团场改革经济社会发展汇报材料.doc

芳草湖农场2009年团场改革经济社会发展
情 况 汇 报
2009年10月

2009年在师市党委的领导下，农场党委认真贯彻兵师党委扩大会议精神和师市党委推进团场改革发展的“1+10”文件精神，努力做好改革创新、经济发展的各项工作。现将芳草湖农场今年经济社会发展情况、2010年和今后一个时期的思路和打算汇报如下：
一、2009年农场经济社会发展目标、体制改革、农业结构调整和产业化发展及经营管理情况
（一）2009年农场经济社会目标。
2009年计划实现国内生产总值10.26亿元、同比增长26.1%，其中：一产5.76亿元、增长13.3%，二产2.76亿元、增长73.8%，三产1.74亿元、增长30%，三次产业比例56：27：17。全社会固定资产投资3.7亿元、增长30%，职均收入2.2万元、增长7%，人均收入7610元、增长7.5%。农场减亏20%。1-9月农场已完成生产总值5.7亿元、同比增长35.13%，其中：一产完成增加值2.83亿元、同比增长13.46 %，二产完成增加值1.92亿元、同比增长117 %，其中：国有工业增加值达到14907万元、同比增加213%。三产完成增加值9330万元、同比增长12.65%。完成固定资产投资2.4亿元、同比增长74.58%。2009年番茄总产达43.8万吨、单产7吨；预计籽棉总产77000吨，截止到10月28日已采摘55178吨，为总产的71.6%，已交售到轧花厂44903吨。已轧花32889吨，已销售皮棉11890吨。今年可完成年初制定的经济发展计划。
（二）2009年农场体制改革及经济社会发展情况。
1、2009年农场体制改革情况。一是巩固和完善了农业基本经营制度。全场种植业100%实现了生产费用自理，棉花和番茄等大宗农产品签定了订单，并按订单进行收购。二是农场实行了农资集中供应和一票到户制度；三是经师市国资委批准新疆芳草湖兴芳资产经营投资有限公司于今年7月组建，公司注册已经完成，工作已正常开展。芳馨油脂公司已完成了与新光油脂的重组，农机修造厂和织布厂改制工作正在积极筹备；四是撤场并连和规范社区职能。根据师市《团场机构改革实施办法（试行）》要求，按照“精简、统一、效能”的原则，制定了切实可行的撤销农业分场组建农业社区和整合连队方案。明确了公开招考的范围、条件、岗位设置、招考步骤、考试考核测评、录用及富裕人员安置办法，撤销了六个农业分场建制，组建了六个农业社区，分流干部51人、工勤人员7人。目前，农业社区各项工作运行良好。
2、完善农场社会化服务体系情况。一是完善农业科技服务体系。农场在进一步完善组织机构设置的基础上，逐步完善和明确农业技术推广站、农机技术推广站、林管站和畜牧兽医工作站的职能。二是积极贯彻落实“职工技术议事会制度”。为转变农业发展方式，发挥农场职工当家作主的作用，农场制定下发《芳草湖农场连队职工技术议事会制度（草案）》。凡涉及职工种植业、畜牧业、林业技术的重大事项，由职工技术议事会讨论决定。 三是认真做好劳动保障工作。农场现有职工12642人，五大保险参保率达到了100%。维护了劳动者和农场的合法权益。四是2009年全场享受低保1700户1985人，发放低保金367万元。农场为164名各类残疾人提供看病就医、就业、子女上学、生活等方面的服务。对困难人群进行走访慰问4750人次，累计发放慰问品、慰问金258万元。五是做好双拥工作。农场将义务兵优待金及时足额发放到位，全场48户共发放优待金26万元。春节和“八一”建军节农场走访慰问驻场武警官兵及军烈属，发放慰问金13万元。
