006压缩空气风险评估操作规程.doc
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1、压缩空气风险评估操作规程编号页 数共 2 页制定人制定日期 年 月 日修订日期 年 月 日 审核人审核日期 年 月 日颁发部门质量管理部批准人批准日期 年 月 日生效日期年 月 日分发部门生产部 小容量注射剂车间1、目的:11对压缩空气风险评估所适应的方法及所获结果,适用于压缩空气对A/C级及A/B级洁净环境下注射剂产品生产过程中的使用;12 风险评估所获结果能够确认压缩空气对注射剂产品相关潜在风险及其评估,以及应采用的控制措施以最大限度地降低风险。因此,以后验证和确认活动的范围及深度将根据风险评估的结果确定。2、适用范围: 21 压缩空气在安装及使用过程中对注射剂产品生产的主要关键工艺设备如
2、:浓配料及过滤系统设备、稀配料及过滤系统设备、洗瓶机、灌封机以及灭菌柜设备等;3、责 任 者:生产操作人员、QA监督员、车间主任、质量管理部经理及质量受权人。4、操作内容:4.1风险评估方法【遵循FMEA技术(失效模式与影响分析)】: 4.1.1 风险确认:可能影响产品质量、产量、工艺操作或数据完整性的风险;4.1.2 风险判定:包括评估先前确认风险的后果,其建立在严重程度、可能性及可检测性上;4.1.3 严重程度(S):主要针对可能危害产品质量数据完整性的影响。严重程度分为四个等级:严重程度(S)描述关键(4)直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品不
3、能使用;直接影响GMP原则,危害产品生产活动高(3)直接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性。此风险可导致产品召回或退回;不符合GMP原则,可能引起检查或审计中产生偏差中(2)尽管不存在对产品或数据的相关影响,但仍间接影响产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性;此风险可能造成资源的极度浪费或对企业形象产生较坏影响低(1)尽管此类风险不对产品或数据产生最终影响,但对产品质量要素或工艺与质量数据的可靠性、完整性或可跟踪性仍产生较小影响4.1.4 可能性程度(P):测定风险产生的可能性。工艺/操作复杂性知识或小组提供的其他目标数据,可获得可能性的数值。为建立统一
4、基线,建立以下等级:可能性(L)描述极高(4)极易发生,如:复杂手工操作中的人为失误高(3)偶尔发生,如:简单手工操作中因习惯造成的人为失误中(2)很少发生,如:需要初始配置或调整的自动化操作失败低(1)发生可能性极低,如:标准设备进行的自动化操作失败4.1.5 可检测性(D):在潜在风险造成危害前,检测发现的可能性,定义如下:可检测性(D)描述极低(4)不存在能够检测到错误的机制低(3)通过周期性手动控制可检测到错误中(2)通过应用于每批的常规手动控制或分析可检测到错误高(1)自动控制装置到位,检测错误(例:警报)或错误明显(例:错误导致不能继续进入下一阶段工艺)RPN(风险优先系数)计算:
5、将各不同因素相乘;严重程度、可能性及可检测性,可获得风险系数( RPN = SPD )RPN 16 或严重程度 = 4 高风险水平:此为不可接受风险。必须尽快采用控制措施,通过提高可检测性及降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。验证应先集中于确认已采用控制措施且持续执行。 严重程度为4时,导致的高风险水平,必须将其降低至RPN最大等于8 16 RPN 8 中等风险水平:此风险要求采用控制措施,通过提高可检测性及(或)降低风险产生的可能性来降低最终风险水平。所采用的措施可以是规程或技术措施,但均应经过验证。 RPN 7 低风险水平:此风险水平为可接受,无需采用额外的控制措施。表1 压缩空气风险
6、分析编号步骤子步骤风险影响S原因P控制措施D起始RPN风险水平验证活动设备工艺参数材质材质不适于压缩空气产品污染制备及配送系统的设计不当规程规定取样方案关键使用点前安装阻截颗粒及微生物的绝对过滤器 确认与压缩空气接触组件使用适当材质(IQ)确认过滤器维护方案到位(IQ)确认压缩空气质量(OQ)除湿压缩气体湿度偏高产品受潮除油非无油压缩机油含量超出规格。产品污染制备系统的设计不当规程规定取样方案无油压缩机过滤器过滤油污确认无油压缩的使用及过滤器的安装(IQ)确认过滤器及压缩机维护方案到位(IQ)确认压缩空气质量(OQ)气量气压气量偏低气压不足不能启动设备;影响正常生产用气量大,使用点多,供气不足
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