10万吨沥青混凝土搅拌站建设项目建议书.doc

皋兰县九合镇沥青加工厂建设项目 项目建议书- 1 -皋兰县九合镇沥青加工厂建设项目项目建议书甘肃恒源交通设施有限公司二一二年三月目 录第一章 项目基本概况 311 项目名称及承办单位312 项目建设地点313 项目建设规模及建设年限314 项目投资概算315 项目经济效益3第二章 项目建设背景421 项目的提出 422 项目建设的必要性 523 项目建设的可行 5第三章 市场预测631 产品市场供应现状632 产品市场需求预测633 产品目标的确定 6第四章 项目建设条件741 交通运输条件742 选址与环保关系743 主要原材料的供应744 水电供应条件745 用地条件7第五章 技术方案、设备方案和工程方案851 技术方案852 设备方案953 工程方案11第六章 环境影响评价1361 场址环境条件1362 项目建设和生产对环境影响1363 环境保护措施方案1464 环境影响评价15第七章 组织机构和人力资源配置1671 项目法人组建方案1672 管理机构组建方案和体系图1673 人力资源配置16第八章 项目实施进度1781 实施进度要求和注意问题1782 工程建设进度17第九章 劳动安全1891 劳动安全及灾害防护措施1892 劳动安全卫生管理机构19第十章 投资估算及资金筹措20101 建设投资估算20102 流动资金估算20103 总投资及资金筹措20第十一章 经济效益和社会效益分析21111 经济效益分析21112 社会效益分析23第十二章 结论24第一章 项目基本概况1.1项目名称及承办单位 1.1.1项目名称：甘肃恒源交通设施有限公司（恒源交通科技） 1.1.2项目承办单位：甘肃恒源交通设施有限公司是一个多年从事沥青深加工与销售的私营企业，通过多年经营，我公司已积累丰富生产经验和市场资源，目前公司原有的产品已不能满足市场需求，拟新建绿色环保型高品质沥青加工厂项目。1.2项目建设地点皋兰县九合镇九合村庙儿岔。1.3项目建设内容及建设年限1.3.1项目建设内容：在皋兰县九合村征地90亩，均属荒山荒沟，建设年产10万吨改性、橡胶、乳化等高等级沥青，以及20万吨废弃路面洗刨料冷再生利用生产线，生产实验室、办公楼等。1.3.2项目建设年限：自2012年4月至2013年10月中旬，建设期限为19个月。1.4项目投资概算项目总投资1.2亿元。分两期建设完成：一期项目投资五千万元人发币，设备费用2300万元，其它费用500万元，流动资金1200万元；二期项目与韩国SK西北总代理西安国琳实业有限公司合作完成。1.5经济效益项目建成后，年销售收入约三亿元，税后年利润1300万元。有较好的经济效益。项目建设资金来源：一期五千万元全部由甘肃恒源交通设施有限公司自筹解决；二期七千万元由甘肃恒源交通设施有限公司与西安国琳实业有限公司共同筹备。第二章 项目建设背景2.1 项目的提出近十余年来，我国公路建设迅速发展，到2010底，全国等级公路里程25354万公里，比上年末增加2525万公里，各等级公路里程分别为：高速公路539万公里，一级公路501万公里，二级公路2764万公里，三级公路3639万公里，四级公路17910万公里，分别比2007年末增加086万公里、048万公里、137万公里、092万公里、2162万公里和减少1258万公里。改性沥青路面里程占75%以上。 随着我国交通事业建设的发展，高品质沥青路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便、可回收再生等特点，越来越多地应用到高等级公路建设中。目前大部分道路建设都采用沥青混凝土路面，对高品质沥青的需求量也越来越大。 城市道路建设规模与档次的提升，而现有供应商提供的沥青材料具有使用年限短、能源消耗大已成为沥青材料工程建设的“瓶颈”，对建设大型环保型沥青加工厂已经开始形成现实的需求。