审计岗位职责及任职资格说明书.doc

审计岗位说明书：
岗位职责及任职资格说明书
岗位编号
00///
所属部门
审计部
岗位类别
职能类
岗位等级
G/S/
直接上级
审计部经理
直接下级
无
1、工作描述
基本定位
在审计部经理的领导下，做好各项公司内部审计工作，保证公司的经营成果真实有效，公司相关资源不被浪费、侵占。
工作权限
建议权：建议召开部门审计工作会议，对编制审计报告的建议权
审核权：公司财务管理制度的事项审核
决定权：无
监督权：
1、 对企业经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计监督
2、 对连锁分店各项财务收支、专项资金的核算和使用进行审计监督
3、 对离任总部各部门负责人、各分店店长、各子公司主要负责人和财务负责人进行离任审计监督
内部主要
工作联系
审计部经理：服从经理安排，协助经理编制审计报告，提出意见、建议
外部主要
工作联系
会计部：提供会计核算报表，提供审计所需数据支持
各部门及分店：配合审计部的内部审计工作
2、工作职责
1、实施总部各部门、各个分店和各个子公司的年度预算执行情况、公司财务管理制度执行情况的审计
2、实施总部各部门负责人、各分店店长和会计、各个子公司主要负责人和财务负责人离任进行离任审计
3、实施对违反公司财务管理制度的重大事项、公司重大财务收支活动进行专项审计
4、参与起草公司审计制度，并根据公司的发展对审计制度进行修订和完善
5、指导、协助和配合总部各部门、各个分店和各个子公司建立健全内部控制制度

3、入职资格
基 本 要 求
性别
不限
年龄
20岁～ 40 岁，最适合为 25岁～ 35 岁；
学历
大专或以上文凭
专业
会计、审计、财务管理 ，最适合为 审计 专业；
知 识 经 验
技能技巧
熟练操作应用办公自动化软件，财务ERP软件
经验阅历
1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭；
2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上；外部招聘人员须有担任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历；
3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。

知识
行业知识：掌握…行业知识，经过书面考核得分超过90分
专业知识：掌握审计专业知识，经过书面考核得分超过90分
产品知识：掌握....产品知识，经过书面考核得分超过90分
电脑知识：掌握应用office办公软件 （Word、Excel等）操作技能
语言知识：普通话纯正流利
一般经营管理方法及工具：用友、金碟、SAP财务软件
商务经营管理知识：了解商务礼仪往来知识
工 作 品 质
能力素质
分析及决策能力：较好的审计判断能力
计划组织能力：较好的沟通协调能力
工作演示能力：较强的口头表达能力
书面表达：较强的文字表达能力，能拟定各类报告、流程和制度
职业素养
处理压力能力：较强的抗压、抗干扰能力
细致能力：工作认真、细致；不忽视小细节
创造力：很快接纳、吸收新事物，具有一定的创新思维能力
工作主动性：工作主动、积极
成就欲：较强的上进心和团队荣誉感
4、任职资格
知 识
经 验
技能技巧
熟练操作应用办公自动化软件，财务ERP软件
经验阅历
1、具有审计、财务会计及相关专业大专或以上文凭；
2、具有本公司会计部会计或分店会计岗位任职经历1年以上；外部招聘人员须有担任同等规模公司审计部或会计部1年以上工作经历；
3、具有商品流通企业审计或会计核算岗位任职1年以上经历。

知识
行业知识：掌握....行业知识
知识经验
知识
（续上页）
专业知识：掌握审计专业知识
产品知识：掌握....产品知识
电脑知识：掌握应用office办公软件 （Word、Excel等）操作技能
语言知识：普通话纯正流利
商务礼仪知识：了解商务礼仪往来知识
一般经营管理方法及工具：金碟、SAP财务软件
商务经营管理知识：了解商务经营管理
工 作 品 质
个人
工作品质
处理压力能力：较强的抗压、抗干扰能力
细致能力：工作认真、细致；不忽视小细节
创造力：很快接纳、吸收新事物，具有一定的创新思维能力
工作主动性：工作主动、积极
成就欲：较强的上进心和团队荣誉感
5、薪酬体系

6、入职成长计划（续上页）
1. 实习期： 5 个月，入职时间在当月15日之后的，从下月开始起计算时间；
2. 总目标：
1 ）了解公司发展过程，熟悉公司环境；
2） 了解部门及岗位职责，熟悉部门工作流程；
3 ）掌握公司管理制度、各部门业务流程；
4 ）在工作实践的基础上，不断总结工作经验，能够独立开展工作
3．第一个月：
1）熟悉公司的基本管理制度、经营模式和经营理念,初步了解公司的组织框架结构；
2）部门相关的流程制度的熟悉掌握，工作岗位职能的认识理解；
3）学习公司相关知识：《员工手册》、《劳动合同》、....行业知识、....产品知识；
4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。
4. 第二个月：
1）持续学习部门相关的流程制度的熟悉掌握，....产品知识；
2）公司核算体系熟悉和掌握；
3）公司营运流程熟悉和掌握；
4）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。
5. 第三个月
1）各部门流程制度的学习和掌握；
2）本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践；
3）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。
6．第四个月
1）继续时行本部门审计岗位职能的了解、掌握、实践；
2）审计本岗位工作学习和掌握；
3）总结本月学习成果，拟定下月学习明细计划。
7. 第五个月
1）审计本岗位工作实践；
2）全面查核学习、工作遗漏之处，进行力度加强；
3）全面总结整个学习成果，准备任职考核。

7、职业成长通道
晋升

轮换

转岗

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