物料仓储管理规定2011.doc

一汽客车有限公司管理文件

编号：CAV86/ZA8-GD-003-2011ZTCAD33/Z73-BF-001-2011 批准：于长林

物料仓储管理细则规定

年37月18日发布 年37月18日实施
一汽客车有限公司 发布

前 言

本规定程序依据GB/T 18305-2009/ISO/TS 16949-2009《质量管理体系-汽车生产件及相关服务件组织应用GB/T 19001-2008的特别要求》/GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》及客车公司质量手册编制。
本规定程序从实施之日起执行。
本细则规定由底盘事业部和整车事业采购部提出并归口。
本细则规定由底盘事业部采购部采购业务室负责起草。
本细则规定主要起草人：王刚

1 目的
本程序规定是为了确保物料仓储、流动过程中质量受控，对客车公司生产物流物料（含生产用零部件、生产材料及辅助材料）的仓储管理进行了统一规定。确保在满足使用要求的条件下库存量最低，并做到先进先出，标识清楚实现追溯管理。
2 适用范围
适用于生产用零部件、生产材料及辅助材料的仓储管理。
3 术语和定义
3.1 汽车零件
本文指装配在底盘、车身上的零部件（包括总成）。
3.2 生产材料
统指在生产中所需的油品、化学品、金属制品等材料。
3.3 辅助材料
在生产过程中非定额用材料。
3.4对帐、
核对帐、证；帐、帐；帐、实物的记录是否相符，以保证数据的准确性。
3.5记帐
在核算工作中，将原始凭证数据按照一定的规则记录于帐簿中（电子版或手工版）。
3.6结帐
在核算工作中，于期末库存对各帐簿记录所进行的结算工作。
4 4职责
4.1底盘事业部/整车事业采购部生产采购业务室
4.1.1负责公司生产用仓储物料（零部件、生产材料及辅助材料）的储存、保管、防护、搬运、配送等相关管理工作。
4.1.2 负责仓储生产用物料的收发存统计核算工作。
4.1.3负责仓储现场管理（如定置管理、目视管理、 物料的先进先出，现场物流的TPS改善等工作）。
4.1.4负责掏箱后零部件的配套性管理；
4.1.5 对仓储、配送环节的存货储备资金占用进行控制，并根据管理要求对所辖区域内存货进行清点。
4.2底盘事业部质量控制室质量保证部
4.2.1负责仓储生产用物料（零部件、生产材料及辅助材料）的实物接收质量控制工作。
4.3 生产制造技术部
4.4.1负责下发《零合件装配表》、辅助材料消耗定额、更改《技术问题通知单》。

5管理内容及要求
过程描述
涉及的表单
1
物料入库验收

1.1输入/输入部门:《采购订单》、《PA收发清单》/生产采购室采购室采购业务室
1.2过程/操作说明:
1.2.1生产采购室采购室采购业务室按照《采购订单》和《PA收发清单》对到货物料品种、数量、包装、器具及外观质量进行验收并报质量控制室检验。
1.2.2质量控制室对到货物料的实物质量进行验收。
1.2.3入库物料必须经质量控制室确认为合格品并在《PA收发清单》上盖检验章后生产采购室采购室采购业务室才能办理入库手续，并登记入账。
1.3输出/输出接收部门：《PA收发清单》/生产采购室采购室采购业务室、计划财务部
《PA收发清单》
2
物料的运输、搬运

2.1输入/输入部门:《汽车零部件包装标准》、《叉车运输规范》现行管理文件中没有这两个文件，如果能随此文件一并编制，可在此处列示这两个文件
/生产采购室采购室采购业务室
2.2过程/操作说明:
2.2.1运输过程中采用标准包装及器具，应符合《汽车零部件包装标准》的要求。
2.2.2公司内生产用物料搬运采用标准包装及器具，应符合《汽车零部件包装标准》的要求。
2.2.3搬运叉车操作者要执行公司的《叉车运输规范》并持证上岗。
2.4.5物料运输、搬运要根椐国家法律、法规标准及企业现生产实际情况，对车辆、环境、安全、仓储等各方面检查识别昜发生交通事故、环境保护、安全事故、仓储安全的危险源、环境因素。
2.4.6对运输、搬运的危险源确定后，〔因为车辆、叉车是租赁〕首先要在租赁合同内提出，要求供方对出租车辆的安全状况进行确认，司机的资质、素质、操作水平要得到安全可靠保障。
2.4.7对车辆、仓储识别的危险源，要上报生产制造技术部安全管理部门备案。
2.4.8在运输中禁止超高超载驾驶，在厂区内、库內行驶必须按限速标志规定严格控制车速，不得随意停放，在厂区内外按规定的路线和速度行驶，内容详见《叉车运输规范》。
2.3输出/输出接收部门： 《汽车零部件包装标准》/供应商；《叉车运输规范》/生产采购室

