质检部各岗位职责附流程图分解.doc
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1、 广州大恒自动化设备有限公司 岗位职责 (质检部) 核 准:审 查:拟 制:IQC岗位职责 (进料检验) 广 州 大 恒 自 动 化 设 备 有 限 公 司 Guangzhou Da heng Automation Equipment Co.,LTD IQC岗位职责文件编号版本A1生效日期页次1/31.范围 针对本公司进料的产品质量、数量、型号检验工作,确保仓库物料的合格2.权限 2.1有权对检验流程及检验制度提出合理化的建议 2.2有权对检验不合格来料拒收 2.3有权要求仓库部配合相应的工作 2.4有权不执行检验工艺文件的更改和未签字的图纸标准3.职责 3.1负责确认产品来料规格、数量及包装
2、等,按照采购检验标准、要求、检验方法、检验规范对来料进行检测和采购检查程序对原材料、外购件、 外协件,包装物等进行检验。将检验结果如实填写在进料检验报告、进料检验日报表做好进料入库检验的质量检验记录,确保数据的准确性与真实性 3.2负责按检验规程及其他技术资料要求检验和试验,并提出检验和试验结论。对不符合要求的部件不得入库。定期对库存产品进行复检 3.3不允许接收第二方好处或其他因素而放行有问题产品流入车间 3.4负责按规定及时填写检验记录,并在检验记录和有关单据上签署 3.5认真实施检验和试验状态标识的规定;产品检验完之后一定要贴物料标示卡,对检验中发现的不合格品按规定用盖红色的物料标示卡,
3、隔离存放并记录,同时有责任分析产生不合格的原因,提出改进建议 3.6一旦来料出现质量问题,应及时填写供应商改善通知书向上级反馈质量信息 3.7对个人的错检、漏检和误判造成的损失负直接责任;对因擅自不履行岗位职责,本岗范围内出现批量不合格或造成其他损失负直接责任对不按规定填写检验记录或记录不真实造成的损失负直接责3.8保持各个部门的良性沟通 3.9对质检部所有量具器具的保管及维护工作,每月末做好量具的点检3.10负责IQC检验区域的7S管理 3.11完成上级安排的其他工作 广 州 大 恒 自 动 化 设 备 有 限 公 司 Guangzhou Da heng Automation Equipme
4、nt Co.,LTD IQC岗位职责文件编号版本A1生效日期页次2/34.流程图 进料检验作业流程图责任部门相关表单作业说明厂商来料 仓库仓库、质检 质检 质检 质检 仓库 厂商送货单 入库单 来料检验报告供应商品质改善通知单物料标示卡 收料单仓库核对送货单中的厂 商、规格、品名、料号及数量是否与订单中的数量一致,清点齐全后填写(收料单)IQC准备好对该原料的检验图纸,随机对原料抽查或全检根据AQL抽样标准抽查, 核对厂商提供的材质、规格、性能是否符合标准 ,如有质量异常报上级主管处理,有必要时需征求副总处理意见异常情况由采购人员与供应商沟通,相关处理意见反馈给品质部,好确认对不合格品的处理方
5、式IQC对最终判定在物料中做 好相应的标识及记录仓库对来料进入库作业收料(核对品名,数量)通知IQC检验NG OK不合格合格退货、特采等处理标示入库 广 州 大 恒 自 动 化 设 备 有 限 公 司 Guangzhou Da heng Automation Equipment Co.,LTD IQC岗位职责文件编号版本A1生效日期页次3/35. 相关表单 5.1进料检验报告 5.2进料检验日报表 5.3供应商改善通知书 5.5物料标示卡IPQC岗位职责 (制程检验) 广 州 大 恒 自 动 化 设 备 有 限 公 司 Guangzhou Da heng Automation Equipmen
6、t Co.,LTD IPQC岗位职责文件编号版本A1生效日期页次1/31.范围 针对本公司制程现场中所有人、机器、物料、方法、环境的质量控制2.权限 2.1对上工序有产品质量的建议权利及要求改善的权利 2.2有权放行合格物料 2.3有权对生产不良提出整改3.职责 3.1对公司产品投产前到成品入库之间的各工序进行质量控制,重点是对机加工产品的监控,对异常点及时提出与跟进处理,避免批量性质量问题出现 3.2对相关程序文件和管理制度执行状况进行监督,对违反程序或管理制度的提出反馈,对于改善的进行效果跟 进验证 3.3收集并记录产品不良信息,发现过程中产品质量隐患,推动产品持续改善工作,完成相应记录报
7、表 3.4对生产订单进行确认,要求IPQC必须熟悉订单要求,确认订单是否正确。对于有异常的需要及时提出与工程、车间等部门沟通确认 3.5首件确认,一般随同首台产品一起进行检查,重点核对产线所使用的所有物料是否与BOM 相符。检查产线所排的拉线是否与产品流程图相符,有无漏掉的工序,工位安排与动作安排是否合理等,对异常的需要及时提出 3.6检查物料、半品、成品标识与放置是否符合5S要求,检查各环节对产品防护的方式,是否存在质量隐患 3.7检查车间各种质量记录自检表格是否按时、准确的填写,填写内容是否符合要求 3.8对作业员不良判定的准确性进行确认,如果发现料废中有良品,要及时送回给生产工位与该员
8、工确认其不良内容,并再次讲解该项目的判定基准,提高员工的判断水平 3.9对一些需要返工的产品,IPQC需要注意产线到底有没有按照返工要求进行返工,应及时跟进返工情况,返工后得到不良数,不良率,不良现象,不良原因等一系列的资料,并需要在返工检验完成后OA通知生产部 3.10发现的批量性问题时,应通知技术部及部门主管,按不合格控制程序处理 3.11 IPQC在巡检过程中,对于轻微的异常,可直接与负责人沟通马上改善,若发现有批量性问题, 需要及时 的反馈到相关的责任部门 3.12生产所反馈的异常问题需要作出处理并跟进,在自己处理不了的情况下,需要反馈给部门主管 3.13 IPQC每天需要对前一天报表
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