地铁工程质量保证体系样本.doc

xxxxxxxx工程项目经理部

工程质量确保体系

xx

目 录
一、编制依据
二、质量方针和目标
2.1质量方针
2.2质量目标
三、质量确保体系
3.1质量管理组织机构网络图
3.2质量确保体系框图
3.3质量检验、控制程序图
四、质量职责
4.1项目经理质量职责
4.2生产副经理质量职责
4.3总工程师质量职责
4.4设备物资质量职责
4.5技术部质量职责
4.6试验室质量职责
4.7质量检验工程师质量职责
4.8协议部质量职责
4.9测量工程师质量职责
4.10办公、资料室质量职责
4.11工程部质量职责
4.12各施工处质量职责
五、为确保质量所采取检测试验手段、方法
5.1关键检测试验项目
5.2关键检测试验方法
六、工程质量确保方法
6.1组织确保
6.2思想确保
6.3制度确保
6.4技术确保
7、技术质量管理措施
7.1总则
7.2测量技术管理措施
7.3试验技术管理措施
7.4安全技术管理措施
7.5资料管理措施
7.6协议支付管理措施
7.7设备管理措施
7.8材料管理措施
7.9工程技术质量管理措施

xxxxxxxxxxx
工程质量确保体系
一、编制依据
依据xx市地铁xxx工程管理程序等相关文件及地铁施工规范，工程质量监理细则编制。
二、质量方针和目标
2.1质量方针:全员精品意识,创建优质工程,全方位科学管理,提供优质服务。
2.2质量目标:严格按ISO9001质量体系标准实施，遵照“全员精品意识、全方位科学管理、发明优质工程、提供优质服务、连续改善体系、追求用户满意”质量方针，工程一次验收合格率100%，优良率85%以上，工程质量达成优良等级，争创xx市“长城杯”奖和国家工程质量最高奖——鲁班奖。
三 、质量确保体系
本工程将严格根据ISO9001质量体系标准要求进行施工，在集团总工办及教授顾问组、企业领导小组指导下,由项目经理任组长，总工程师、副经理、经济师任副组长，项目部全部部门参与,组成项目部质量管理组织机构。质量确保体系包含质量管理机构网络及质量确保体系框图、质量检验控制程序。
3.1质量管理机构组织网络图(图1)
3.2质量确保体系框图(图2)
3.3质量检验、控制程序图（图3）

教授顾问组
企业领导小组：
项目经理：
测量管理

安全管理

资料管理

设备管理

协议管理

材料管理

试验管理

总 工

总经济师

项目副经理

项目副经理

项目副经理

地铁xxx工程质量组织机构网络图（图1）
集团总工程师：

各施工处
技术管理

工程管理

质量管理

否
是

进行日常质量管理，负责组织协调督促、检验和综合各部门各级质量活动并进行质量反馈。
组织技术交底和落实，确保按计划保质保量完成任务，并进行图纸会审，编制施工计划，组织隐检、预检和验收。
确保为实现质量目标资金发放
以“百年大计，质量为本”为中心开展教育活动。搜集整理相关资料。
实施以管好、用好、维修好机械设备为中心质量责任制，做好设备检验判定，填好运行统计。
提供合格材料及构件并提供质量证实，搞好材料限额发放管理。
做好材料进场验收和抽检，负责现场试验工作。
配合搞好工程控制测量和复测，确保施工测量精度。
开展QC小组管理活动。
不定时进行质量评定分析会。
每个月底组织工程质量检验评选。
工程及技术部定时开展有针对性质量教育活动并组织考评。
质量部
技术部
材料组
协议组
测量组
设备物资组

试验室
办公资料室

质量领导小组组员：项目经理、总工程师、工程部责任人、质量责任人、试验责任人、片区技术责任人
组织确保
制度确保
质 量 保 证 体 系
施工确保
工序质量
质量检验
材料构件设备核验
工序质量检验
子项工程质量检验
单位工程质量检验
工程质量检验
工程质量评定
达成目标
结束