同时随着韩国SK公司对高性能的沥青混凝土进行研发，对沥青混凝土的回收技术也日臻完善，高品质沥青在我国公路建设中已成为主流。2.2项目建设的必要性甘肃省的沥青用量由2007年最初每年20万吨发展到现在的每年40万吨左右，其数量上、质量上有了很大的发展、提高，未来几年，随着国家对西部城区的大开发大建设，建设高品质沥青道路已成为主流，这种来自市场的需求为本项目的实施提供了有利的客观条件。目前随着我国经济的高速发展，对基础设施的要求越来越高，解决我国沥青路面所出现的龟裂、车辙、老化等问题也受到政府的高度重视。通过对试验路的研究，证明高品质沥青的高温性能、低温性能、抗老化性能、弹性恢复、温度敏感性都有不同程度的改善。橡胶沥青混合料可显著降低路面噪音，使沥青的粘附性、温度敏感性、抗老化性及低温性得到明显改善，成倍延长路面的使用寿命。同时上述因素客观上对沥青品质提出了较高的要求，从市场发展上来看，现有的沥青产品无法满足市场的需要。2.3项目建设可行性项目承办单位甘肃恒源交通设施有限公司是一家具有多年沥青产品生产经验的企业，根据标准化要求组织生产，并加强检查监督，产品得到市场广泛认可和好评，积累了丰富的市场资源。公司将在今后的创业中推行标准化生产，按照国家标准，在生产和运输等方面都将制定一整套严密而细致的标准。通过制定标准和实施标准，把生产的产前、产中、产后全过程纳入标准生产和标准管理轨道，以取得最佳经济效益和社会效益。本项目将加大对产品改良和新产品研发的投入，不断研发和推出适销对路又符合环保、经济要求的新产品。同时公司还将加强营销体系的建设，实施品牌战略，开展品牌营销，不断加大宣传推介力度，争创名牌，扩大品牌的影响力，以更好地占领市场。本项目将致力于开发高品质高等级公路沥青材料为主要工作内容， 通过科学调控与大公司合作等高新技术手段的应用、先进设施的使用以及对产品的改良和新产品的研发，对沥青产品中的高等级材料的规范生产和广泛使用起到积极的示范作用。第三章 市场预测3.1产品市场供应现状根据调查，目前甘肃省只有三家小型的沥青加工厂，由于受其生产设备的限制，这三家企业年生产量都非常的低，总年产量约10万吨，无法满足现有市场需求，更不能适应甘肃省大建设对于沥青产品、特别是高品质沥青产品的需求。3.2产品市场需求预测随着我国交通事业建设的发展，沥青混凝土路面由于具有表面平整、行车舒适、耐磨、环保降噪、施工周期短、养护维修简便，等特点，越来越多应用到公路和市政道路的建设中。根据甘肃省公路十二五规划，今后几年，我省以“两翼齐飞，东西并进”作为重要节点，利用现有道路和新建道路将上述地区连接起来，形成一个整体，形成一条贯穿我省东西的通道；以及将现有的乡、村道道都将按照县道建设标准新建或进行改造。这些道路基本上也都是采用的沥青路面。城市道路的快速建设发展将大大提高沥青产品的需求量，沥青产品的市场前景非常看好，产品供求不平衡的矛盾将凸显出来。 所以沥青新材料有很大的市场。3.3市场目标的确定以甘肃省为主，兼顾甘肃省周边地区包括青海省、宁夏回族自治区等地。第四章 项目建设条件4.1交通运输条件兰州市是甘肃省的省会城市，位于甘肃省工业园区经济带核心区。区位交通优势突出。所以本项目选址在兰州市西出口，具有非常好的地理优势。预计项目建成后，其生产的沥青产品能够及时高效、保质保量地运到各施工现场，保证施工的顺利进行。4.2选址与环保的关系本项目选址于皋兰县九合镇九合村，是皋兰县规划的九合镇工业园区。项目所在区有良好的地理条件，对居民的生产、生活不会造成不利的影响。在项目建设中，采取必要的工程措施，加强绿化，在营运期加强管理，可以解决好项目选址与环保的关系。4.3主要原材料的供应本项目主要原材料为SK沥青、SBS改性沥青、橡胶粉、填充油等。本项目在生产过程中的直接原材料的供应没有问题。