岳阳君山区财政支出项目绩效评价自评报告.doc

岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价□ 项目完成结果评价□
项目名称 君山区城乡居民医保基金
项目单位 君山区城乡居民医保管理服务中心
主管部门 区人力资源和社会保障局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2018年8月1日
岳阳市君山区财政局（制）

一、项 目 基 本 概 况
项目负责人
曾红卫
联系电话
13575013832
项目地址
君山区城乡居民医保管理服务中心
邮 编
414005
项目起止时间
2017年01月起至2017年12月止
计划安排资金
（万元）
11701.2
实际到位资金
（万元）
11680.47
实际支出
（万元）
11046.38
结余（万元）
634.09
其中：中央财政
5031.51
其中：中央财政
4767
其中：中央财政
4767
其中：中央财政
0
省财政
187.22
省财政
431
省财政
431
省财政
0
市财政
1684.97
市财政
1684.97
市财政
1684.97
市财政
0
县市区财政
1872.2
县市区财政
1872.2
县市区财政
1872.2
县市区财政
0
其它
2925.3
其它
2925.3
其它
2291.21
其它
634.09
二、项目支出明细情况
支出内容
实际支出数
会计凭证号
备注
1-3月份合作医疗补助
13827687.00

4-6月份合作医疗补助
25064139.49

7-9月份合作医疗补助
35931479.44

10-12月份合作医疗补助
35640471.00

支出合计
110463776.93

三、项目绩效自评情况
项目绩效定性目标及实施计划完成情况
预 期 目 标
实际完成
建档立卡贫困户参保率100%，农村贫困人口参保资助到位率100%，政策执行率100%。人平住院补助2681元。
建档立卡贫困户7805人，全部参保，参保率100%，政府资助参保资金120万元，参保资助到位率100%，政策落实到位率100%。人平住院补助2695元。
项目绩效定量目标（指标）及完成情况
一级指标
二级指标
指标内容
指标（目标）值
实际完成值
项目产出指标
数量指标
建档立卡贫困户参保率
100%
100%
贫困人口参保资助率
100%
100%
质量指标
贫困人口住院补助比例提高10%
100%
100%
贫困人口大病保险起付线降低50%
100%
100%
时效指标
次均住院费用
5129
5990

成本指标
是否按规定标准进行补助
450元
450元
项目效益指标
经济效益
指标
人均住院补偿金额
2681元
2695元
封顶住院补偿金额
15万元
15万元
社会效益
指标

生态效益
指标

服务对象满意度指标
服务满意度
95%
92%

绩效自评综合得分
94
评价等次
优秀
四、评价人员
姓名
职称/职务
单 位
签字
曾红卫
主任
区城乡居民医保管理服务中心
曾红卫
万琼
会计
区城乡居民医保管理服务中心
万琼
易燕
办公室主任
区城乡居民医保管理服务中心
易燕
评价组组长（签字）：

年 月 日
项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：
年 月 日
主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：
年 月 日
财政部门归口业务股室意见：

财政部门归口业务股室负责人（签章）：
年 月 日
填报人（签名）：万琼 联系电话：[phone]
君山区2017年度城乡居民医保基金
支出项目绩效评价自评报告综述

