安全监督检查管理办法DOC.doc

中心安全监督检查管理办法

目 录

第一章 总则
第二章 组织机构
第三章 检查形式及内容
第四章 检查时间
第五章 整改落实原则
第六章 奖惩
第七章 附 则

第一章 总则
第一条 为杜绝安全事故的发生，根据国家安全生产条例、物资公司安全规章制度、物流中心各岗位操作规范，结合物流中心实际制定本管理办法。
第二条 本办法适用于中心安全检查。
第二章 组织机构
第三条 检查组成员
组长：物流中心分管领导，其职责为对公司安全监督检查全盘管理工作。
副组长：物流中心副主任，其职责为负责安全隐患检查的组织协调排查工作。
副组长： 行政部主任，其职责为负责督促相关部门按照规定进行整改，并进行复查，做好安全检查记录。有台账，有整改，有复查
成员：物流中心中层干部其职责为负责配合安全隐患的检查，对所管范围的安全隐患提供技术支持，对业务范围内的安全隐患及时督促整改，并进行复查。
第三章 检查形式及内容
第五条 检查依据
国家安全法规、公司安全规章制度、各岗位操作规范等。
第六条 检查形式
检查形式分为两种，一种是现场检查，一种是资料检查。
第七条 检查内容
现场检查内容为作业人员安全保护措施、作业及作业环境是否符合标准，危险物品及物资是否按仓储规定储存，消防设施及器材是否符合标准，运输操作过程是否符合标准。
资料检查内容为现场装卸记录。
第四章 检查时间
第八条 安全检查时间
1、定期检查：现场每月定期检查一次，并在例会中通报检查及整改情况。
2、不定期检查：日常随机检查和抽查，并在例会中通报检查及整改情况。
3、落实集团公司安排的专项安全检查，并在例会中通报检查及整改情况。
第五章 整改落实原则
第九条 对各级领导检查出的问题严格按以下要求整改：
1、按安全生产监督检查（隐患排查）整改通知单要求整改。
　　 2、按照“四定”（定整改项目、定整改内容、定整改时间、定整改责任人）的要求整改。
　3、对检查的各类安全生产问题要及时、认真、全面整改，重点是做好落实工作，严禁各类事故隐患重复发生。
　 4、复查工作，针对上次检查出的问题在下次检查时进行复查。
　 5、做好现场检查、整改、验收记录。
第六章 奖惩
第十条 对现场检查出现的一般和严重的安全问题，按公司相关规章制度进行处罚。
处罚：
1、作业中未佩戴手套或安全帽、未穿着劳保鞋等劳动保护用品的作业人员，一经发现，处罚现金200元，并予以记录，交予财务部。
2、未正确佩戴安全帽等劳动保护用品的作业人员，一经发现，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。
3、装卸运输过程中出现违规操作的，一经发现，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。
4、作业前应检查装卸工具是否完好可靠，如发现设备出现故障应及时报修，凡带故障作业的，一经发现，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。
5、电工独自一人进行维修、拆卸、安装等带电作业的，处罚现金100元，并予以记录，交予财务部。
6、在装卸作业时，有酒后作业行为的，处罚现金50元，并予以记录，交予财务处。
7、由于工作或私事发生争吵、打架，造成不良影响的，双方各处罚现金50-100元，情节严重的，追究其法律责任。
8、根据安全作业监督卡打分内容，以1分20元累计，处罚监督卡归属部门扣分累加款项，并交予财务部。
奖励：
1、积极向公司提供违章、违纪及破坏、偷窃货物的一经查实，公司视其情况予以奖励50-200元。
2、针对安全监督部门或岗位设立年度安全奖，安全生产日累计达365天的，每人奖励200元。
第七章 附 则
第十一条 本办法由物流中心行政部负责解释。
第十二条 本办法自发布之日起施行。

附件1：《安全管理监督卡》
附件2：《运输安全作业监督卡》
附件3:《配送安全作业监督卡》
附件4:《装卸安全作业监督卡》
附件5:《治安、消防管理监督卡》
附件6：《财务安全管理监督卡》
附件7：《安全生产监督检查（隐患排查）记录表》
附件8:《安全生产监督检查（隐患排查）整改通知单》

物流有限责任公司
2014年9月3日
附件1
安全管理监督卡

监督单位： 监督时间： 年 月 日
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
建立健全安全生产责任制（25）
是否建立健全各级、各类人员安全生产责任制
4