4.4水电供应条件项目选址供电充足，拟从入路口引入电源。本项目只使用生活用水，用水量不大，可就近从附近农村供水管网中引入本项目区内。4.5用地条件项目拟选址于九合镇九合村庙儿岔，该地块为国有未利用土地，均为荒山荒沟，为规划九合镇开发区工业用地，可供开发利用面积约90亩，能满足项目建设需要。第五章 技术方案、设备方案和工程方案5.1 技术方案5.1.1生产工艺 SBS改性沥青的生产SBS改性沥青的生产将按严格遵循质量保证体系进行。胶体磨采用了德国产SIEFER胶体磨，电机功率150KW。胶体磨动、定盘采用合金钢特殊炼制，按照专门工艺，通过加工中心加工成型。生产出的改性沥青产品质量稳定可靠，对改性剂研磨最小细度可达到0.1。同时，我公司设备采用中央总线控制，能够对改性沥青生产的全过程进行实时监控，并且能够自动对沥青的温度、改性剂的添加量等关键过程进行调整，完全保证生产出合格的SBS改性沥青。5.1.2工艺流程生产工艺流程见下图所示：5.2 设备方案5.2.1设备的主要组成(1)砂石料的烘干与加热设备；(2)砂石料的筛分与称量设备；(3)相应的升运设备；(4)沥青的加热与保温设备；(5)沥青的称量设备；(6)拌和设备；(7)传动系统和操纵系统；(8)配套设施等。5.2.2设备选择沥青混凝土搅拌设备是生产各种沥青混合料的机械装备，适用于公路、城市道路、机场、码头、停车场等工程部门。它是沥青混凝土路面施工的关键设备之一，其性能直接影响到所铺筑的沥青路面的质量。考虑以上因素，选择德国进口3000型沥青混凝土搅合楼。本项目主要设备的沥青搅拌设备主要技术指标如下：项 目技术指标能力240t/h含水率5%倾斜皮带机宽700最大能力300t/h干燥滚筒22509400 最大能力300t/h燃烧器低噪音型高压喷雾式最大燃烧量2000L/h袋式集尘装置大气反吹型过滤面积912回收螺旋输送机30t/h引风机1580 m3/分 3920Pa烟筒110017m热料提升机板链提升最大能力280t/h振动筛五层九段或六层 11段式最大能力260t/h热料仓5区间式或6区间式容量(m 3)30或 54计量装置电子计量器型远距离显示：骨料：0.5%沥青：0.25%石粉：0.3%搅拌器二轴强制搅拌型间歇式 双电机驱动3000公斤/盘沥青喷射置螺杆泵喷射式吐出量900L/min粉料提升机斗式提升最大能力28t/h螺旋输送机36t/h操作盘电脑显示器式动力盘室内型620Kw实验室设备一览表类 别仪 器土木工程比重计、自动击实仪、路面材料强度试验仪、CBR试验装置标准筛摇筛机、电子天平、烘箱、光电液塑限测定仪、多功能脱膜器集料标准筛、压碎值测定仪（水泥及沥青）、压力机、洛杉矶磨耗仪、游标卡尺、加速磨光机、冲击试验仪、细集料棱角性测定装置、电子天平、烘箱石料电动切片机、砂轮磨平机、低温试验箱水泥电子天平、水泥净浆搅拌机、水泥标准稠度仪、雷氏夹、沸煮箱、水泥胶砂搅拌机、水泥胶砂振实台、标准恒温恒湿养护室、电动抗折试验机、压力机、透气比表面积仪、负压筛析仪无机结合料稳定材料养护室、直读式测钙仪、滴定设备、高温炉、电子天平、烘箱沥青针入度仪、低温延度仪、软化点仪、闪点仪、电炉、薄膜烘箱、秒表、电子天平、动力粘度仪、胶体磨、烘箱沥青混合料沥青混合料搅拌机、马歇尔自动击实仪（进口）、浸水天平、烘箱、马歇尔稳定度仪、恒温水浴、沥青抽提仪（进口）、轮碾成型机、车辙试验机、低温试验箱、最大密度仪道路工程环刀、灌砂筒、取芯机、弯沉测试设备、平整度测试设备、摩擦系数测试设备、承载板、构造深度测定仪、路面渗水仪结构混凝土回弹仪、炭化深度测量设备、钢筋位置及其保护层测定仪、非金属超声波检测仪、读数显微镜地基基础、基桩静动力触探仪、承载板、底应变仪公路线性几何尺寸全站仪、水准仪、钢尺5.3 工程方案5.3.1工程场地的“三通一平”方案项目建设单位到九合镇九合村庙儿岔办理开户，从最近的自来水主管引出一路DN150塑管供水，从开闭所引出2回路高压线。