10月地铁集团年绩效目标任务进度.doc

市地铁集团10月份绩效目标任务进度汇总表责任单位：市地铁集团责 任 人：邵剑明类别目标名称考核指标进展情况绩效指标地铁运营指标地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均兑现率98.5%。平均准点率98.5%。当月进度207年10月，杭州地铁共运送乘客3250.58万人次，开行列车40207列次，地铁1号线、2号线（东南段）4号线（首通段）列车平均准点率99.98%，平均兑现率99.99%累计进度 2017年1-10月，地铁1号线、地铁2号线、4号线（首通段）共运送乘客27416.45万人次，平均准点率99.98%，平均兑现率99.99%。累计完成工作量 83.33% 绩效指标投资指标新增轨道运营里程35公里、续建134公里、开工建设140公里，完成年度投资250亿元。当月进度2017年10月，完成投资额20.71亿元累计进度2017年1月至10月，累计完成投资额144.88亿元累计完成工作量 58%工作目标城际铁路城际铁路临安线开展主体结构施工，完成投资14.3亿元；城际铁路富阳线开展主体结构施工，完成投资12.4亿元。当月进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工。2017年10月份完成投资额2亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年10月份完成投资额0.66亿元累计进度杭临线：锦南新城站、临安广场站、农林大学站等3座车站及锦临风井、临农风井等2座风井进行主体基坑开挖及结构施工，凤新路站、绿汀路站进行变更后的施工图设计及管线迁改等工作；临安段科技城站南峰村站高架区间开展上部梁体施工；余杭高架段开展征地拆迁、绿化迁移、管线迁改等工作；车辆段开展桩基施工；“上改下”调整后的初步设计于9月12日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额5.71亿元。杭富线：桂花路站、汽车北站、富春站、高教路站已完成绿化迁移、交通导改，进行管线迁改；之江段开展绿化迁移、管线迁改等工作；“上改下”调整后的初步设计于10月20日取得省发改委批复。2017年1-10月份完成投资额1.14亿元。累计完成工作量 40%工作目标地铁物业开发地铁九堡客运中心综合体开业；七堡车辆段综合体持续开展销售工作。当月进度主力店永辉超市于10月27日开业，开业当天，客流超过1万人，销售额达118万元；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）目前仍在开展三期第二批房源的签约工作。累计进度地铁九堡客运中心综合体（地铁东城）已于5月31日开业，当天开业商户共有66家，截至10月底共开业88家，超市、影院等主力店铺已全部开业；七堡车辆段综合体（地铁绿城杨柳郡项目）一、二、三期均已售罄，其中三期第一批、第二批房源分别于今年6月23日和8月21日开盘当天售罄。累计完成工作量 100%工作目标轨道交通建设体制机制改革制定杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划和2017年杭州市轨道交通建设工作任务书。（重点突破改革目标）当月进度杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单（即2017年杭州市轨道交通建设工作任务书）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了关于印发的通知（杭轨建指发20173号）。 累计进度杭州市轨道交通建设五年攻坚计划（2017-2021年）于6月上旬制定完成并如期报送杭州市政府；杭州市轨道交通2017年建设目标任务清单（即2017年杭州市轨道交通建设工作任务书）于5月制定完成，并报送杭州市轨道交通工程建设指挥部办公室（市轨道办），经审核批准后于7月11日下发了关于印发的通知（杭轨建指发20173号）。 累计完成工作量 100%工作目标地铁一期工程地铁2号线一期西北段工程建成通车，完成投资19.7亿元。当月进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年10月份完成投资额1.27亿元。累计进度地铁2号线一期西北段工程已于7月3日正式通车试运营。2017年1-10月份完成投资额15.14亿元。累计完成工作量 86%工作目标地铁三期工程地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期完成可行性研究报告和初步设计获得省发改委批复，开展施工图设计。当月进度三条线路土地预审材料均已上报国土资源部进行审核。累计进度地铁4号线二期工程、地铁8号线一期工程、地铁10号线一期可研报告和初步设计均已通过省发改委组织的专家审查，获得选址意见书批复，土地预审材料已上报国土资源部进行审核；部分施工图设计已经完成。累计完成工作量 70%工作目标地铁三期工程地铁9号线一期工程开工建设，完成投资3.7亿元。当月进度开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作；四季青站、渔人码头站、三堡站等3座车站涉及钱塘江古海塘，正在开展考古作业。2017年10月份完成投资额3.38亿元。累计进度可研报告、初步设计已获得省发改委批复；开展土建施工招标工作；部分车站开展绿化迁移前期工作；四季青站、渔人码头站、三堡站等3座车站涉及钱塘江古海塘，正在开展考古作业。2017年1-10月份累计完成投资额11.73亿元累计完成工作量 85%工作目标地铁三期工程地铁7号线工程开工建设，完成投资5.2亿元。当月进度土地预审材料已上报国土资源部进行审核；吴山广场站管线先行施工单位10月16日完成招标，目前正在开展考古作业。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报国土资源部审核；部分施工图设计已经完成；吴山广场站围挡施工已全部完成，管线先行施工单位10月16日完成招标，目前正在开展考古作业。累计完成工作量 45%工作目标地铁三期工程地铁6号线二期工程开工建设，完成投资9.6亿元。当月进度土地预审材料已上报国土资源部进行审核。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，土地局调工作已经完成，土地预审材料已上报国土资源部进行审核。施工图设计已经完成。