图2工程质量确保体系框图
返 工 或 返 修
承 包 人 返 工 或 返 修

填报质量检验汇报单
分项工程已完工
每道工序完工后
填写工序质量检验汇报单
自检
申请开工

不合格

合格

不合格
监理工程师进行质量抽检

合格

返 工 或 返 修 或 进 一 步 整 理 资 料

不合格

自检
合格

监理工程师汇总抽验资料 进行分项工程质量评定

不合格
审定

合格
签认

图3 工序、分项工程质量检验、控制程序图

四、质量职责
4.1 项目经理质量职责
4.1.1项目经理受企业总经理委托负责协议推行，为施工现场管理者，负责工程施工过程各项管理工作，并对进入现场生产要素进行优化配置和动态管理，制订对应人员岗位责任制。
4.1.2组织编制《项目工程策划书》，以确保质量、环境、职业健康安全预定目标实现。
4.1.3建立质量管理体系和安全管理体系并组织实施。
4.1.4组织项目部对环境原因、职业健康安全危险源进行识别。
4.1.5对所承包工程质量、进度、安全负全部责任，是第一责任人，满足协议要求各项要求,实施企业《管理手册》及《程序文件》。
4.1.6负责项目标全方面管理工作，负责和协议管理层、劳务作业层、各协作单位、施工单位和监理工程师协调，处理项目中出现问题。同意项目进度计划，同意项目物资申请计划，签发由项目部公布文件，主持项目工作会议。
4.1.7对项目工程生产经营过程中安全生产负全方面领导责任。进行现场文明施工管理,发觉和处理突发事件。
4.1.8领导、组织施工现场定时安全生产检验，组织制订方法，立即处理。
4.1.9负责对分包方进行考评评定。
4.1.10参与工程和完工验收,准备结算资料和分析总结接收审计。
4.1.11处理项目部善后工作。
4.1.12协调企业进行项目标检验,判定和评奖申报。
4.1.13完成企业领导交办其它任务。
4.2 生产副经理质量职责
4.2.1认真落实实施安全生产法，落实企业安全生产各项规章制度，组织实施本项目安全生产管理措施，作为项目工程安全生产责任人，对本项目安全生产负直接管理责任。
4.2.2在组织施工生产过程中，负责安全技术方法和安全防护方案实施具体指挥和管理工作，并确保各项安全防护方法到位。
4.2.3组织实施安全技术交底，并对交底内容实施跟踪管理，监督检验安全技术交底落实情况。
4.2.4具体组织本项目每个月两次安全检验，立即处理和消除施工现场管理中存在安全问题及事故隐患，负责落实上级安全生产检验所提出问题具体整改工作。
4.2.5一旦本项目发生伤亡事故时，必需做到快速抢救伤员妥善保护现场，立即向上级汇报事故情况，并配合相关部门进行事故调查，认真落实防范方法。
4.2.6严格控制本项目标生产按进度计划实施，发生突发事件时，立即调整生产进度计划，以确保工程按质、按量、按时完成。
4.2.7协调和处理施工过程中各施工单位之间关系。
4.2.8完成领导交办其它工作。
4.3总工程师质量职责
4.3.1项目总工程师由项目经理任命，全方面负责本工程技术工作，在工作上对项目经理负责。
4.3.2项目总工程师是项目标体系管理员，全方面负责、推进本项目部质量、环境、职业健康安全管理体系工作。
4.3.3负责组织编制并实施项目施工组织设计，主持编制工程总体施工计划。监督施工现场各类人员推行质量职责，帮助项目经理落实质量方法及项目质量目标。
4.3.4项目总工组织对设计变更和工程洽商技术方面进行评审，负责签署设计变更和洽商，落实变更内容。。指导和安排图纸、技术资料分配和处理。
4.3.5组织施工组织设计编制和实施。负责审定单位工程施工方案，审定关键及特殊工程部位施工方案（冬雨季施工方法、交通导改及防汛、吊装方案）。
4.3.6组织施工技术人员学习本项目设计图纸、审图了解和落实设计意图。
4.3.7督促帮助资料员做好资料积累填报工程。
4.3.8施工中技术关键部位，施工技术指导及技术交底工作。
4.3.9负责对不合格品处理及纠正预防方法方案审批。
4.3.10学习、引进优异施工技术及工艺，立即在项目中推广、实施。负责新技术、新工艺、科研项目标计划安排和推广实施工作。
4.3.11负责工程完工验收及资料汇总工作。
