物料仓储管理规定2011.doc
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1、一汽客车有限公司管理文件 编号:CAV86/ZA8-GD-003-2011ZTCAD33/Z73-BF-001-2011 批准:于长林 物料仓储管理细则规定年37月18日发布 年37月18日实施一汽客车有限公司 发布前 言本规定程序依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求/GB/T19001-2008质量管理体系 要求及客车公司质量手册编制。本规定程序从实施之日起执行。本细则规定由底盘事业部和整车事业采购部提出并归口。本细则规定由底盘事业部采购部采购业务室负责起草。本细则规定主要起
2、草人:王刚1 目的本程序规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控,对客车公司生产物流物料(含生产用零部件、生产材料及辅助材料)的仓储管理进行了统一规定。确保在满足使用要求的条件下库存量最低,并做到先进先出,标识清楚实现追溯管理。2 适用范围适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。3 术语和定义3.1 汽车零件本文指装配在底盘、车身上的零部件(包括总成)。3.2 生产材料统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。3.3 辅助材料在生产过程中非定额用材料。3.4对帐、核对帐、证;帐、帐;帐、实物的记录是否相符,以保证数据的准确性。3.5记帐在核算工作中,将原始凭证数据按照一定的规
3、则记录于帐簿中(电子版或手工版)。3.6结帐在核算工作中,于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。4 4职责4.1底盘事业部/整车事业采购部生产采购业务室4.1.1负责公司生产用仓储物料(零部件、生产材料及辅助材料)的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。4.1.2 负责仓储生产用物料的收发存统计核算工作。4.1.3负责仓储现场管理(如定置管理、目视管理、 物料的先进先出,现场物流的TPS改善等工作)。4.1.4负责掏箱后零部件的配套性管理;4.1.5 对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制,并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。4.2底盘事业部质量控制室质量保证部4.2.1负责仓
4、储生产用物料(零部件、生产材料及辅助材料)的实物接收质量控制工作。4.3 生产制造技术部4.4.1负责下发零合件装配表、辅助材料消耗定额、更改技术问题通知单。5管理内容及要求过程描述涉及的表单1物料入库验收1.1输入/输入部门:采购订单、PA收发清单/生产采购室采购室采购业务室1.2过程/操作说明:1.2.1生产采购室采购室采购业务室按照采购订单和PA收发清单对到货物料品种、数量、包装、器具及外观质量进行验收并报质量控制室检验。1.2.2质量控制室对到货物料的实物质量进行验收。1.2.3入库物料必须经质量控制室确认为合格品并在PA收发清单上盖检验章后生产采购室采购室采购业务室才能办理入库手续,
5、并登记入账。1.3输出/输出接收部门:PA收发清单/生产采购室采购室采购业务室、计划财务部PA收发清单2物料的运输、搬运2.1输入/输入部门:汽车零部件包装标准、叉车运输规范现行管理文件中没有这两个文件,如果能随此文件一并编制,可在此处列示这两个文件/生产采购室采购室采购业务室2.2过程/操作说明:2.2.1运输过程中采用标准包装及器具,应符合汽车零部件包装标准的要求。2.2.2公司内生产用物料搬运采用标准包装及器具,应符合汽车零部件包装标准的要求。2.2.3搬运叉车操作者要执行公司的叉车运输规范并持证上岗。2.4.5物料运输、搬运要根椐国家法律、法规标准及企业现生产实际情况,对车辆、环境、安
6、全、仓储等各方面检查识别昜发生交通事故、环境保护、安全事故、仓储安全的危险源、环境因素。2.4.6对运输、搬运的危险源确定后,因为车辆、叉车是租赁首先要在租赁合同内提出,要求供方对出租车辆的安全状况进行确认,司机的资质、素质、操作水平要得到安全可靠保障。2.4.7对车辆、仓储识别的危险源,要上报生产制造技术部安全管理部门备案。2.4.8在运输中禁止超高超载驾驶,在厂区内、库內行驶必须按限速标志规定严格控制车速,不得随意停放,在厂区内外按规定的路线和速度行驶,内容详见叉车运输规范。2.3输出/输出接收部门: 汽车零部件包装标准/供应商;叉车运输规范/生产采购室3物料的贮存3.1输入/输入部门:3
7、.2过程/操作说明: 生产采购室采购室采购业务室负责物料的储存,具体内容如下:3.2.1在库物料必须定置、定位摆放。3.2.2在库物料必须定期核对检查库存品状况,以便及时发现变质情况,做到帐、卡、物相符。3.2.3库房保管员收到物料后及时将凭证传递给库房核算员,库房核算员要按时将凭证录入车型系统,以便相关物料生产采购计划员及时掌握库存信息合理制定安全在库量,避免出现积压物料、短缺物料的情况。3.2.4物料保管员库管员应真实、及时反馈盈亏情况,以使库存信息真实、有效。3.2.5库房的安全防火工作按安全防火制度仓库防火管理规定仓库防火管理规定及仓库防火管理制度、安全防火应急预案执行;3.2.6库房
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