3
物料的贮存

3.1输入/输入部门:
3.2过程/操作说明: 生产采购室采购室采购业务室负责物料的储存，具体内容如下：
3.2.1在库物料必须定置、定位摆放。
3.2.2在库物料必须定期核对检查库存品状况，以便及时发现变质情况`，做到帐、卡、物相符。
3.2.3库房保管员收到物料后及时将凭证传递给库房核算员，库房核算员要按时将凭证录入车型系统，以便相关物料生产采购计划员及时掌握库存信息合理制定安全在库量，避免出现积压物料、短缺物料的情况。
3.2.4物料保管员库管员应真实、及时反馈盈亏情况，以使库存信息真实、有效。
3.2.5库房的安全防火工作按《安全防火制度》《仓库防火管理规定仓库防火管理规定》及《仓库防火管理制度》、《安全防火应急预案》执行；
3.2.6库房的环境保护工作按《生产采购室采购业务室库房管理办法》执行。
3.2.7对于库房内贮存的气瓶〔压力容器〕，库房要严格按《气瓶安全使用及管理办法》《危险化学品安全管理规定危险化学品安全管理规定》执行。
3.2.8 库房要做好防盗工作。
3.2.9非库房人员不得进入仓库，工作人员进入仓库不许携带火种、铁器碰撞、穿有铁钉鞋通过。
3.2.10各种材料应分类放置，标识明晰，储存时间、报废年限；易燃、易爆等材料在储存时应有防火、防爆措施，并配备足够的消防器材，在醒目处悬挂易燃、易爆、严禁烟火等警示牌；属于危险化学品的原辅材料在运输、储存时还应遵守《油品、化学品管理程序》《危险化学品安全管理规定危险化学品安全管理规定》。
3.2.11一旦发生化学品泄漏及火灾时，库管员应第一时间组织就近人员使用现场灭火装置进行扑救，按《油品、化学品泄漏应急预案》和《灭火预案》执行并同时将信息通报消防主管部门，由消防主管部门组织相关单位对火灾进行扑救。
3.2.12材料验收入库后，应按材料属性分类分库存放，库内库外安全标识清楚。详见《油品、化学品管理程序》。
3.3输出/输出接收部门：（无）

4
物料的防护

4.1输入/输入部门:
4.2过程/操作说明:
4.2.1物流过程中物料要采取必要的防锈、防腐、防磕碰、防划伤等保护措施，防止在运输中出现散、出、落、碰撞等现象。
4.2.2物料如在室外贮存及在室外运输作业要采取防雨、防尘、防雪等措施。
4.2.3压力容器在搬运时要防止侧滑、侧倒伤人，垫好防护垫避免磕碰。
4.2.4不得提前拆掉防护包装。
4.2.5物料在仓储管理过程中保持其原状态。
4.3输出/输出接收部门：（无）

5
包装

5.1输入/输入部门:
5.2过程/操作说明:
5.2.1物料包装必须符合《汽车零部件包装标准》工艺部门下发的物料包装工艺要求。
5.2.2物料运输、收发、贮存、搬运过程中应按《包装标准》工艺部门下发的物料搬运工艺规程进行操作。
5.2.3物料在存储时按包装标识进行存放（如不可倒置等）。
5.2.4 领取汽油时不允许用塑料容器盛装，避免产生静电发生火灾。
5.2.5包装、器具设计要符合安全/环保要求。
5.3输出/输出接收部门： 《汽车零部件包装标准》/供应商