君山区城乡居民医保管理服务中心
2018年8月1日

一、项目基本概况
君山区辖四镇一街道两场，88个村，20个居委会，总人口243801万，其中农业人口182637万人。2016年国民生产总值122.59亿元，增长7.6% ，财政收入4.2亿元，农民人均纯收入15260元。
2017年我区参保人数196433人，按政策可筹集基金11786.22万元。至十二月止已到位11680.47万元；其中中央财政4767万、省级财政431万、市级财政1684.97万、区级财政1872.2万、个人缴款2925.3万。利息收入59.96万元。
二、城乡居民医保基金使用及管理情况
2016年基金累计结余3536.99万元（含家庭账户基金1106.23万元）。2017年全区按政策可筹集资金为11786.22万元,全年预配住院统筹基金8805.44万元，门诊统筹基金2319.24万元，大病筛查基金38万元，大病保险623.54万元。
（一）基金支出情况
2017年城乡居民医保基金支出11046万元，补助对象181130人次，基金使用率为94.4%。
1.统筹基金支出9127.71万元，其中住院补助 8555.37 万元，共补助对象31736人，人平2695元；慢性病特殊门诊补助572.34万元。
2.家庭账户基金支出1294.75万元，共补助对象145632人次。
3.大病保险基金上解623.54万元。
2017年城乡居民医保基金累计结余4234.37万元，其中统筹基金结余2844.13万元（含风险基金980万元）；家庭账户基金结余1390.24万元。
（二）财务管理情况
根据资金预算情况，年初制定了年度城乡居民实施方案。按城乡居民基金财务管理制度要求，我们设立了财政专户（由财政管理）和收入户、支出户（由城乡居民医保中心管理），严格按照基金管理制度管理城乡居民医保基金的收缴、使用、支付，到城乡居民医保中心报账的一律实行集中会审和银行转账。2017年结余率5.6%。
（三）工作机构人员配备情况
2016年10月新农合和城镇居民医保制度合并，成立君山区城乡居民医保管理服务中心，属财政全额拨款的事业单位。定编11人，现有工作人员12人，其中主任1人、副主任3人、审核1人、财务人员2人、办公室1人、计算机专业人员1人、稽查员1人、信息咨询兼档案管理员1人、司机1人。
三、项目组织实施情况
（一）强化政策宣传，提升普及率。一是以各级各类会议、培训为媒介，大力解读城乡居民医保筹资政策，并结合实例广泛宣传城乡居民医保政策，用患重大疾病从中得到医疗救助实惠的典型事例引导居民积极参保。二是下发《参保承诺书》8万份，补偿、筹资政策宣传大字报共计3000份、宣传横幅300余条，宣传手册3万份，确保每个村组对应参保人员都能及时了解政策；三是在君山区手机报上开通专栏，及时通报筹资工作动态及政策变动，督促居民及时参保。
（二）严把基金监管，安全运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽查关。严把收支关、严把监管关。一是严格执行定点医疗机构协议管理办法，实行考核评价机制及准入退出机制。6月中旬结合省市文件督促开展自查自纠活动，对区内定点医疗机构开展了一次全面考核检查。11月开展了对全区定点机构资格申请的复核工作。二是落实城乡居民医保三级定期公示制度。定期公示城乡居民医保主要政策、就诊（转诊）流程、医疗费用报销情况和监督举报电话等内容。广泛接受社会及群众监督。三是对违反《中华人民共和国社会保险法》和基本医疗保险制度政策等有关规定骗取、套取城乡居民医保基金的行为，严肃查处，绝不姑息。截止12月底处理三起医疗机构涉嫌套取城乡居民医保基金的违规行为，共计拒付违规金额59164元。
（三）深化体制改革，卓有成效。一是城乡居民医保制度整合。2017年1月1日，全面完成经办业务整合工作，实现了“参保范围、筹资政策、保障待遇、协议管理、医保目录、基金管理”六个统一。二是政策衔接到位。认真组织贯彻落实《岳阳市城乡居民基本医疗保险实施办法》，积极与市医保部门衔接，严格按照省、市相关政策文件要求制定《2017年君山区城乡居民医保政策<试行>》，确保参保居民就医报销顺畅，享受政策待遇一致，保障待遇不降、基金运行安全。三是跨省异地就医结算。根据《关于做好基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作的通知》（人社部发〔2016〕120号）和《湖南省城镇职工基本医疗保险异地就医住院医疗费用联网结算预付金管理办法》的通知（湘人社发〔2017〕14号）文件和市局会议精神，我区制定了《君山区城镇医疗保险推进异地就医医疗费用直接结算工作方案》。8月26日，跨省异地结算申报模块放开后，积极与省外就医人员联系，协助办理跨省异地结算申报并及时上传，截至12月31日止，君山城乡居民医保上传跨省异地就医备案83人次，实现跨省异地就医直接结算2例，（2017年11月1日，在深圳市三人民医院住院的参保居民在就诊医院办理了医保补偿，这是君山区成功完成跨省异地就医医疗费用直接补偿结算的第一例。接着在广州中山大学附属口腔医院完成了1例异地就医补偿。）