各职能部门的安全职责是否明确
3

按三级控制目标分解、落实安全责任，做到层层落实（公司、部门、班组）
5

是否建立安全生产奖惩和考核制度，并进行责任追究
6

是否将安全业绩作为考评、选拔、任用干部的重要依据
4

认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业
3

2
建立健全保障安全生产的规章制度（10）
车辆的现场运行规程和调度规程应齐全，并严格执行
3

本单位技术监督、缺陷管理等生产运行管理制度应齐全，并认真落实
3

是否按规定及时组织修订、复查规章制度
4

3
安全生产所需资金的投入（10）
生产场所是否具备法律、法规、国家标准、行业标准及上级所规定的安全生产条件
4

按规定配备足够的安全工器具和个人防护用品
4

是否确保资金落实到位
2

4
安全生产过程管理（30）
是否亲自批阅上级有关安全生产的重要文件
5

是否按规定深入基层检查、传达事故通报
4

定期组织或参加安全分析会，研究并及时解决安全生产存在的问题或隐患
3

反违章活动力度和查处违章情况
7

安全性评价工作开展情况
6

及时认真组织调查、分析本单位的事故、障碍，并做到举一反三，避免同类事故、障碍重复发生
5

5
教育培训管理、制度化建设（10）
是否为应该接受培训的员工提供培训条件
2

是否编制年度培训计划
2

是否建立员工教育培训档案
2

特种作业人员按规定持证上岗
2

培训内容是否适用、有针对性
2

6
应急管理（10）
安全生产应急管理体系是否健全
3

各类应急预案是否符合上级要求（种类、针对性、操作性）
3

预案的执行情况、应急处置能力、是否按规定演练和修订
4

7
事故处理（5）
是否及时、如实报告安全生产事故
3

是否按《安全生产事故（事件）操作规程》原则认真处理事故
2

合计
100

监督总体评价意见

监督人员签名

被监督部门（人员）签名

附件2

运输安全作业监督卡

编号：WZ-YS- （年）- 监督时间：
工作部门/班组： 工作任务：
开工时间：20 年 月 日 时 分
完工时间：20 年 月 日 时 分
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
人员培训及准备（30）
生产作业前是否进行安全教育培训并记录
5

运输作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认
6

作业人员是否明确个人岗位职责
7

作业人员是否持证上岗
8

作业人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业
4

2
安全措施（20）
作业人员个人安全防护用品是否齐备
4

作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品
5

运输车辆检查是否全面并签字确认
3

是否按规定配备足够的安全工器具
4

货物是否捆扎牢固
4

3
工作流程（20）
作业过程是否明确并遵守物流中心工作流程
10

作业现场是否符合三A认证标准
10

4
制度学习（20）
是否学习并熟悉集团公司《安全生产奖惩规定》
8

是否学习并熟悉集团公司《安全事故（事件）调查规程》
8

是否学习并熟悉物流中心《车辆管理制度》
4

5
应急管理（10）
运输安全应急管理体系是否健全
5

运输过程中货物损坏责任归属是否划分清晰
5

合计

监督总体评价意见

监督人员签名

被监督部门（人员）签名

备注：编号统一为WZ-YS- （年）- 。如第一份可写成WZ-YS-2014-001

附件3

配送安全作业监督卡

编号：WZ-PS- （年）- 监督时间：
工作部门/班组： 工作任务：
开工时间：20 年 月 日 时 分
完工时间：20 年 月 日 时 分
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
人员培训及准备（30）
配送作业前是否进行安全教育培训并记录
10

配送作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认
6

作业人员是否明确个人岗位职责
6

作业人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业
8

2
安全措施（20）
作业人员个人安全防护用品是否齐备
6

作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品
5

配送车辆检查是否全面并签字确认
5

是否按规定配备安全工器具
4

3
工作流程（20）
作业过程是否明确并遵守物流中心工作流程
10

作业现场是否符合三A认证标准
10

4
制度学习（20）
是否学习并熟悉集团公司《安全生产奖惩规定》
8

是否学习并熟悉集团公司《安全事故（事件）调查规程》
8

是否学习并熟悉物流中心《车辆管理制度》
4

5
应急管理（10）
配送安全应急管理体系是否健全
10

合计
100

监督总体评价意见

监督人员签名

被监督部门（人员）签名

备注：编号统一为WZ-PS- （年）- 。如第一份可写成WZ-PS-2014-001
附件4

装卸安全作业监督卡

编号：WZ-CC- （年）- 监督时间：
工作部门/班组： 工作任务：
开工时间：20 年 月 日 时 分
完工时间：20 年 月 日 时 分
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
人员培训及准备（30）
生产作业前是否进行安全教育培训并记录
5