4.3.12完成领导交办其它工作。
4.4 设备物资质量职责
4.4.1审批物资采购计划，并主持立即购置满足工程施工需求物资、材料。
4.4.2主持对分供方评选和评价，审批分供方评审结果。
4.4.3定时审批机械设备配置计划，并主持立即配置机械设备，同时对大型设备申购立即向上级领导反应。
4.4.4负责物资采购工作并组织物资进货检验和试验。
4.4.5对产品标识和可追溯性监督检验。
4.4.6负责控制用户提供产品，主持对采购不合格品分析、处理工作。
4.4.7负责采购物资搬运、贮存。
4.4.8组织对分供方进行评选评价，建立合格分供方档案。
4.4.9完成领导交办其它任务。
4.5技术部质量职责
4.5.1组织编写施工组织设计和质量计划，负责过程控制，对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工交底，负责施工方案指导和审核。
4.5.2组织测量组对检、测设备及项目工程控制测量进行控制。
4.5.3指导试验室对检验和试验状态进行控制。
4.5.4组织工程防护、交付工作，对统计技术应用负责。
4.5.5组织提供采购产品标准及主材计划。
4.5.6严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析汇报。
4.5.7组织对不合格品评审及处理，帮助总工程师组织工程完工交付。
4.5.8主持纠正方法、预防方法制订，并对其实施效果进行验证。
4.5.9对质量统计控制工作负责。
4.5.10组织分部、分项工程质量评定及隐蔽工程检验验收。
4.5.11参与定时安全、质量大检验及QC小组活动，对存在问题提出整改方法。
4.5.12完成领导交办其它工作。
4.6 试验室质量职责
4.6.1在总工程师领导下，实施现行相关国家标准和行业标准，负责生产过程中工程试验。
4.6.2负责采购物资抽样或物资人员送检试验，并提出质量汇报单。
4.6.3负责组织各单位试验人员对产品检验和试验状态进行标识。
4.6.4负责制订建材、土木、水质分析等相关室内和室外试验工作实施细则，负责提出相关试验方面研究性汇报。
4.6.5负责试验仪器设备检定、校准、更新、购置、改造和维护工作，并确保仪器设备能满足试验精度要求。
4.6.6负责组织对试验和计量人员培训学习及资格考试取证工作。
4.6.7负责组织试验人员对试验数据进行统计分析，并为质量分析提供相关检验、试验资料。
4.6.8完成领导交办其它工作。
4.7 质量检验工程师质量职责
4.7.1制订本单位质量工作计划，并帮助组织实施。
4.7.2认真搜集多种相关质量管理合理化提议立即反馈多种信息，帮助领导分析质量情况。
4.7.3搜集、保管质量档案，根据质量体系文件要求，认真填写各项质量报表、检验统计、质量评定等资料，确保填写统计正确、真实性。
4.7.4参与本单位质量事故及不合格工程分析会，做好统计，立即填报相关质量报表。
4.7.5组织开展质量培训工作，指导并参与QC小组活动。
4.7.6完成领导交办其它工作。
4.8 协议部质量职责
4.8.1组织各相关部门进行协议评审及承包方评价工作。
4.8.2负责依据项目部年、季、月施工计划，按程序办理验工计价。
4.8.3完成领导交办其它工作。
4.9测量工程师质量职责
4.9.1全部测量人员必需持证上岗，严禁无证操作。测量工作中使用仪器、钢尺必需按周期检定和校核。
4.9.2在技术质量部责任人领导下，负责完成项目交接桩，项目测量桩点保护。
4.9.3在技术质量部领导下，组织测量人员学习、熟悉校核设计图纸，依据设计和施工要求编制工程测量放线方案。
4.9.4负责工程定位和工程测量工作具体实施；做好测量交底及项目测量复核工作。
4.9.5负责完成测量内业资料编制、搜集整理，保留测量原始统计。统计要求原始真实、数字正确、内容完整、字体工整；做到原始、正确、完整、有效。测量资料表格统一，认真填写，严格按资料管理措施操作。
4.9.6认真学习地铁施工测量规范及地铁建设管理企业对五号线施工测量管理细则和控制测量总体技术要求，提升自己业务理论水平。
4.9.7紧密配合施工，对按图施工和工程进度、质量负责。发扬团结协作、不畏艰苦、实事求是、认真负责工作作风。