要求范围内的土地平整挖方以土石方为主。5.3.2项目主要建、构筑工程一览表序号项目名称数量建筑面积（）备注1.办公楼、试验楼2层8502.地磅房1个503.机械设备停放库1个3504.机修车间1个1005.变配电室1个306.加工生产车间3个23007.粒石料仓1个2508.矿粉仓库1个1509.砂仓1个25010.搅拌楼基础1项50011.沥青储罐基础1项50012.桶装沥青库1个30013.停车坪1个500第六章 环境影响评价6.1场址环境条件项目场址选定于九合镇九合村庙儿岔，项目区位于兰州市西出口兰海公路右侧，紧邻连霍公路，交通十分便利。6.2项目建设和生产对环境的影响6.2.1建设期间对环境的影响和主要应对措施（1）主要污染物本项目施工主要包括场地平整、基槽开挖、办公楼及配套设施的建设。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、扬尘、废水及施工人员的生活垃圾。本项目所在区离居民区较远，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。（2）主要应对措施扬尘：扬尘主要来源于建筑材料的堆放、施工、垃圾处置中产生的。首先应注意加强原材料的保管和护理，减少施工扬尘，安置水喷淋系统，定期向产生扬尘的地方喷洒水雾并对场地进行多处绿化。生活垃圾：集中放置，并组织专门人员管理，及时清运，保持工地的环境卫生。6.2.2使用时对环境的影响和主要应对措施（1）主要污染物沥青加热、使用过程中少量排放的沥青油烟和二氧化硫；沥青加工厂生产过程中排放出的粉尘；沥青生产设备各工序的机械设备噪声；生产人员和办公人员的生活污水、生活垃圾等。（2）主要应对措施工程投入使用后的主要污染源为废气、噪声、生活污水、生活垃圾等。1）废气：沥青加热、使用过程中将产生少量的废气，本项目采取的主要应对措施为：生产设备在使用过程中已采用脱硫等工艺措施。干燥系统主燃器选择柴油为燃料，可使燃烧充分，最大限度地降低有害气体的产生和排放；沥青加热采用导热油盘管加热交换器，导热油加热器为全自动点火，监控，采用电脑可编程控制，自动报警；拌和楼体为全封闭型，可保证废气、粉尘不外泄；项目选择的进口设备，是按照欧洲环保标准设计，有废气回收装置，利用回收废气压力高的特点，将废气导入燃烧器中，将有害气体消除。2）噪声：在生产过程中主要有沥青搅拌设备的机械噪声和车辆进出噪声。这些噪声主要通过加强设备保养，合理布置、规划厂区建设，采取必要的劳保措施来控制和降低噪声的影响。3）生活污水主要是卫生间污水，办公人员工作时将产生部分生活污水。所排生活污水经大楼设置的化粪池处理后，达到三级排放要求。4）生活垃圾主要是食品袋等废弃的生活用品。及时、定期处理生活垃圾，设置合理数量的垃圾收集器，并由专门的人员收集和清运。6.3环境保护措施方案6.3.1除尘系统搅拌楼采用初级重力沉降式加二级布袋式除尘系统的形式。其中：初级除尘能控制分离粉尘粒径75m；二级除尘控制粉尘污染控制50mg/Nm3（原始骨料筛分水洗后可达到15mg/Nm3），最大处理风量103,500 m3h(115)。采用重力式除尘，具有安装在二级除尘入口处，通过螺旋输送机将粉尘回送到热料提升机进料口的特点。6.3.2本项目采用德国进口搅拌楼，在有害气体排放控制、噪音控制、废弃物再利用等有利保护环境方面执行欧洲标准，是绿色环保型设备。6.4环境影响评价6.4.1 场址环境现状项目所在区远离居民区，且具有良好的天然屏障，噪音和扬尘等污染对居民的生产、生活不会造成不利的影响。项目所在区内污染的治理办法见上节所述。