，具备开工条件的，由总监理工程师签署工程开工报告，并会同建设单位签发工程开工令。 13、分部分项工程开工前，督促承包单位的项目经理部编制详细的专项施工方案，并向施工作业班组进行技术交底工作，并对质量通病的预防措施进行详细交底,让作业人员清楚该项工程的施工工艺、技术要求和质量目标。 (二）实施过程中的质量控制措施（事中控制） 1、督促承包单位建立和完善工序质量控制体系，要求承包单位加强自检、互检和专检，把影响工序质量的因素都纳入管理状态，对关键工序要监理质量控制点。 2、严格实行工序质量报验制度。 (1)当某个分项工程或检验批完成后，承包单位必须按照施工质量验收规范和设计的要求进行自检、自评，合格后填写分项工程或检验批质量验收记录和工程质量报验单报监理工程师。 经现场专业监理工程师检查验收，质量合格的经专业监理工程师在分项工程或检验批质量验收记录和分项工程质量报验单上签字认可后,方可进入下道工序施工。对检查不合格的分项工程和检验批，要求承包单位立即整改返工直至合格后，在报监理工程师检查验收。 3、严格实行隐蔽工程验收制度。 (1)隐蔽工程的检查验收是防止质量隐患，避免质量事故发生的重要措施，监理人员必须严格把关。 (2)隐蔽工程隐蔽前，承包单位必须根据有关规范和标准进行自检和专检，合格后，在隐蔽前48小时以书面形式通知监理人员，并向监理人员提交隐蔽工程验收记录。经专业监理工程师现场检查验收合格，并签认后，承包单位方可隐蔽并进行下道工序施工。 (3)隐蔽工程验收不合格的，承包单位应在监理人员限定的时间内整改合格后，重新报请监理人员进行验收。 4、严格执行工程变更的管理制度。 (1)督促承包单位严格按图施工，不得随意变更设计，凡需变更设计的必须由原设计单位出具书面的设计变更文件。 (2)建设单位或承包单位提出的工程变更，应填写“工程变更申请单”报总监理工程师，由总监组织各专业监理工程师审查。审查同意后，应由建设单位移交原设计单位编制设计变更文件。 (3)当工程变更涉及到结构安全、消防、环保、规划和人防等内容时，应按规定报送有关部门进行审查。 (4)在总监理工程师签发工程变更通知之前，承包单位不得实施工程变更，未经总监理工程师审查同意而实施的工程变更，项目监理部不予以验收和计量。 5、在整个工程施工过程中，监理人员将采取巡查、检查、见证和平行检验及旁站监理等多种手段对工程质量进行控制。 (1)巡视、检查即监理人员每天对承包单位施工的工序和作业的部位进行巡视检查，以了解现场施工情况和施工质量状况。 (1)见证和平行检验 见证是指承包单位实施某一工序时或进行某项工作时应在监理人员的现场监督之下进行。如原材料的抽样送检、混凝土抗压强度试块制作、管道试水试压等工作，我们将在监理规划中确定见证工作的内容和项目并通知承包单位。 平行检验是项目监理部独立于承包单位以外对一些分项工程（或检验批）的质量进行量测检查或是对一些实验项目监理部委托具有实验资质的实验单位进行实验。 (3)旁站监理是针对关键工序的施工、隐蔽工程的隐蔽过程以及下道工序施工完成后难以检查的重点部位，监理人员根据事前编制的旁站监理方案的要求进行全过程旁站监理。 6、严格行使质量监督权。发生下列情况之一的，总监理工程师有权下达停工令：施工中出现异常情况，经监理人员提出后承包单位仍不采取改进措施的或采取改进措施不力，未使质量发生好转的；未经监理人员许可，擅自更改设计或图纸进行施工的；隐蔽工程未经现场监理工程师验收，自行隐蔽的；对已发生的质量事故或严重质量缺陷未经处理，也未提出有效的改进措施就继续施工的；使用未经报验的工程材料，或擅自替换，变更工程材料的；承包单位未经许可擅自施工，或拒绝接受监理人员监督管理的。 7、严格实行混凝土浇筑许可制度。 (1)承包单位应与商品混凝土生产单位签订商品混凝土供应合同，并进行备案后，方可使用商品混凝土。 (2)商品混凝土浇筑前，承包单位必须将商品混凝土的合格证及混凝土的配合比等资料报送监理工程师进行审查签字认可。 (3)混凝土浇筑前，必须对准备浇筑混凝土部位的隐蔽工程及钢筋、模板分项工程进行自检合格后，报请专业监理工程师进行检查验收。 (4)对使用的运输机械以及振捣设备等进行检查，确认其机况良好，满足混凝土施工要求。 (5)对混凝土施工的前，应合理安排浇筑顺序，并要求承包单位技术负责人对作业人员进行详细的技术交底。 (6)各项条件均具备后，承包单位填写混凝土浇筑申请表，经监理人员签字认可后，方可浇筑混凝土。 8、对商品混凝土的质量控制 (1)商品混凝土浇筑前，承包单位必须将商品混凝土开盘鉴定资料报监理工程师审查，监理工程师根据设计要求及规范规定进行审查，合格后签字认可。 (2)监理工程师应组织承包单位、商品混凝土供应单位对每罐商品混凝土进行验收，重点检查商品混凝土的强度登记（抗渗等级）、混凝土塌落度、商品混凝土的出厂时间、到场时间及每罐混凝土的方量，并在商品混凝土每罐验收表上签字认可。 (3)见证承包单位按规定制作混凝土抗压(抗渗)强度标准养护试件、同条件养护试件及拆模试件，见证人员要在试件上进行见证标识，并建立混凝土试件见证取样送检台账。并督促承包单位将混凝土抗压(抗渗)强度标准养护试块送至检测单位进行标准养护(或者在现场建立符合要求的标准养护室进行养护)，严禁承包单位将混凝土抗压(抗渗)强度标准养护试块送商品混凝土单位进行养护。 9、详细记录监理日记，逐日记录施工的部位、人员、机械、材料及构配件的进场情况，详细记录质量抽检与符合及质量验收情况，对现场质量状况，认真做好质量数据的统计和分析。 10、充分利用定期的监理列会和不定期的质量专题会议，及时通报工程质量状况，分析质量下滑的原因，并采取有效的应对措施来保证工程质量。 (三)工程验收质量控制(事后控制) 1、严格按照国家现行的施工质量验收规范，对完成的分项工程，子分部工程、分部工程进行验收。 2、重点检查工程建设标准强制性条文的执行情况，是否有违反强制性条文的现象，如有，必须责令承包单位返工。 3、重点控制重要分部工程的验收过程，如地基与基础工程、主体结构工程以及建筑节能工程等，严格审查承包单位的分部工程竣工验收报告和分部工程竣工资料。编制分部工程质量评估报告和分部工程监理工作小结。 4、实行工程竣工预验收,承包单位完成单位工程内容后,总监理工程师将组织建设单位、设计单位及承包单位的有关人员对承包单位报送的竣工资料进行审查,并对工程质量进行竣工预验收。对存在的质量缺陷,要求承包单位限期整改；对存在的未完成项目,要求承包单位定人员、定时间、定责任进行完善处理。 5、未完项目施工完毕和质量缺陷整改完后，总监理工程师再次组织建设单位、监理单位及承包单位的有关人员进行检查确认，达到验收条件后，总监签署单位工程竣工报验单，并书面提出单位工程质量评估报告和监理工作总结，报送建设单位。 6、协助建设单位组织并参加工程竣工验收，提供相关监理资料。对验收过程中提出的整改问题，监理部将协助建设单位分清责任，会同设计单位、设备供应单位、建设单位及承包单位进行整改，直至符合要求后，有参加验收的各方签署竣工验收报告。 7、审查承包单位报送的竣工资料和竣工图，对存在的问题提出书面的审查意见，并督促承包单位进行完善和整改，承包单位按监理单位的审查意见整改后，按照武汉市房屋建筑工程竣工验收及备案管理办法进行归类整理报建设单位进行档案验收。 六、记录 总监理工程师负责整理与保存在本管理制度执行中产生的记录文件。工程竣工一个月内，移交公司工程部保存。