4.9.8完成领导交办其它工作。
4.10 办公、资料室质量职责
4.10.1负责制订各部门、单位对受控文件和资料管理措施并监督其实施，定时公布受控文件清单，确保相关场所得到受控文件有效版本。
4.10.2负责完善确保质量体系运行所需组织结构，合理配置人力资源。
4.10.3依据项目部需要定时制订教育培训计划，确保相关人员持证上岗。
4.10.4建立并确保同用户有效联络渠道，主持组织服务工作。
4.10.5搜集多种相关资料，并按ISO9001要求进行整理和归档工作。
4.10.6完成领导交办其它工作。
4.11工程部质量职责
4.11.1认真实施企业及项目部下发规程、规范标准。
4.11.2定时组织相关组员召开生产会,碰头会立即处理现场施工中相关问题。
4.11.3按要求要求填定施工日志。
4.11.4依据总体计划编制施工进度计划、材料计划、配购件加工计划、设备计划、劳动力计划、资金需求计划。
4.11.5严格按施工设计图纸进行施工，对各工序质量进行过程控制。
4.11.6负责机械设备统计、建帐、调配、检验、验收。
4.12各施工处质量职责
4.11.1按施工组织设计及技术交底要求组织工序规范化作业。
4.11.2严格相关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜工作环境。
4.11.3严格实施三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不合格品不进入下道工序。
4.11.4定时检验机械设备运行情况，作好维修检验并统计，确保机械设备完好。
4.11.5严格按技术标准控制各工序施工质量。
4.11.6完成领导交办其它工作。
五、为确保质量所采取检测试验手段、方法
5.1关键检测试验项目
5.1.1原材料检测
①对全部购进原材料出厂合格证、说明书进行验收，并登记统计。
②对有合格证材料进行复检，复检合格材料方准使用。
③复检不合格材料，书面通知物资部门做出标识，停止使用并限期清出施工场地。
5.1.2混凝土施工检测
①混凝土配合比经监理工程师审核后方可实施，并依据现场砂石含水量改变做合适调整。检验水泥、外加剂、粗、细骨料是否和试验相符，用量是否正确。
②检验混凝土拌和时间、搅拌速度，检验混凝土坍落度是否符合要求。检验措施：随机抽样，每班不少于3次。
③测定混凝土运到现场时温度和时间，确保混凝土不离析和入模温度。
④在现场对塌落度查对，许可±1—2cm误差，超出者立即通知搅拌站调整，严禁在现场任意加水。
⑤按要求在现场制作试件，试件组数按规范要求实施，试件养护必需在标准养护池中进行。
⑥依据混凝土试件强度，利用统计技术进行分析，方便考评混凝土质量。
关键检测设备：压力试验机、混凝土抗渗仪、坍落度筒、温度计、回弹仪。
5.1.3钢材及钢构件检测
①钢材供给商要提供质量确保书或试验汇报单。
②钢筋进场要分批抽样做抗拉、冷弯、接头弯折等物理力学试验，按《GB228—76金属拉力试验》实施，使用中若发生脆断、焊接不良等异常情况，尚应补充做化学成份分析试验。
③钢筋必需顺直，调直后表面伤痕及侵蚀不应使钢筋截面积降低。
④钢筋焊接使用焊条、焊剂品牌、性能，和接头中使用钢板和型钢均必需符合设计要求和相关要求。
⑤焊接成型时，焊接处不得有水锈、油渍。焊接后焊接处无缺口、裂纹和较大金属瘤，用小锤敲击时，应发出和钢筋一样清脆声，钢筋端部扭曲、弯折给予校直和切除。
5.1.4、锚杆施工检测
①锚杆应满足钢材检测条件和设计要求。
②拉拔力检测：
a、 试件组数按相关要求抽取，抗拔力满足要求。
b、 需注浆，做好灌注工作，确保浆体饱满，浆液必需按设计或技术交底配制，并按要求制作试件。
关键检测设备：锚杆拉拔器。
5.2关键检测试验方法
5.2.1建立完善试验检测机构
试验检测机构体系见图4。
5.2.2建立完善材料质量控制体系
关键工程材料质量控制见图5。
5.2.3配置优异、充足检测试验设备，满足工程检测试验需要。
5.2.4工程材料试验和检测按相关文件要求，建立符合要求工地试验室，必需报审并经过监理验收经过后，方可投入使用。