6.4.2环境影响评价综合以上分析，由于在本项目的建设和运营中，充分考虑了各类可能产生的环境污染，并采取了比较完善的防护措施，从整体上做到了预防与治理并重，能够满足环境保护和可持续发展的要求。第七章 组织机构与人力资源配置7.1 项目法人组建方案项目承办企业实行董事会领导下的总经理负责制，董事会是企业的最高权利机构，决定企业的一切重大事宜。总经理的职责是执行董事会会议的各项决议，组织领导企业的日常经营管理工作。7.2 管理机构的组建方案和体系图企业下设：设备生产部、材料供应部、经营部、工程部、财务部、综合部，管理部。机构体系见图7-1。7.3 人力资源配置7.3.1 劳动定员本项目企业总人数为60人，其中：管理人员 8人，技术人员5人，检测人员2人，营销人员5人，生产工人 30人，辅助工人10人。7.3.2 员工培训本项目为技术密集型产业，必须有具备高素质的管理技术人员和操作人员，应实行全员分批、轮流培训。可选派部分人员到管理、技术院校和职业培训中心学习，并到有关生产厂家参观、培训，培养企业骨干力量。一般操作工人可在企业内培训，考试合格后发证上岗。第八章 项目实施进度8.1实施进度的要求和应注意的问题前期准备工作包括项目可行性研究、项目核准、初步设计、项目评审等，一期工程计划在2012年10月中旬完成，配备强有力的筹建班子，组织协调好各方面工作，尽快在土地批复，项目审批等方面取得进展。项目施工场地“三通一平”工作与项目区土建工程，外部工程可穿插进行，以缩短建设工期。设备安装、调试方面的工作，应在满足技术要求和经济的前提下，尽可能立体交叉，人员排满上足，并采取切实可行的技术措施来缩短配套工程的工期，以提高工作效率。8.2工程建设进度预计工程项目验收于2013年12月中旬结束。 8-1沥青加工厂工程一期建设综合进度表进 度2012年4月2012年5月2012年6月2012年7月2012年8月2012年9月2012年10月前期工作征 地三通一平土建工程外部工程设备安装试车验收第九章 劳动安全劳动安全与工业卫生应遵循所有的规程、规范和标准，在设计本着“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行建设项目中职业安全与卫生技术措施。9.1 劳动安全及灾害防护措施9.1.1机修车间，备品备件库中采取的防火措施根据其功能及建筑特点，在防火设计上采用在厂房内配备手提式灭火器的方法，用以厂房内的防火需要；在配电室及主控制室配置料手提式气体灭火器，以防止电气火灾的发生。9.1.2防电击、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移动用电设备均采用防漏电保护装置供电。在重要场合所安装应急照明灯，在疏散通道及出口处，安装疏散指示灯及出口标志灯。检修用便携式工作灯采用36V的安全电压供电。大型金属设备及管道均应接地，并利用梁、柱及基础内的钢筋构成接地网。防止雷电侵袭。所有电气设备正常不带电的金属部分均应接地。所有散发有害气体的房间，通风机采用防暴型牌风器。9.1.3生产过程中的紧急停机、事故处理措施本项目选用的搅拌楼设备以PLC为主控系统的自动控制系统，系统本身的检测、报警和控制设备足够的安全运行所需要的参数。系统全面监视设备的运转情况等，通过其仪器仪表，使运行人员随时掌握运行情况，确保电厂长期安全运行。当控制系统检测到设备运转失常时，将发出紧急停止的命令，立即停止故障设备的运行，相应的停车信息也通过PLC被发送到对应的操作站上，通知操作人员作出处理。所有的自动控制均在PLC控制站中完成。可以说，其控制系统在紧急情况下的保护措施能够保证全厂在重大事故发生时的设备和人员安全。9.1.4生产过程中产生的有害物质及防治措施本系统采用重力除尘和不带除尘继承一体的集装箱式大气反吹布带除尘器，且所有的布袋口都带有弹性卡箍，与特制的布袋支撑骨架配用，确保烟尘排放浓度和烟气黑度达到环保标准。