3、十件事实完成情况。投资40万元新建连队卫生室5个，面积400平方米；投资165万元新建连队文化活动室4个，面积1748平方米（已完工两个，主体完工两个）。投资100万元新建医院病员餐厅660平方米（进入收尾阶段）；投资1200万元新建医院医技楼和计生服务站4500平方米；投资30万元新建医院车库、洗衣房300平方米。投资1000万元对场镇供热管网2公里进行改造，并对9个换热站进行节能改造。投资60万元改造糖厂老区暖气、排水、自来水，使160多户居民生活环境得到改善。投资1000万元新建学生公寓楼、开水房、浴室及配套设施（进入收尾阶段）。投资3000万元新建廉租住房3.1万平方米，计342户。投资500万元新建城镇小区道路7.5公里、围墙2.1公里、绿化12万平方米。投资2700万元在大海子水库新建人饮水工程(水厂)，新建一级管网16.5公里，改造场镇管网4公里。投资1500万元新建天然气加气站(招商项目)，已铺设主管网6公里，入户1600户，月底将有1200户家庭使用上天然气。投资1550万元新建通乡公路31公里。投资80万元新建消防站一座。
4、农场经济结构调整情况。按照兵团工业经济工作会议精神和师市农业产业化和新型工业化工作会议的精神，农场认真贯彻落实兵师党委提出的经济结构大调整和发展方式大转变的各项具体方针政策，把经济结构的调整特别是农业结构的调整作为转变发展方式的主攻方向。在兵师的大力支持下，我们取得了一定的成绩，今年，种植番茄6.2万亩，总产43.8万吨，单产7吨。2009年农业产值预计11.68亿元，比去年增长13.04%，职工增收4000余元。另外，今年职工种植的南瓜、辣椒等都已取得较好的收入。农场积极的开展招商引资工作也取得了一定的成绩，3万吨短丝项目、2万吨葡萄榨汁、8万吨食用酒精等项目都已签订协议，总的投资议向达6.7亿元，为农场今后的产业化发展打下了较好的基础。今年投资项目20个，投资额9804.6万元，其中：中央财政拨款2311.8万元，兵师拨款442万元，其余自筹。目前已完成69.6%。
5、进一步规范了财务管理和预算控制。按照师市《强化团场财务管理和预算控制实施办法》（师市党发【2009】1号）的要求，实行全面预算管理制度，进一步规范财务管理，强化预算控制。农场内部财务管理实行“一总两分”管理办法，对属于公共收支范围的行政、事业单位分别编制部门预算和报表，对属于生产经营范围的经营实体，按照企业预算管理办法编制企业财务预算和相关报表。
(1)严格机构人员编制。 根据师市确定的机构人员编制，实行定编、定员、定额管理，按照“以收定支、量入为出”的原则，编制团场公共收支预算，对行政、事业单位的各项收支全部纳入部门预算。
（2）预算执行情况实行责任追究。各单位的党政主要领导是预算执行的责任人，农场预算进行层层分解落实，对于未经批准形成的预算超支，由两名主要领导承担，并从其年薪收入中扣减。
（3）应收款项回收纳入目标管理考核。加大应收款项的管理工作，认真清理各类应收款项，对于回收应收款年初下达计划，年末纳入目标管理考核，此项工作在目标考核中占10%权数。
（4）进一步加强贷款管理。严格按照师市贷款管理办法，对于新增的贷款一律实行报批，经师市批准后，才与银行操作各项贷款手续。
6、稳步推行事业资源整合。围绕“调整布局、整合资源、突出重点、协调发展”的目标，按照“精简、优化、效能”的总体要求，“统筹兼顾、合理布局”的整合思路，积极稳妥的推进农场事业资源整合工作。一是制定整合的长远规划和阶段性工作任务，在师市相关部门指导下，提出年度工作方案。二是积极争取资金在总场中学新建初中校舍，力争明年将五个农业社区初中集中到总场中学。三是今年已将二场学校初中撤并到总场中学。四是将农业社区的六个卫生所转型为社区卫生服务中心，不设住院床位。五是按照总体不突破、设置较合理的思路，实施聘约管理，合理确定专业技术人员职称岗位设置，形成竞争和约束机制，今年年底将完成专业技术人员的职称岗位竞聘工作。