（四）医保健康扶贫精准推进
1.确定贫困参保人员，精准标识。根据民政、区扶贫办、残联提供的贫困人员名册，进行认真比对，将部门资助参保人员为13159人认真维护进医保系统，其中建档立卡贫困人员7805人。所有贫困参保人员全部做了精准标识。
2.结合君山工作实际，制定政策。 2017年3月，为了进一步规范医保扶贫，按照省市文件精神，由区人社局牵头，多次讨论协商，联合区财政局、区民政局、区扶贫办、区残联等部门，结合区情实际制定并出台了《关于明确我区贫困人口参加城乡居民基本医疗保险有关政策的通知》（岳君人社发〔2017〕19号）,明确了贫困人口筹资参保资助标准、基本医疗和大病保险优惠政策标准，以及各部门职责。
3.区别贫困参保对象，落实政策。一是落实参保缴费补贴。2017年，五保户1011人参保，优抚对象583人参保，由民政全额资助；低保和残疾人对象5011人参保，参保个人缴纳75元，民政部门资助75元，补助已全部到位。建档立卡贫困人员7805人全部参加了城乡居民医保，其中的五保户、低保户、优抚对象、残疾人由民政资助外，扶贫办全额资助了1256人，定额资助75元的有4284人；残联全额资助130名残疾人参加了医保，上述资金全部到账。二是认真贯彻《关于做好贫困人口医疗保险工作的通知》（湘人社发〔2017〕51号）文件精神，截止12月31日止，建档立卡贫困户有1371人次享受了住院费用报销比例提高10%的政策，共享受了70万元的政策红利；2016年度大病保险补偿699人，其中195人享受到起付线减半政策，共享受了39.27万元的政策红利。
4.全力配合区卫计局开展健康扶贫工作。2017年建档立卡贫困户中符合大病保险的有75人，由区城乡居民医保中心提供基础数据并核算，再由卫计局转账打卡到位，全部实现信息跑路，不要百姓跑路。大病保险公司也在区城乡居民医保中心大厅提供大病保险及特药“一站式”服务。
5.严格特殊疾病付费，落实政策。对贫困人口罹患4类9种疾病，在湖南省农村贫困人口大病专项救治医院与定点医院住院治疗的，在限额标准内，严格按照《关于做好2017年度城乡居民基本医疗保险工作的通知》（湘人社发〔2016〕88号）和规范部分新农合重大疾病按病种付费的有关规定实行按病种付费。
（五）继续落实农村重大疾病救治保障政策。继续认真落实好农村儿童先心病、白血病、妇女两癌（乳腺癌、宫颈癌）、终末期肾病、重性精神病、耐多药结核病、农村聋儿人工耳蜗植入抢救性治疗等重大疾病救治保障政策。今年共补助重大疾病住院 857人次，补助支出672.99万元，占比7.9%。其中补助先心病16人次，白血病30人次，妇女两癌429人次，重性精神病29人次，终末期肾病1人次，耐多药结核病5人次，其他大病347人次。
四、综合评价情况及评价结论
本年度项目执行情况综合评价为优秀，自评分94分。
五、绩效分析
（一）业务指标分析
随着城乡居民医保工作的不断深入，我区的参保率稳定在95%以上，参保人员受益面达到了100%，其中住院统筹基金受益面为16.66%，较上年下降了0.5个百分点；人平住院费用5990元，较上年增加861元；人平住院补助2695元，较上年提高了13元；详见下表。
与上年同期比较
项目
2016年
2017年
增减变化
住院补助金额（万元）
8198.75
8555.37
356.62
住 院 补 助 人 数
30573
31736
1163
人 平 补 助（元）
2682
2695
13
次均住院费（元）
5129
5990
861
省级补助金额（万元）
1056.66
1337.5
280.84
省 级 补 助 人 数
1202
1371
169
人 平 补 助（元）
8791
9756
965
次均住院费（元）
22127
23095
968
市级补助金额（万元）
4344
5066.01
722.01
市 级 补 助 人 数
11135
13457
2322
人 平 补 助（元）
3901
3765
-136
次均住院费（元）
7990
8777
787
县级补助金额（万元）
2039.29
1592.06
-447.23
县 级 补 助 人 数
8620
8308
-312
人 平 补 助（元）
2366
1916
-450
次均住院费（元）
3672
3843
171
乡级补助金额（万元）
758.8
559.8
-199
乡 级 补 助 人 数