累计完成工作量 42%工作目标地铁三期工程地铁5号线二期工程开工建设，完成投资1亿元。当月进度创新路站正在进行主体结构施工。2017年10月份完成投资额0.37亿元。累计进度已完成地铁5号线二期的工可、初步设计批复；施工图设计已经完成；创新路站已完成主体围护结构和土方开挖，正在进行主体结构施工。2017年1-10月份完成投资额0.37亿元。累计完成工作量 48%工作目标地铁三期工程地铁3号线一期工程开工建设，完成投资13亿元。当月进度 线路选址意见书已获省住建厅批复，正上报市国土资源局办理土地预审。累计进度 可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得选址意见书批复，正上报市国土资源局办理土地预审；部分施工图设计已经完成。累计完成工作量 42%工作目标地铁三期工程地铁2号线三期工程整体完工，完成投资2.9亿元。当月进度开展工可报批工作；继续开展良渚站车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年10月份完成投资额0.15亿。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已完成土地预审，开展工可报批工作；施工图设计已经完成；良渚站已完成车站主体结构，正在开展车站机电安装及装修、附属结构施工。2017年1-10月份完成投资额1.1亿。累计完成工作量 70%工作目标地铁三期工程地铁1号线三期工程开展车站主体施工，完成投资15.7亿元。当月进度下沙段的下沙江滨站附属工程完成主体围护结构，正在进行基坑开挖前准备工作；萧山机场站前期工程进场施工，雨污水迁改已完成；其余各站点正在进行前期管线迁移准备工作。2017年10月份完成投资额2亿。累计进度可研报告和初步设计已通过省发改委组织的专家审查，已获得土地预审批复；施工图设计已经完成；下沙段的下沙江滨站附属工程完成主体围护结构，正在进行基坑开挖前准备工作；萧山机场站前期工程进场施工，雨污水迁改已完成；其余各站点正在进行前期管线迁移准备工作。2017年1-10月份完成投资额6.1亿。累计完成工作量 39%工作目标地铁二期工程地铁5号线一期工程完成9座车站（中央公园站、仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站、巨州路站、城站站）主体结构施工，其余车站进入主体施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资64亿元。当月进度中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站进行主体围护结构施工；东新园站进行管线迁改；仓前站中央公园站右线已贯通，另有6台盾构正在掘进施工。2017年10月份完成投资额4.93亿元。累计进度仓前站、杭师大站、常二路站、五常站、蒋村站、浙大紫金港站等6座车站已完成主体结构；中央公园站、巨州路站、城站站等10座车站进行主体基坑土方开挖及结构施工；打铁关站、城市之星站等17座车站进行主体围护结构施工；东新园站进行管线迁改；杭师大站常二路站和仓前站杭师大站区间已双线贯通，仓前站中央公园站右线已贯通；另有6台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进 5.7km。2017年1-10月份完成投资额40.76亿元。累计完成工作量 64%工作目标地铁二期工程地铁6号线一期工程完成6座车站（双浦站、河山站、凤凰公园站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站）主体结构施工，其余车站进入主体结构施工阶段，开展区间盾构掘进施工。完成投资32.6亿元。当月进度枫桦西路站、振浦路站等2座车站已完成主体结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、伟业路站、奥体站等7座车站进行主体围护结构施工，其余车站正在进行管线迁改；7台盾构正在掘进施工。2017年10月份完成投资额4.55亿元。累计进度双浦站、河山路站、枫桦西路站、振浦路站、中医药大学站共5座车站已完成主体结构施工，凤凰公园站、之江海洋公园站等2座车站正在进行土方开挖和结构施工，美院象山站、伟业路站、奥体站等7座车站进行主体围护结构施工，丰北站已完成主体围护结构，其余车站正在进行管线迁改；目前共有7台盾构正在掘进施工，累计完成盾构推进3.94km。2017年1-10月份完成投资额17.40亿元。累计完成工作量 53%工作目标地铁二期工程地铁2号线二期工程建成通车，完成投资22.7亿元当月进度已基本完成各车站出入口、风亭等附属结构施工，全面推进道路恢复施工；开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年10月份完成投资额1.5亿元。累计进度8座车站主体结构均已完成，出入口、风亭等附属结构施工已完成98%；工区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验，9月10日开始试运行；正在开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试，以及道路恢复施；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年1-10月份完成投资额23.3亿元。累计完成工作量 97%工作目标地铁二期工程地铁4号线一期工程建成通车，完成投资23.2亿元。当月进度除浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工外，其余6座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工，全面推进道路恢复施工；开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年10月份完成投资额0.88亿元。累计进度8座车站主体结构均已完成，浦沿站、水澄桥站已完成出入口、风亭等附属结构施工，其余6座车站正在进行出入口、风亭等附属结构施工；区间隧道实现“洞通”、“轨通”；已完成“热滑”试验，9月30日开始试运行；正在开展各车站剩余机电安装和装修，设备、系统调试，以及道路恢复施工；同步开展单位工程验收以及消防、安全设施、人防、卫生、环保等各类专项验收。2017年1-10月份完成投资额22.12亿元。累计完成工作量 93%填表处室办公室