7、建立减负长效机制，巩固减负成果。进一步完善承包职工收费政策，确保职工减负不反弹。一是严格两个限额（面积32.52万亩，利费4285万元），收取利费4246万元。二是严格兵师有关减轻职工负担各项规定，农场没有增加任何收费项目和提高收费标准，做到职工负担只减不增。今年养老统筹较去年增加1500万元，农场没有增加职工亩交利费，全部由农场承担。三是调整优化作物结构，大力发展畜牧业，通过产业结构的调整，积极鼓励职工用足用好师市畜牧业贴息贷款政策，农场相应出台了补贴办法，大力发展养殖业，拓宽了职工增收渠道。四是精简机构，全面落实撤销分场、成立农业社区改革措施。今年7月完成了撤销分场建立社区工作，明确了社区的工作职责和工作范围，今年年底对现有的48个连队进行整合，合并为35个连队，减少管理人员235人，减少工勤人员25人，减少管理费用1225万元。
8、进一步深化流通体制改革。芳草湖农场流通单位主要是供销公司，目前，虽然还没有改制，但其运作按照市场化，其职能主要是代销师市农资部门的各类农资，各类农资价格按照进货价一票到户，不收取任何中间费用。
在流通体制改革中，农场始终坚持一是营造公平的市场竞争环境。二是坚持师市主渠道供应，进一步规范农资准入，与工商、公安、税务等部门严把农资关，杜绝假冒伪劣产品进入农场，维护职工利益。三是建立多种销售渠道和灵活的营销策略，在各农业单位设立农资供应点，采取送货上门、质量承诺和售后服务等办法，提高农资主渠道供应的诚信度。四是按照市场变化和职工需求，在准入目录内及时调整农资品种，确保职工的合理需求，保障销售主渠道龙头作用。
9、农场的政治形势稳定和谐。通过学习实践科学发展观的活动，各级党组织的发展思路明确，领导科学发展的能力增强，为民办事的作风加强，全场上下谋改革、谋发展，积极拓展、改革创新，加快发展的路子，职工队伍稳定，信访、治安形势不断好转，特别是“7.5”事件以来农场形势平稳。农场有效的开展了对“邪教”、“黄赌毒”、民族分裂活动、以及甲型H1N1的防控工作。农场民兵较好的完成了到乌市的维稳工作。文教卫生及有关民生的工作都取得了一定的成绩。
10、农场小城镇建设。（1）为加快芳草湖农场建设步伐，快速提升场镇城镇化水平，2006年对镇区总体规划进行调整和修编，用于指导场镇的建设发展。在规划建设管理上体现一个“建”字、突出一个“管”字，即建设体现出新规划、新设计、新技术、新功能、出精品，同时加强对城镇规划、建设、环境卫生、镇容镇貌的管理。（2）积极推进农场二三产业及相关人口向场镇集中，07、08、09年在场镇内新建小区7个，面积达20万平米，使场镇人口增加7千人左右，人口的快速增长，带动了二三产业的快速发展。同时工业项目向工业园区集中，畜牧养殖向规划养殖区集中。（3）树立经营城镇的新理念，大胆创新，用全新的思维创造性地开展工作。在城镇建设方面，通过项目争取国家补助资金，并鼓励企业、个人参与农场居民住房，基础设施、服务设施等项目建设。盘活土地资产，出租出让基础设施经营权、冠名权等多种手段筹集城镇建设资金。（4）进一步完善土地利用总体规划、小城镇建设规划、农田水利规划、连队居民点规划，推进场镇周边连队向场镇集中，偏远连队向中心连队集中。
城镇建设中存在的主要问题：城镇的经济发展水平偏低；城镇规划工作滞后于城镇发展，发展战略定位不清晰，规划思路和作用有待完善；城镇危旧住房、基础设施改造难度大，制约城镇快速发展。
（三）2009年农业结构调整和农业产业化发展情况。
2009年农场按照“减棉、增粮、兴畜、强特色”的农业结构优化调整的思路，紧紧围绕农副产品加工龙头企业，加快农业结构调整优化和农业产业化发展。
1、农业结构调整情况。2009年各种作物种植面积为37.05万亩，其中：小麦2.9万亩、玉米0.3万亩、棉花22.01万亩、蕃茄6.2万亩、油料2万亩、打瓜1.5万亩、葫芦0.47万亩、辣椒0.31万亩、甜菜0.17万亩。棉花和特色经济作物由2008年的 30.02 万亩、2.36 万亩调整为2009年的22.01万亩和7.18 万亩，以棉花为主的农业结构有了一定的改变。