测量组
总工程师
工
程
部
技
术
部

试
验

质
检

办理交接桩和控制测量；校准、校验测量仪器；负责施工放样测量工作。
抽检或检测原材料、半成品和构配件；校准、检测试验仪器；做好工程试验；立即提交试验汇报和统计分析汇报；定时分析试验数据和结果，应用统计技术，不停提升检验和试验水平。
按分项工程质量要求检验各分项工程质量情况

图4试验检测组织机构体系图

监理单位
供货单位
项目部
控制内容

依据同意设计文件及用料计划按品种、规格数量、工期要求签定订购协议
审 核
提 供

按要求办理退货或进行其它处 理
不合格

合格

随材料、设备运入工地出厂合格证和按要求应补做试验单、化验单
提 供
审 核

不合格

合格

抽 验
参 加
由监理确定试验室或监理委托试验室对关键材料、构件、设备进行抽验

不合格

保管使用，并将相关出厂合格证、试（化）验单按要求纳入完工文件存入档案
合格

检验确定
保管使用

图5关键工程材料质量控制图
5.2.5全部检测试验设备在使用前全部应进行校验，确保其精度满足测量要求，专员操作，妥善存放。
5.2.6认真落实各项管理制度，强化检测试验工作
①建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专员管理。
②用于本项目标检测、试验设备数量和精度均要满足项目要求，设备定时校验，确保使用过程设备精度。
③设备校验必需在指定部门进行校验，保留校验合格证书，并做好标识。
④对于试模、坍落筒、量筒、量杯等非标准计量器具检验规程进行定时自检，经自检合格后方可使用，并建立台帐，做好标识。
⑤设备必需定时维修和保养，使计量设备洁净、防尘、防锈，一直处于良好状态。
六、工程质量确保方法
6.1 组织确保
6.1.1 健全质量确保体系，严格根据质量体系文件进行质量管理，做到从资源投入和过程控制上确保工程质量。
6.1.2 项目经理部成立质量管理组织机构，严格在质量确保体系下进行管理，作业队以上单位成立全方面质量管理小组，对关键工序施工质量进行有组织控制。配置专职质检员，推行全方面质量管理和目标责任管理，从组织方法上使确保工程质量真正落到实处。
6.1.3 调集含有丰富施工经验和管理、技术过硬队伍，选派优异项目经理及技术过硬高级工程师分别担任项目经理和总工程师，配置业务水平较高、责任心较强专职质量检验工程师。
6.2思想确保
6.2.1 全体施工人员认真学习国家相关产品质量政策、法规，增强“质量就是企业生命”概念。大力宣传优质建成该工程关键意义，让大家树立起参与该工程建设荣誉感、责任感和使命感。
6.2.2 把创优工作列入思想政治工作关键议题，立即总结施工经验，分析处理存在问题，质量管理工作提升到最高位置。
6.2.3把思想政治工作作为一项关键内容贯穿到整个施工过程中，对全体施工人员，尤其是各作业队工人，常常进行质量教育，强化质量意识。牢靠树立“质量第一”观念，表现企业优良质量、良好信誉道德风尚。
6.3制度确保
6.3.1严格实施质量自检制度。施工中每一道工序工班全部必需自检，自检合格后，报经理部复检。
6.3.2严格实施工程监理制度。充足做好质量自检工作同时，有专职质检工程师主动配合监理工程师和业主对工程进行质量监督检验。自检合格后，立即通知监理工程师检验签证，隐蔽工程经监理工程师签证后方可隐蔽。
6.3.3严格实施质检工程师“一票否决权”制度。经理部设专职质检工程师，各施工处设专职质检员。确保施工作业一直在质检人员严格监督下进行。质检工程师有质量否决权，发觉违反施工程序、不按设计图、规范及技术交底施工，使用材料半成品及设备不符合质量要求者，有权阻止，必需时下停工令，限期整改并有权进行处罚。
6.3.4认真实施质量管理制。把施工图会审制，技术交底制，测量复核制，质量自检、互检、专检“三检制”，隐蔽工程检验签证制，安全质量检验评选奖罚制，验工计量质量签证制，分项工程质量评定制，质量事故（隐患）汇报处理制等行之有效质量管理制度，贯穿到施工全过程，并落实到工班，使质量控制做到干群结合、上下结合、内外结合。
6.3.5实施质量责任制，逐层落实到工班，责任到人。建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖优罚劣，杜绝质量事故发生。