9616
8598
-1018
人 平 补 助（元）
789
651
-138
次均住院费（元）
997
977
-20
（二）财务指标分析
根据报表及以上数据分析表明：我区2017年补助政策与省市出台文件一致，基金运行平稳。一是基金运行收支出现当年度结余 161.22万元。累计结余率为35.4%，故政策优化可行。二是保障水平提高了，支出明显增加。参保居民患病住院人平住院补助2695元，较去年提高了13元。三是区外住院基金占比大，且未得到有效遏止。区外住院补助支出6719.84万元，占比78.55%，区内医院补助支出1835.53万元，占比21.45%，造成上述原因主要与君山区特殊的地理位置和区情有关，君山区是新区，东临岳阳市、西邻华容县，区内的定点医疗机构的医疗服务能力不能满足参合百姓日益增长的医疗需求，病源外流依然严重。总之补助政策的调整有效保护了农民健康。使原来农民看不起病和不愿看病的现象得到了有效改观，一定程度上避免了“小病拖、大病扛、重病等着见阎王”的恶性循环，促进了社会和谐发展。
（三）效益分析
通过几年来的运行实践证明，城乡居民医保制度的综合效益明显，概括为老百姓得实惠，政府得民心，医院得发展。
1.医保制度完善，重复参保现象得到遏制。我区2017年住院人次为31734人，较去年增加1163人。住院人次的增加，与新农合和城乡居民医保制度整合及杜绝重复参保后有关系。为了保障居民的受益度，从单一的住院补偿发展到现在的门诊慢性病补助、大病筛查、大病补充保险、家庭门诊帐户及门诊统筹等，居民的健康需求得到了满足，群众对城乡居民医保的满意度逐年增加，经办机构管理逐步规范，城乡居民医保的实施，保障了居民基本医疗服务，也有力地拉动了居民医疗消费，改善了乡镇卫生院和区级医疗机构的医疗环境和提高了技术水平，各医疗机构内部管理也更加规范。
2.惠民政策落实，健康扶贫工作稳步推进。全面落实贫困人员住院补助提高10%和大病保险起付线降低50%的政策。因此我们认为，现行的城乡居民医保制度更优、更实际，参保居民的获得感和满意度不断提高。
六、存在的问题和建议
（一）财政配套资金压力巨大。2017年省财政确定君山区的财力为一档财力，实际本区财政底子很薄，能够保证城乡居民医保配套经费足额到位，已经很艰难了。加上今年出台的一系列对贫困人口的精准帮扶政策，全部需要政府出资，我区财政支出压力巨大。
建议实事求是确定我区财力档次，减轻区级配套压力。
（二）病源外流严重，区外医院住院医疗费用增幅大，基金运行压力剧增。君山区因区内医疗机构服务能力相对不足、以及临近市区，病源外流现象严重，财政局管钱不管帐，医保中心管帐不管钱，加之区外定点医疗机构的医疗费用大幅增长，没有很好的措施控制，而我们对区内的定点医疗机构严格实行了总额预控管理，这也加深了区医保中心与区内定点医疗机构的矛盾和医院与患者之间的矛盾。目前，我区城乡居民医保运行中呈现的矛盾和压力是一种普遍现象。
建议各级卫生行政部门要进一步强化对定点医疗机构服务行为的监管，引导医疗机构合理治疗、合理检查、合理收费，规范医院医疗服务行为。重点是加强对各医院主要负责人的教育和引导，明确医保基金管理和使用原则，真正明白“政府得民心、卫生得发展、老百姓得实惠”的含义。让他们着重从自身能力建设上下功夫，降低农民住院和门诊次均费用，真正让利于民。
（三）基金运行存在安全隐患。主要是近年来中央省一级出台一系列行业扶贫政策，政策很好，但是会给基金安全带来很大影响。单靠经办机构监督，心有余而力不足，从而导致基金支出大幅增长，基金安全运行无法保障。也是导致过度医疗、基金浪费、流失的重要因素。
建议继续巩固和完善城乡居民医保补偿费用公示制度，探索建立有奖举报制度，充分调动广大居民参与监管的积极性，及时处理群众反映的问题，保证城乡居民医保制度的健康发展。

君山区城乡居民医保财政支出绩效评价自评表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级指标
分值
自评得分
备注
项目决策
20
项目目标
4
目标内容
4
4

决策过程
8
决策依据
4
4

决策程序
4
4

资金分配
8
分配办法
3
3

分配结果
5
5

项目管理
25
资金到位
5
到位率
3
3

到位时效
2
2

资金管理
10
资金使用
7
7

财务管理
3
3

组织实施
10
组织机构
1
1

项目实施
3
3

管理制度
6
6

项目绩效
55
项目产出
35
参保率
7
7

参保居民住院补偿比例
8
5

政策执行率
7
7

次均住院费用
7
3

是否按规定标准进行补助
6
6

项目效果
20
人均住院补偿金额
10
10

封顶住院补偿金额
10
10

总分
100

100

100
94