9.1.5对高空跌落的防范措施对高空走廊、平台、爬梯、检修场地等，凡有可能使人跌落的场所，均加栏杆。地坑、沟、池、吊装孔上设盖板或隔栅。9.2 劳动安全卫生管理机构9.2.1 机构设置及人员配备厂内拟设置劳动安全卫生管理机构安全环保监察部，设专职安全监察员和安全教育员。厂区内设有设备维修间及分析实验室，配备有机械运行维修人员，仪器仪表维修人员和实验员，负责工厂设备的维修、保养和日常检测检验工作。9.2.2劳动安全卫生教育设施及人员公司的安全环保监察部主要负责对劳动安全与工业卫生的监督检查，对新入厂的工人进行培训和在职工的教育考核。工厂配备有相应的劳动安全卫生教育设施及人员。新工人入厂时，首先要进行培训，并进行安全教育，新工人经过培训考核后方准予上岗，且公司也要进行安全规程教育和考试。第十章 投资估算及资金筹措10.1建设投资估算沥青加工厂项目投资估算是在工程可行性研究的建设方案基础上，根据甘肃省定额标准，充分考虑到兰州市物价行情、建设地址的条件以及该项目自身特点等因素进行估算。该项目建设投资估算包括建安工程费、其他费用、预备费用、征地费用等，估算总投资金额3600万元。建设投资估算构成详见表下表： 建设投资估算构成表10-1 项目名称计量单位数量指标(元)合 计（万元）一、建安费213.7（一）、土建工程部分781.21.办公楼、试验楼850800682.地磅房505002.53.机械设备停放350600304.机修车间100600115.变配电室306005.86.配件库306005.87.土地开挖540001106008.矿粉仓库10020089.砂仓25020012.510.桶装沥青库3002001111.沥青储罐基础200806.612.搅拌楼基础50015012.513.停车坪500507.5（二）、设备24971沥青砼搅拌楼机组台1800000802实验室套1500000503装载机台1120000124变配电设备套15000055摊铺机台125000002506双钢轮压路机台1500000507胶轮压路机台1600000608改性沥青设备套165000006509改性乳化沥青设备套1780000078010橡胶沥青设备套15600000560二、其它费用按工程费用的15%估算（含前期工作费，政府规、税费，办公及生活用具购置）100三、征地费亩90五、合计360010.2流动资金估算 铺底流动资金为6000万元。10.3总投资估算及资金筹措 总投资为3600万元，资金全部自筹。第十一章 经济效益和社会效益分析11.1 经济效益分析11.1.1 销售和经营收入、销售税费等估算一、材料成本价和销售价格：目前并未来几年沥青高级路面的结构层最常的为如下形式：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面层为改性SMA13，中层为AC-16I；下层为AC-25I。现对其材料、加工成本进行分析：1、AC-25I的配合比为：碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=60.6：30：5：4.42、AC-16I的配合比为：碎石：砂（石屑）：矿粉：沥青=50.1：40：5.2：4.73、SMA13的配合比为：碎石（外购）：石屑（外购）：矿粉：沥青(改性,包括木质纤维素)=70：13：11：6.0其中: AC-25I、AC-16I用的碎石为80元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）砂或石屑为40元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）矿粉为180元/吨。沥青单价为4500元/吨。