6.3.6严格施工纪律，把好工序质量关，上道工序不合格不得进行下道工序施工。对工艺步骤每一步工作内容认真进行检验，使施工作业标准化。
6.3.7坚持质量检验制度，按制度进行日常、定时、不定时检验，发觉问题立即纠正，并对结果进行验证。
6.3.8在施工中，对每道工序、每个工种、每个操作工人，做到质量工作“三个落实”，即：
6.3.8.1 施工前，每个施工操作人员明确操作关键点及质量要求。
6.3.8.2 施工过程中，施工管理人员必需随时检验指导施工，制订工序步骤图，确定关键工序和特殊工序关键点，进行连续监控，对比分析质量偏差，立即纠正质量问题，把质量隐患消亡在施工过程中。
6.3.8.3 每个工序施工结束后，立即组织质量检验评选，进行工序交接，并依据检验结果对施工班组及操作人员进行对应奖罚，强化施工人员质量意识。
6.4技术确保
6.4.1 加强施工技术管理，严格实施以总工程师为首技术责任制，施工管理标准化、规范化、程序化。认真校对图纸，严格按标准、规程组织施工。立即进行技术交底，发觉问题立即处理。
6.4.2 制订实施性施工组织设计，编制具体质量确保方法，没有质量确保方法不许开工。质量确保体系和方法不完善或没有落实，停工整理，达成要求后再继续施工。
6.4.3 坚持三级测量复核制，各测量桩点认真保护，施工中可能损毁关键桩点要设好护桩，施工测量放线要反复校核。认真进行交接班，确保中线、水平及结构物尺寸位置正确。
6.4.4 强化试验和检测工作
6.4.4.1 设中心试验室，配试验室责任人1名,试验员3名。
6.4.4.2 中心试验室全方面负责本标段工程中钢材、水泥、粗细骨料、外加剂等原材料进货检验试验；负责混凝土及水泥砂浆配合比设计，土工试验及环境监测；负责混凝土、砂浆试件制做及施工控制；负责试验仪器、设备检校和日常维护；负责试验资料搜集、整理和归档。
6.4.4.3施工所用多种检验、测量、试验仪器设备定时进行校核和检定，确保仪器设备精度和正确度。
6.4.5 要把好各工序中间质量检验关，对加工成品、半成品和隐蔽工程按要求认真检验验收，并报驻地监理工程师检验签证。
6.4.6 认真实施ISO9001标准，严格实施质量确保体系文件。工程施工中做到每个施工步骤全部处于受控状态，每个过程全部有“质量统计”，施工全过程有可追溯性，定时召开质量专题会，发觉问题立即纠正，以推进和完善质量管理工作，使质量管理走向标准化。
6.4.7加强其维修和管理，以完好施工机械确保工程质量。
6.4.8组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，用“四新”技术确保工程质量，组织对关键工序人员进行培训、考评，编写相关结果汇报和施工技术总结。
7、工程质量管理措施
7.1总则
7.1.1依据“施组”要求开工前制订详尽“见证取样”试验计划和原材料“送检计划”，并按计划对进入施工现场多种材料取样、送检和现场试验工作做好统计，并保留备查。
7.1.2按精品工程标准对工程项目标工序、部位及单位工程质量进行评定和施工全过程监督、检验、验收及统计和标识，立即整理并应在次月四日前将本月质量情况，质量报表以表格或书面文字形式（要和工程进度同时）报企业技术质量部。要能够真实、正确、客观反应工程施工各阶段质量情况，立即向企业反馈质量信息。
7.1.3对施工过程中各工序质量负责，必需确保不合格品（或工序）不能转序。当工序、部位质量需经监理、业主或设计验收时，质检员应立即提交多种验收报表请监理复核。对不符合质量要求及违章作业，行使警告、限期整改、停工及经济处罚。并按企业ISO9001：标准程序文件汇编中不合格品控制程序要求发放不合格品（项）通知单。
7.1.4严格实施企业“三检”制度，负责对工序质量签署是否可行意见，质检员负责督促检验“三检”制度落实情况。
7.1.5质检员应立即汇总、整理施工资料，资料要和工程完成形象部位同时。
7.1.6做好优质工程申报工作、邀请市优工程评审小组相关教授对工程施工过程不一样阶段，工程质量及内业资料搜集、整理情况进行抽查，为工程最终评优积累资料。
7.1.7高度重视混凝土试块制作及养护，要提供必需养护设备和条件。试块制作要在持证试验人员监督下完成。对关键结构部位特殊混凝土试块，制作数量要合适增加，以满足工程质量需要。