装卸作业人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认
6

作业人员是否明确个人岗位职责
7

作业人员是否持证上岗
8

作业人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业
4

2
安全措施（20）
作业人员个人安全防护用品是否齐备
4

作业人员是否正确佩戴个人安全防护用品
5

装卸车辆检查是否全面并签字确认
3

是否按规定配备足够的安全工器具
4

装卸货物是否捆扎牢固
4

3
工作流程（20）
作业过程是否明确并遵守物流中心工作流程
10

作业现场是否符合三A认证标准
10

4
制度学习（20）
是否学习并熟悉集团公司《安全生产奖惩规定》
8

是否学习并熟悉集团公司《安全事故（事件）调查规程》
8

是否学习并熟悉物流中心《车辆管理制度》
4

5
应急管理（10）
装卸安全应急管理体系是否健全
5

装卸过程中货物损坏责任归属是否划分清晰
5

合计
100

监督总体评价意见

监督人员签名

被监督部门（人员）签名

备注：编号统一为WZ-CC- （年）- 。如第一份可写成WZ-CC-2014-001

附件5

治安、消防管理监督卡

编号：WZ-BW- （年）- 监督时间：
工作部门/班组： 工作任务：
开工时间：20 年 月 日 时 分
完工时间：20 年 月 日 时 分
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
人员培训（30）
每周是否进行安全教育例会并记录
5

安保及消防人员是否已进行危险点分析并在工作票上签字确认
6

安保及消防人员是否明确个人岗位职责
7

消防人员是否熟练掌握灭火器使用方法
8

安保及消防人员是否认真开展安全检查，积极推进规范化管理、标准化作业
4

2
安全措施（20）
出入库区人员、车辆是否有登记
4

是否按时巡查库区并有巡查记录
5

消防设施是否齐备、是否有消防台账和维保记录
5

是否按规定配备足够的安全工器具
6

3
工作流程（20）
作业过程是否明确并遵守物流中心消防安全工作流程
10

作业现场是否符合三A认证标准
10

4
制度学习（20）
是否学习并熟悉集团公司《安全生产奖惩规定》
10

是否学习并熟悉集团公司《安全事故（事件）调查规程》
10

5
应急管理（10）
消防安全应急管理体系是否健全
10

合计
100

监督总体评价意见

监督人员 签名

被监督部门（人员）签名

备注：编号统一为WZ-BW- （年）- 。如第一份可写成WZ-BW-2014-001

财务安全监督卡

编号：WZ-CW- （年）- 监督时间：
工作部门/班组： 工作任务：
开工时间：20 年 月 日 时 分
完工时间：20 年 月 日 时 分
序号
监督项目
重点监督内容
监督得分
分值
得分
1
人员培训（30）
每周是否进行安全教育培训并记录
7

财务人员是否明确个人岗位职责
9

人员是否持证上岗
9

是否按照集团公司财务制度汇编等法律、法规、规章制度的要求科学组织财务活动
5

2
安全措施（20）
四周门窗是否安装质量可靠的防盗门和铁窗栏
6

是否配备保险箱存放现金、支票等
5

是否有现金保管制度，库存现金不得超过限额
4

提取或送存现金是否固定专人，万元以上是否有专车接送
5

3
工作流程（20）
工作过程是否明确并遵守物流中心财务工作流程
10

工作现场是否符合三A认证标准
10

4
制度学习（20）
是否学习并熟悉集团公司《安全生产奖惩规定》
8

是否学习并熟悉集团公司《安全事故（事件）调查规程》
8

是否学习并熟悉物流中心《财务管理制度》
4

5
应急管理（10）
财务安全应急管理体系是否健全
10

合计

监督总体评价意见

监督人员签名

被监督部门（人员）签名

备注：编号统一为WZ-CW- （年）- 。如第一份可写成WZ-CW-2014-001
附件6：

附件7
安全生产监督检查（隐患排查）记录表
记录编号：WZAJ-2014-03
检查部门和相关区域：

监督、检查内容、项目：

监督、检查结果及要求改进事项：

检查人员签字： 日期：

附件8
安全生产监督检查（隐患排查）整改通知单
记录编号：WZ-21-03
检查部门、区域：

检查日期

检查过程中发现的隐患项目或不合格事实：

检查人员： 日期：

对存在隐患项目、不合格要求的改进事项和时间：

检查人员： 日期：

责任人员确认签字：

日期：
责任部门完成结果：

负责人签字：
日期：
主管部门跟踪验证记录：

验证人员签字：
日期：