工艺纪律管理规定南京.doc

Q/BH海信(南京)电器有限公司HSNJ-QW-751-01-02生产现场工艺管理规定控制状态:修订状态: A/1分发号:发布日期:2005年5月29日 实施日期:2005年5月29日海信()电器有限公司 发布1、目的：为强化现场管理，规范现场秩序，优化现场各因素和环节的流程管理，达到提高工作质量，促进公司产品质量水平持续提高，降低消耗，提高劳动生产率，实现安全生产和文明生产。2、范围 ：适用于生产以及和生产相关工作场所的工艺纪律管理、工艺联检考核。3、职责：3.1主管部门：技术部；协助管理部门：生产部。3.2技术部负责现场管理制度的编制、架构和执行考核；负责现场管理相关文件、制度的审核、批准和执行效果审核；组织每周一次的有关部门联合工艺检查及违纪考核。3.3技术部工艺人员负责现场定置设计、相关技术支持、日常的指导和检查；负责日常工艺纪律检查；负责对工序间出现的异常质量问题进行分析及解决。3.4生产部负责日常质量控制工作，并做好自互检工作，对工序中出现的质量问题进行必要的分析、做好自互检的考核、控制工作，出现问题及时向工艺人员反馈解决，做好质量问题的记录工作。3.5技术部质量人员负责生产过程中质量的控制工作，对出现的质量问题责成有关部门进行解决，对造成质量问题的部门有考核的权力。3.6生产部、设备部、物资部、综合部等相关现场因素的职能部门负责各自职能范围内的现场管理。4、工作内容：4.1生产现场工艺管理要求：4.1.1凡本企业员工进入生产现场，必须穿着工作服；个别工位根据工艺要求，操作过程必须戴工艺手套及防护用品。4.1.2员工在工作时间必须坚守岗位、不许说笑、看报纸等，爱护公共财物、保持现场整洁、热爱本职工作，建立良好的文明现场。4.1.3工艺人员、工段长及班组长每天对分管的工序，检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律、不按工艺要求规范操作的现象，进行纠正并考核。4.1.4工段长及班组长对技术部组织的试流、工艺改进及工艺调整等工作必须给予配合，不得妨碍技术人员的正常工作。4.2工艺操作：4.2.1技术部按照工艺要求制定作业指导书，工艺文件的贯彻率必须是100%。4.2.2操作者必须熟记作业指导书的内容、要求及注意事项，严格按照作业指导书进行操作，必须对本岗位工作全面负责，未经班长同意不得擅自找人顶岗、换岗。4.2.3各工段检查工位、质量控制点及关键工序人员相对稳定，培训后上岗。4.2.4对于新上岗操作者，上岗前必须由工艺人员及班组长进行培训，并检查其工作质量，直到本人能胜任工作为止。4.2.5操作者应了解相邻两个工位内容及操作要领，检查上道工序的操作质量，并为下道工序做好准备，班组长作为一个综合工序也应如此。4.2.6凡是与冰箱外观（喷粉、门体、箱体、组装、检测、包装）生产有关的操作人员，工作时间内不允许佩带胸卡、戒指等物品，不许留长指甲，以防划伤箱体及门体等。4.2.7生产中出现技术质量问题，技术部应及时组织力量进行解决，同时通报有关职能部门。4.2.8各操作工序必须严格按照工艺文件配齐人员。以下岗位必须持证上岗：a.焊接操作工位；b. 叉车(电瓶车)司机；c. 天车司机；d.电梯工；f.计量人员；g.电工。4.3工序自检互检：4.3.1工序互检4.3.1.1操作者进行操作时，首先要检查来件的外观质量：4.3.1.2塑料件检查表面有无缺料、裂、磕碰、划伤、色差等；4.3.1.3金属件检查表面有无漏青、锈蚀、坑包、皱折、划伤等；4.3.1.4电线检查表面有无破裂等；4.3.1.5其它按作业指导书、检验指导书等文件规定的内容进行检查。4.3.2工序自检4.3.2.1操作人员在生产过程中必须按作业指导书、检验指导书的要求操作，发现不合格件不得使用，如果连续出现3件以上，立即通知班组长。4.3.2.2班组长在接到反馈的问题后，应立即解决，如果解决不了立即通知工段长和主管工艺人员。4.3.2.3如果确认是设备问题立即通知设备维修人员进行修理；如果是来件质量问题由技术部认定室通知供方进行解决；如果是上道工序出现的问题，立即通知上道工序解决。4.3.2.4如果问题较严重应同时填写质量问题反馈单，反馈给技术部，由其负责监督协调责任部门解决，同时通知负责质量工作的主管领导。4.3.2.5工艺要求在生产前进行首件检验的班组，每天生产前进行首件检验工作。技术部质量巡检人员每天要对各班组进行的首件检验情况进行确认，检查是否按要求进行了首件检验工作。4.3.2.6操作人员在加工完成后要检查加工的质量情况，确认符合工艺要求后方可向下道工序转移。4.3.3问题反馈4.3.3.1操作者在发现上道工序存在质量问题时，应立即通知上道工序并协助上道工序予以纠正。4.3.3.2如果操作者发现上道工序出现了问题，未及时反馈，工段和工艺员有权对其进行考核，发现一次扣10元。4.3.4岗位管理4.3.4.1操作者在加工过程中，工艺人员要定期抽查操作者的实际水平。