上半年建设期绩效考核初步评审评分表初稿.doc
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1、 2018年度上半年建设期绩效考核初步评审评分表(初稿)填报单位: 雅安市交通运输局 填报日期: 2018 年 9月 7 日 一级指标总分二级指标细项总分扣分标准(分值)扣分原因自评考核扣分得分扣分得分2018年度建设期绩效考核初步评审合计17925.854.2(折合100计算后得分:67.75)综合管理15 分项目推进保障5 分未制定项目保障措施, 每项扣0.5分。包括以下: 是否组建建设管理机构; 是否拟订工程建设计划; 是否落实质量管理责任制; 是否落实岗位责任制; 是否落实安全生产责任制; 是否对工程质量、进度、安全、投资等进行管理、检查和监督; 是否对工程环保建议等进行管理、检查和监
2、督; 负责协调项目政策处理等外部关系; 是否落实负责向实施机构定期汇报各项工作进展情况。 是否落实廉政责任制。未制定负责协调项目政策处理等外部关系的保障措施。50.54.5项目信息真实3 分项目管理文本存在与实际情况不符的表述且影响项目履约,每项扣0.2分。包括以下: 工程实体概况; 参建建设的各单位概况施工合同; 项目进度控制信息; 项目质量控制信息; 项目安全控制信息; 项目成本控制信息; 项目现场管理信息; 项目合同管理信息; 项目人力资源管理信息; 项目机械设备管理信息; 项目资金管理信息; 项目技术管理信息; 项目组织协调信息; 项目峻工验收信息; 项目考核评价信息;施工三标未签订合
3、同;无项目现场管理信息、机械设备管理信息、技术管理信息、组织协调信息及考核评价信息。31.21.8项目档案管理5 分未按照竣工档案管理要求进行各阶段档案管理,每项扣0.5分。包括以下: 试验检测单位的管理资料 原材料、半成品和成品质量检验资料。 材料配比、拌和加工控制检验和试验数据资料。 地基处理、隐蔽工程施工记录 大桥、隧道施工监控资料。 各项质量控制指标的试验记录和质量检验汇总图表。 施工过程中遇到的非正常情况记录及其对工程质量影响分析。 施工过程中如发生质量事故,经处理补救后,达到设计要求的认可证明文件。 中间交工验收资料。 施工过程各方指出较大质量问题、交工验收遗留问题及试运营期出现的
4、质量问题处理情况资料。项目公司无-资料53.51.5项目风险评估机制2 分未进行必要的风险评估,每项扣0.2分。包括以下: 是否在单位工程开工前,组织施工单位对单位工程施工中可能存在的风险、消除风险的管理方法及代价进行评估,确定施工中的危险源。 是否对危险源进行动态管理。 是否对已知某种危险的存在而研究制定相关的管理、控制措施。 是否落实政府及相关部门颁布的各项安全法规、标准、公司制订的安全管理制度。 劳务队伍是否具有安全生产许可证。 项目经理、项目部主要领导是否具有安全培训证,安全工程师、安全员和安全管理人员是否具有资质证,特种作业人员是否持证培训上岗等。 是否执行多方位的安全培训制度。 是
5、否定期对单位工程的危险源进行辨识与评价。 是否使用监控系统进行现场监测与控制。 是否制订事故应急救援预案。未落实;部分队伍安全生产许可证过期;未执行多方位的安全培训;未使用监控系统进行现场检测与控制。20.81.2质量管理30分项目管理制度或质保体系5 分未制定明确的质量目标,每项扣0.5分。包括以下: 是否有质量管理体系框图。 质量管理制度是否完善。 质量管理责任人是否明确。 质量通病防治措施。 针对强制性标准制定的措施。 针对试验室管理的措施 质量目标与是否施工单位一致。 施工单位是否纳入施工组织计划。 质量目标是否列入监理规划或细则。 质量管理的重点、难点与监理、施工单位是否一致。项目公
6、司无,质量目标与施工单位不一致5235 分质量管理制度过于简单,无实质性内容,每项扣0.5分。包括以下: 是否有组织机构及责任人员制度。 是否有设计质量管理控制制度。 是否有材料设备质量管理控制制度。 是否有 施工工艺质量管理控制制度。 是否有施工工序质量管理控制制度。 是否有隐蔽工程验收管理控制制度。 是否有 各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制制度。 是否有质量档案管理的制度。 是否有设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范的制度。 是否有试验、测量、验收要求的制度。项目公司无532质量控制、 监管5 分管理制度和措施没有书面文件,或有文件但没有依照执行,扣0.5分。每项扣
7、0.5分。包括以下: 组织机构及责任人员制度。 设计质量管理控制制度。 材料设备质量管理控制制度。 施工工艺质量管理控制制度。 施工工序质量管理控制制度。 隐蔽工程验收管理控制制度。 各分部工程验收和工程竣工验收交付管理控制制度。 质量档案管理的制度。 设计审查、施工图会审、施工组织设计审查、质量通病防范的制度。 试验、测量、验收要求的制度。项目公司无5235 分质量缺陷问题出现后,未出具文件督促相关单位处理,每项扣0.5分。包括以下: 是否对施工过程中实施机构指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。 是否对施工过程有关单位指出的质量管理问题及质量缺陷进行处理。 是否对施工过程中质监部门指出的质
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