6
物料的标识

6.1输入/输入部门:《产品标识和可追溯性管理程序》/生产制造技术部
6.2过程/操作说明:
6.2.1物流过程中，要保持产品或其包装标识清晰、完整。尤其对顾客财产必须标识权属关系并清晰可见。
6.2.2物流过程中,要保持其检验及实验状态标识清晰、完整。
6.2.3物流过程中,保持其工位器具标识与相应的生产零部件及材料标识一致且清晰、完整。
6.2.4物料存储过程中,应保持库区内存放标识清晰、齐全。
6.2.5 在仓库內外安全、防火、环境保护的标识醒目、清晰、可靠。灭火器材配备合理、保质保期、拿取方便。
6.2.6 在仓库存储中严格遵守包装上标识重层摆放，按包装尺寸、间距存放，要通风，地面标识，安全通道宽度安全可靠。
6.3输出/输出接收部门：标识要求/生产采购室

7
仓库卫生标准

7.1输入/输入部门：（无）
7.2过程/操作说明：
7.2.1详见生产采购室采购室采购业务室《内部仓库管理规定》
7.3输出/输出接收部门： 仓库卫生标准要求/物资采购部门

8
物料的发放

8.1输入/输入部门：《PA收发清单》、《领用单》《计划外领用单》》/生产采购室采购室采购业务室、申领部门
8.2过程/操作说明：
8.2.1生产用零件、发放
8.2.1.1生产采购室采购室采购业务室库房按当天生产计划，提前将当天生产所需零件准备好备料，并将存放在库房的零件待发区，车间取件员按生产计划到采购库房领取当天生产所需的零部件及材料送到工位，并由装配线班长或工位负责人在《PA收发清单》上签字确认，库管人员办理出库手续。
8.2.2非生产物料领用
先由需求部门在每月5日前上报非生产物料领用计划，填写《采购申请单》，并报给物资归口管理部门，经物资归口管理部门批准后，再由生产采购室采购室采购业务室负责采购，物料采购验收、入库后，由物料归口管理部门负责发放，由领用部门填写《领用单》，签字确认后，生产采购室采购室采购业务室库房将相关物料发给申领部门。
8.2.3计划外领用物资，由需求部门填写《计划外领用单》向生产采购室采购室采购业务室申领，生产采购室采购室采购业务室库房见经过批准的《计划外领用单》发放相关物料。
8.2.3 物料发放要遵循先进先出的原则。
8.3输出/输出接收部门：《PA收发清单》、《材料请领单》、/计划财务部、相关申领部门
《PA收发清单》、《计划外领用单》
9
物资清点及统计核核算

9.1输入/输入部门：《PA收发清单》、《零件交接清单》、《材料请领单》、《汽车零件调拨单》/物资采购部门
9.2过程/操作说明：
9.2.1仓库每月底要对库存物资进行清点，并填写《物资清点报表》。库存物资如有保管不当造成损坏、丢失等情况，要进行分析和上报。
9.2.2仓库要定期对存储物资按《PA收发清单》、《零件交接清单》、《材料请领单》、《汽车零件调拨单》等进行零件进库、出库核算，填写《核算单》。

9.43输出/输出接收部门：《统计〔月〕报表》《物资清点报表》、《核算单》/财务部计划财务部
《物资清点报表》、《核算单》

7 业绩指标

序号
测量指标(项)
测量方法
频次
1
库存配套率
库存资源配套数量/库存资源总套数×100%
月度
8 记录及表单
序号
名称/编号
保存期
保存地点
1
《采购订单》
二年
采购业务室
21
《仓库收发台帐》
三3年
物资采购部门采购业务室
23
《物资交接清单》
五年长期
计划财务部
34
《PA收发清单》
长期五年
计划财务部
45
《材料请领单》
3三年
物资采购部门采购业务室
6
《计划外领用单》
五年
采购业务室
7
《物资清点报表》
三年
采购业务室
8
《核算单》
三年
采购业务室
9 相关文件

9.1 《生产计划编制及控制程序》
9.2《安全防火制度》
9.32《仓库防火管理规定制度》
9.3《危险化学品安全管理规定》
9.4《产品标识和可追溯性管理程序》

9.4《气瓶安全使用及管理办法》
9.5《非生产用零件领用管理程序》
9.6《装车用零件管理程序》

10 修改履历
序号
修改前条款及内容
修改后条款及内容
修订时间