7.1.8将日常工程技术质量资料，按城建档案馆及业主、监理、监督部门对工程完工立案资料要求，分类整理存放，为工程最终完工提供必需确保。
7.2测量技术管理措施
7.2.1测量责任人:
7.2.2全部测量人员必需经过培训持证上岗，严禁无证上岗。
7.2.3施工前应将工程测量放线方案上报技术部和监理审批。施工中应严格按测量放线方案施测。
项目部测量工程师
监理测量工程师
下一道工序
不合格
合格
不合格
施工队测量员
施工处测量组
不合格
7.2.4建立测量复核制度，按“三级复核制”标准进行施测。既施工队测量员每次施测后，须经施工处测量组、项目部测量工程师逐层复核后，再报监理测量工程师检验内业资料符合要求和外业实测确定无误后，方可进行下步工序施工。
7.2.5加强对测量控制桩点保护，预防移动和损坏，如发生移动或损坏，应立即汇报上级领导，并协商补救方法。
7.2.6用于本工程测量仪器和设备，因根据要求周期、方法送到含有检定资格部门检定和校核，合格后方可投入使用。各施工处及个人不准在工作岗位上使用无判定合格证或超出判定周期和经判定不合格测量仪器和设备。
7.2.7测量人员应认真校对设计图纸，必需时到现场查对，确定无误后才能使用。如发觉疑问做好统计并立即上报，待得到回复后，才能进行测量放样。　
7.2.8工程定位、放线工作必需实施经自检、互检、交接检制度。实测过程中，当场做好原始统计，做到原始、正确、完整、有效。测后要立即保护好桩位。常常对测量标志进行检验复核，确保测量标志位置正确，
7.2.9测量资料统计要齐全、清楚、正确，内业整理要认真、细心，严格按资料管理措施操作，确保全部测量资料完整。
7.2.10常常复核隧道洞内外有变形地方周围导线点、水准点，随时掌握控制点变形情况，关注监测信息。在测量工作中，随时发觉点位改变，随时进行测量更正。严格遵守各项测量工作制度和工作程序，确保测量结果正确性。
7.2.11测量过程中，必需清除干扰，须停工停工，以确保测量精度。要和施工人员亲密配合，避免出现无须要偏差。
7.2.12对施工测量及验线中出现问题，按要求程序进行纠正，同时还可按要求制订预防方法，避免类似问题再次发生。
7.2.13主动和测量监理工程师进行联络、沟通和配合，满足监理工程师提出测量技术要求及意见。努力争取把工作做到省工、省时、省费用。
为确保本工程顺利施工，各施工处应严格实施本管理措施制订各条管理制度，严格管理，精心施测，确保测量结果质量。
7.3试验技术管理措施
7.3.1原材料试验：
（1）、土方
试验项目：液塑限试验、重型标准击实试验、最大干密度、最好含水量
（2）、钢筋
取样方法：同一厂别，同一炉罐号，同一规格钢筋每60吨为一个试验单元；每一验收批取一组试件，热轧钢筋各取2个做拉伸、弯曲试验，热轧圆盘条取1个做拉伸试验，2个做冷弯试验。有焊接要求需要做钢筋焊接试验（每300个接头做一次试验）。
试验项目：热轧钢筋做拉伸试验、弯曲试验、热轧圆盘条做拉伸试验、冷弯试验
（3）、钢绞线
取样方法：以同一牌号，同一规格，同一生产工艺钢绞线为一验收批，每批重量小于60吨。从每批钢绞线中任取3盘，从每盘所取钢绞线短部正常部位截取一根试样进行试验；如每批少于3盘，应逐盘进行检验。试验结果如有一项不合格时则不合格盘报废，再从未检验过钢绞线中双倍数量试样进行不合格项复验，如任有一项不合格，则此批判为不合格。
试验项目：拉伸试验、屈服试验、松弛试验
（4）、砂
取样方法：以同一产地，同一规格砂子每400m3为一验收批，每一验收批取样一组（20kg）；取样部位应均匀分布，在料堆上从8个不一样部位抽取等量试样（每份11kg）。然后用四分法缩至20kg，取样前先将取样部位表面铲除。
试验项目：筛分析、含泥量、泥块含量
（5）、碎石
取样方法：以同一产地，同一规格400m3为一验收批，每一验收批取样一组，取样一组60kg，取样部位均匀分部，在料堆上从五个不一样部分抽取大致相等试样15份（料堆顶部、中部、底部）。每份5-40kg，然后缩分对40kg或60kg送试
试验项目：筛分析、泥块含量、针片状颗料含量、压碎指标、用于抗冻砼，需进行冻凝和坚固性试验
（6）、水泥