2、农业产业化发展情况。依托中基五家渠番茄制品有限公司大力发展番茄产业，2009年完成番茄原料加工43.8万吨；依托葡萄酒原汁生产企业，大力发展葡萄产业。今年9月农场已与北京澳德投资有限公司签订了建立2万亩优质酿酒葡萄和年产2万吨榨汁厂的合作协议；依托玉米加工企业，大力发展酒精和饲料产业。农场目前正积极与河南动力源有限公司洽谈，计划建成加工25万吨玉米、年产8万吨食用酒精厂。
（四）2009年团场经营管理情况。
1、2009年农场经营管理情况。一是强化农场内部管理，制定落实了《芳草湖农场农业社区目标管理考核办法（暂行）》和《芳草湖农场农业连队目标管理考核办法（暂行）》，明确了农业社区领导班子成员和农业连队领导班子成员的任用、收入和奖罚。制定落实了《芳草湖农场2009年度生产经营管理办法》、《芳草湖农场关于严格执行财务管理的相关规定》，强化了预算管理；二是按照“保生产、保运转”和“量入而出”的要求，压缩非生产性建设项目，强化财务管理，堵塞漏洞，基本保证了生产经营和农场的正常运转。
2、农场财务收支情况。
2009年农场预计亏损6500万元，较2008年减亏1600万元其中：（1）预计收入15993.03万元。
①农业职工上交费用4245.34万元。
②农业副产品收入2557.61万元。
③附属企业上交1725.26万元。
④事业单位拨款及收入6655.4万元。
⑤其他收入809.42万元。
（2）预计支出22493.03万元。
①“五保三费”（农业单位）支出4013.35万元。
②财务费用4428.41万元。
③三级管理费用3485.25万元。
④固定资产折旧3547.99万元。
⑤事业单位支出7018.03万元。
农场机关及事业单位财务预算管理。机关支出1014.57万元，其中：基本支出644.57万元，项目支出（办公楼维修）370万元；教育单位预算收入3293.74万元，支出3342.91万元，农场补贴49.17万元；卫生单位预算收入2529.58万元，支出2757.34万元，农场补贴227.76万元；其他事业单位预算收入832.08万元，其他事业单位预算支出1238.09万元，农场补贴406.01万元。
3、银行贷款及今年农副产品兑现情况。2008年末贷款71175万元，2009年新增贷款11364万元，年财务费用4428.41万元。目前，农副产品兑现情况：番茄兑现366348吨，兑现70%，兑现金额8907.56万元，未兑现的还有2200万元；棉花兑现38890.27吨，兑现金额22456.71万元，预计缺口金额1.7亿元（其中：民工返乡6000万元）；
4、非生产性基本建设投资情况。2009年非生产性基本建设投资12276万元，其中招商引资6800万元、国家项目资金4450万元、农场自筹1026万元。
5、重点单位（轧花厂）经营情况。根据往年轧花厂管理中存在的漏洞，在深入调研的基础上，2009年农场制定了《芳草湖农场2009年轧花厂管理考核办法》，重点对轧花厂的安全与质量、成本与损耗控制为主要内容的考核，将轧花厂干部收入、任免与主要指标完成情况直接挂钩。预计今年6个轧花厂可实现利润1200万元，较2008年减亏增盈2900万元。
二、2010年工作的总体思路、任务目标和主要措施
（一）总体思路。
牢固树立科学发展观，深入贯彻落实兵师工业工作会议精神，加快推进农场经济结构战略性大调整、经济发展方式战略性大转变。按照“抓改革增动力，抓项目保增速，抓招商调结构，抓管理增效益”的总体思路，牢牢抓着优势农产品资源转换、突出发展农副产品精深加工业，紧紧依托广阔的农资市场、大力发展涉农制造业，全面推进国有工业企业改制、快速提升现有工业企业效益。
（二）任务及目标。
2010年国内生产总值实现12.83亿元，增长25%，其中一产 6.16亿元、增长7%，二产4.66 亿元、增长69%（其中工业4.06 亿元、增长80%），三产 2.01亿元、增长 15.5%，职均收入2.4万元、增长9%。农场在2009年基础上减亏2000万元。
（三）主要措施。