SMA13用的碎石为120元/立方，（该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）石屑为120元/立方该单价包括损耗、运费等全部，堆积密度为1.50吨/方）。沥青(改性,包括木质纤维素)为4900元/吨。每立方米的沥青材料成本（沥青砼密度为2.34-2.37）数据如下：沥青砼品种AC-25IAC-16ISMA13单位原材料成本（m3）700.3716.7904权重764折算后的沥青砼材料成本为：（700.37+716.76+9044）/17=754元/m3沥青砼的价格一直都比较稳定，根据铜陵有关市场价格如下：沥青砼品种AC-25IAC-16ISMA13单位材料价格（m3）95210931430折算后的沥青砼售价为(9527+10936+14304)/17=1115元/m3按目前市场行情为合理低价中标的情况下价格下调10%和上缴3%总包管理费用同时扣除运费70元/m3可得出厂的销售价格（含税）为：11150.9（1-0.03）-70=903.4元/m30.2=180.68元10万吨1.8亿元二、销售和经营收入估算和有关税费的估算根据本项目产品市场预测，它年生产4万方沥青混凝土，每方按如上分析903.4元/m3，销售收入为1.8亿元，销售税金为260万元。11.1.2 总成本的估算1、原材料如上分析计算：754元/m3，年成本为1.57亿元。2、燃料和动力费用的估算根据拟采用的设备其有关经济参数可得：89.11元/m3，年成本为356.44万元。3、工资和福利费该部分为生产沥青砼的人员，不包括管理和材料员，每年按60人计算，人年均为22800元，则每年成本为：2.2860=136.8万元。4、折旧费用固定资产设备折旧按年限法，残值率5%，其它则按使用年限计算如下：66.7/30（土建部分）+1470.95/10=16.19万元/年5、修理和大修费、配件费用： 修理和大修费按设备折旧的20%计算可得：1470.95/100.2=2.793万。6、销售费用包括销售人员工资等，按按正常年销售收入的1%计算可得：903.4元/m33万吨0.01=2.71亿元/年11.1.3、年度利润估算销售收入2.71亿元，可实现利润总额1350万元，上缴所得税40.36万元，累计可实现税后利润约870万元。11.1.4投资回收期本项目静态投资回收期9.2年(含建设期)动态投资回收期10.1年(含建设期)11.1.5投资利润率投资利润率=利润总额/投资总额100%=35.97%计算结果表明，本项目具有很强的盈利能力。11.2 社会效益分析11.2.1项目对社会的影响该项目建成投入使用后，将极大地推动所在地的社会和经济发展，有利于对当地自然资源的开发、利用和促进劳动就业，同时也能更便捷地为工程建设提供产品，推动道路工程及其他工程的建设。11.2.2项目与所在地互适性项目所在地交通运输条件便捷，场址辐射范围广，为项目取得良好的经济效益奠定了基础。该项目的建设得到了地方政府部门的支持和配合，为项目的建设和投入使用提供了保证。第十二章 结 论本项目生产的改性橡胶沥青是甘肃省及周边地区缺口较大的建材产品，尤其是高等级的路面，需要性能优良的沥青产品，这是路面材料的发展趋势。经过市场调查及初步预测，本项目生产规模为改性、橡胶、乳化10万吨/年，冷再生20万吨/年，比较符合市场需求。拟引进进口先进绿色环保型设备，可确保生产优良的沥青产品，同时也可把运营中对环境的影响降到最低。项目建设单位是一家有着多年生产经验和丰富市场资源企业，能很好运营该项目。项目选址交通便利，各项建设条件具备。项目采用先进的环保型生产设备，通过严格管理，对周边环境不会产生不利影响。项目得到了地方政府的支持和鼓励。同时本项目具有良好经济效益和社会效益。上述报告当否，敬请上级有关部门予以审核批复。 甘肃恒源交通设施有限公司 二零壹贰年三月二十三日- 23 -