一经发现操作者不能适应岗位工作或操作技能达不到要求者，将停止其本岗位的工作转其它要求较低岗位工作。4.3.4.2技术部质量人员及生产部相关人员负责记录、提供各个岗位日常生产合格率的质量水平的统计资料，对于生产数量完成较差、质量低于公司规定的合格水平的操作者应立即调离本岗位。4.3.4.3对于不能胜任工作的，由生产部退回综合部，由综合部安排调到其它岗位，不许安排比其调离前高一级的岗位工作，同时对其重新进行培训，考试合格后再安排新岗位工作。4.4工艺纪律联合检查：4.4.1工艺联合检查每周由技术部组织进行，时间每周五上午10：30时，地点在公司一楼大厅集合，如遇特殊情况，由技术部另行通知是否更改时间或取消。4.4.2参加工艺联合检查的部门人员是生产部、技术部工艺、技术部质量各一人参加，必须为各部门负责人。4.4.3工艺联合检查的主要内容：4.4.3.1、着重检查各重点工序的记录是否齐全、完整、准确、按时、有无漏项。4.4.3.2、重点工序、典型工艺等操作工是否按照工艺文件的内容操作。4.4.3.3、工艺文件的内容是否符合实际生产的要求，确定是否需要修改。4.4.3.4、工艺文件的使用和管理的有效性。4.4.3.5、物料、半成品、不合格品是否按规定码放和标识。4.4.3.6、设备、仪表参数和状态是否符合工艺文件规定的要求。4.4.3.7、员工是否经过培训，重点岗位操作工是否持证上岗，班组长对自己管辖范围内各工序的工艺文件内容是否了解、熟知。4.4.3.8、现场5S管理。4.4.4工艺联合检查的要求及考核：4.4.4.1、工艺检查参加部门负责人应当按时参加，如不能参加，必须指定本部门派代表参加。4.4.4.2、无故缺勤扣罚部门负责人20元，迟到5分钟之内扣罚10元，超过5分钟按缺勤扣罚。4.4.4.3、工艺联合检查以发现和改善为主，不对具体操作者和事项进行考核，一般有明显问题的考核至相关的问题部门负责人。4.4.4.4、工艺联合检查发现的问题，检查结束后由技术部确定责任部门和责任人并下发整改通知，责令限期整改。工艺联合检查确定的整改事项，责任部门或责任人未进行整改的，扣罚100元300元，责任部门或责任人虽然已经进行整改但未按规定期限完成，视具体情况，扣罚20元100元。4.4.4.5、考核工作由技术部每月底统计汇总，经主管领导批准后，报综合部，由综合部在当月的本人工资中扣罚。4.5 工艺纪律日常检查4.5.1工艺纪律的日常检查由技术部工艺人员负责。4.5.2工艺员应对所负责工序进行检查，要求每天2次以上，并作好巡检记录和日常考核。4.5.3工艺纪律检查和考核应参照以下标准执行。4.6工艺纪律考核细则：序号项目罚款考核责任1检查发现严重不按工艺要求或设备操作规程操作100-200元责任人2主管人员发现违反工艺现象未及时制止20元主管人员3（一般）违反工艺操作规程或不严格按要求规范操作10元责任人4无操作证进行特种作业20元责任人/班长5产品、在制品、零部件、生产材料上放置生活用品10元责任人6坐、躺、踩产品、在制品或零部件10元责任人7坐、踩、蹬及倚靠生产线体或设备10元责任人8管路件管口提前拔堵或管路件敞口时间超过工艺规定10元责任人/班长9临时换岗未进行培训的，对管理者进行处罚20元班长10临时换岗未经培训造成质量问题50元责任人/班长11未按工艺规定作标识10元责任人/班长12未按规定时间和内容作质量、设备运行纪录10元责任人13未按要求作首件检查，造成批质量问题10-100元责任人/班长14未经工艺批准，擅自变更材料、改变工艺方法50元责任人15任意缩短工艺规定操作时间100-200元责任人16产品、在制品、零部件未按工艺要求码放10元责任人/班长17产品、在制品、零部件、工位车未放入指定位置或区域10元责任人18无自互检工作50元责任人19现场5S管理公司5S标准相关文件20无故不服从工艺人员管理，妨碍其在生产线上正常工作。100-500元责任人4.6.附表：4.6.1JL-7.5.1-009现场管理巡检考核表4.6.2JL-7.5.1-010现场联检考核表 附加说明：本制度由技术部起草并负责解释本制度自发布之日起执行本文件 编制：_审核：_批准：_JL-7.5.1-009 Q/BHZ-7.5.1-008-2004第8页/共9页现 场 管 理 巡 检 考 核 表 日期： 年 月 日时间巡检区域存在问题点责任部门责任人罚款整改措施责任部门负责人备注：1、 本表用于每天进行现场巡检记录。2、 本表考核依据为工艺纪律管理规定。3、 发现问题点应立即按工艺纪律管理规定标准考核。 JL-7.5.1-010 Q/BHZ-7.5.1-008-2004 第9页/共9页现 场 联 检 考 核 表 日期： 年 月 日序号区域存在问题整改措施责任部门责任人罚款责任部门负责人备注：1、 本表用于每周现场联检记录。2、 本表考核依据为工艺纪律管理规定。3、 联检参加部门：技术部、生产部。联检检查人员：