1、全力抓好重点领域和关键环节的改革，为农场经济社会又好又快发展提供强大动力。一是进一步巩固和完善基本经营制度，加快推进农业社区的“两费分离”工作；二是全面贯彻落实师市党委的“1+10”文件精神，重点是抓好财务预算、机构体制改革、调整经济结构、完善土地管理的工作；三是加快连队整合步伐，根据现有连队布局、渠系分布及地理位置等各种情况组建中心连队，将现有48个农业连队整合为35个连队，计划减少管理人员235人，减少工勤人员25人，最大限度的压缩非生产人员，减少管理费用，农场已制定了相关的工作计划和方案；四是进行农场供销体制改革，充分发挥师市农资供应主渠道作用。
2、进一步做好农业结构调整，主要是形成番茄5—8万亩地、葡萄第一期3万亩地、棉花20万亩地、粮食3万亩地的种植，畜牧业10万头生猪的养殖，努力办好农业生产基地和产业化龙头企业，形成以“第二农业”为主的发展模式，提高农业的生产效率，在此基础上发展特色养殖和特色种植业（无壳南瓜和美国红辣椒的种植），积极探索新的发展模式，尽快改变传统农业的模式。
3、全力抓好即将开工的项目和各项服务工作。2010年农场将引资建设年产8万吨食用酒精、6万吨高蛋白饲料、产值达6亿元的酒精厂、年产2万吨葡萄榨汁厂、日加工5000吨番茄酱厂、年产3万吨棉短丝加工厂和年产3000吨南瓜籽精深加工项目。农场各单位、各部门全力以赴的做好项目跟踪、服务、协调和管理工作，使已签订的项目早落地、早开工、早达产、早收益。
4、认真贯彻落实兵师党委和领导关于调整经济结构发展产业化龙头企业和办好新型工业化的指示精神，集中精力抓好招商引资工作。制定优惠政策，加大招商引资力度，重奖项目第一引荐人，营造“亲商、重商、惠商”的环境， 按照“全党抓经济、重点抓工业、关键抓招商、核心抓项目、合力抓落地”的总体思路，培育工业新的增长点，力争用4年的时间，引入规模以上企业6-7家；加快非公有经济的发展，全力抓紧工业园区建设。重点发展物流配送、餐饮、服务、运输等行业。
5、加强财务管理，坚持量力而行、量入为出，坚决压缩非生产性开支，保证农场正常运转，保证重点工程建设项目资金的支出，最大限度实现企业效益；
6、强化农场内部管理。一是全面推进国有工业企业改制，盘活存量资产，力争2010年内完成现有国有工业企业改制；二是认真抓好企业的债权债务清理，加大清欠力度；三是对农业社区实行“目标管理、分级考核”的管理责任制；四是加强人员管理，摸清在册人员、在岗人员、生产一线人员、管理人员及各类非生产人员，建立和完善农场劳动用工登记制度，建立实名实岗的用工制度；五是进一步加强农场大宗农产品管理；六是加强财产物资管理，对财产物资的盘盈、盘亏、报废、毁损采取严格的审批制度；七是加强基本建设项目管理，按照师市的相关规定，严格落实基本建设项目审批、招投标、资金使用程序；八是加强合同管理、规范经营秩序，切实维护农场的合法权益。
7、第三批学习实践科学发展观活动已启动，农场做了周密的部署，已召开动员会并准备了各种学习资料，参学党员2875人，各级党组织99个，认真抓好党的十七届四中全会精神的贯彻落实。通过学习进一步加强农场各级党组织建设，使之成为领导农场经济社会发展的坚强核心。
8、做好民生工作。一是加快初中校舍的新建工作，争取2010年实现初中集中办学。二是争取农场医院门诊楼的改建。三是继续做好保障性住房的建设。四是抓好农场道路建设。五是抓好以文明生态小康连队为重点的连队建设。六是抓好城镇基础设施建设，营造良好的居住环境。
三、存在的突出问题
1、经济结构性矛盾突出。2009年预计一、二、三产业比例为51.4 ：27.1 ：21.5 ，二产的比重较低，经济发展的动力不强。工业尤其是农业产业化发展仍然缓慢。
2、农场亏损严重、运行困难。“实现增加职工收入，提高团场效益”目标中的“提高团场效益”难度大。
3、职工自主经营、自我发展意识还较为淡薄，一些职工的发展还较为困难，发展后劲不足。
4、今冬明春连队合并将有200多干部要分流，工作还有较大难度。
5、抓紧研究制定以“两费分离”为主要内容的农业管理制度。