取样方法：以同一水泥厂，同一品牌，同强度等级，同一出厂编号，每200t为一验收批，每批试样不少于12kg。
试验项目：安定性、凝结时间、抗压强度、抗折强度
注：砂、石、水泥原料供给商假如是固定，则每一料源原材料碱活性试验大于3次，具体试验为开工前一次，以后两次由监理工程师认为必需时。
（7）、砂浆
取样方法：以同一砂浆强度等级，同一配比，同种原材料250m3砌体为一个取样单位。
试验项目：稠度、抗压强度、分层度
（8）、烧结一般砖
取样方法：每15万块为一验收批，不足15万块得也按一批计；每一验收批随机抽取试样一组（10）块
试验项目：抗压强度、抗风化、泛霜、石灰爆裂、抗冻
（9）、防水材料
取样方法：SBS防水卷材以同一生产厂、同一品种、同一标号产品每不到1000卷为一验收批。
试验项目：拉力、断裂伸长率、不透水性、柔度、耐热度
（10）、其它材料
取样方法：对于伸缩缝，变形缝等使用材料以每批为一试验单元。
除此之外假如有具体要求由供货商提供材料按协议要求不需要试验，必需有供料单位质量合格证、试验数据等，而且有厂家责任人和技术人员原始签字、单位公章，复印件无效。
7.3.2施工过程中试验
（1）、锚杆、土钉锁定力（抗拔力）试验（由检测单位提供汇报）
（2）、桩检测试验（由检测单位提供汇报）
（3）、回填土试验
每批质量相同土，应检验1~3次，在我方自检合格前提下,由监理根据频率抽检采取随机取样方法进行层层检验,一点不合格,则此层不能验收.
（4）、钢筋焊接试验
A、班前焊（可焊性能试验）在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现场条件下焊接性能试验。合格后，方可正式生产。实践数量和要求，应和质量检验和验收时相同。
B、焊接接头质量检验（电阻点焊制品）
（a）、钢筋焊接骨架：①凡钢筋等级、直径及尺寸相同焊接骨架应视为同一类型制品，且每200件作为一批，一周内不足200件按一批计算.
②试件应从成品中切取，当所切取试件尺寸小于要求试件尺寸时，或受力钢筋大于8mm时，可在生产过程中焊接试验用网片从中切取试件。
③由多个钢筋直径组合焊接骨架，应对每种组合做力学性能检验：热轧钢筋焊点，应做抗剪试验，试件数量3件；
（b）、钢筋焊接网：①凡钢筋等级、直径及尺寸相同焊接网应视为同一类型制品，每批不应大于30t，或每200件位一批，一周内不足30t或200件亦应按一批计算。
②试件应从成品中切取。
③热轧钢筋焊点应做抗剪试验，试件数量3件。
（5）、混凝土试块试验
一般混凝土和喷射混凝土进行强度验证试验、配合比试验、稠度试验,抗渗混凝土还需做抗渗试验； 打桩所用砼试验，车站以每根桩砼量为一试验批，区间以五根桩为一验收批。另外到现场混凝土还要检验其塌落度。
A、.以同一混凝土强度等级，同一配合比，同种原材料：①每拌制100盘且不超出100m3；②每一工作台班；③同一单位工程，每一验收项目为一取样单位，一般混凝土留标准养护试块不得少于1组（3块）试块，抗渗混凝土留标准养护试块不得少于2组（每组6块）试块，并依据需要制作对应组数同条件试块；
B、冬期施工应留置转常温试块和临界强度试块
C、 取样方法及数量：用于检验结构构件混凝土质量试件，应在混凝土浇筑地点随机取样制作；每组试件所用拌合物应从同一盘搅拌或同一车运输混凝土中取出，对于预拌混凝土还应在卸料过程中卸料量1/4～3/4之间取样，每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量1.5倍，但不得少于0.02m3
（6）、喷射混凝土试块
取样方法：同一配合比，区间或小于其断面结构，每20m拱和墙各取一组抗压强度试件，车站各取2组；抗渗压力试件区间结构每40m取一组；车站每20m取一组。
试验项目：抗压强度、抗渗强度
7.3.3试验计划表
地铁xxx工程试验总计划
序号
材料名称
工程量
单位
试验项目
频率要求
常规
见证
备注
1
钢筋
8854.88
t
拉伸试验、弯曲试验
1组/60t
103
45
表中试验频率由《建筑工程资料管理规程》和《市政基础设施工程资料管理规程》中相关要求确定
2
钢绞线
57.83
t
拉伸试验、屈服试验、松弛试验
1组/60t