001企业安全生产目标指标管理制度.docx

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更改履历
修订号
更改日期
更改人
更改内容
旧
新
A
A1
23-May-2007
Gary Zhang
公司文件模版更改后第一次发放。
A1
A2
2007-11-07
Elva Liang
增加文件评审项目。
A2
A3
Mar.10,2009
Fengfu Wang
按照ISO9001:2008和OHSAS18001:2007新版标准修订部分内容

会签列表
会签部门
会签人
日期
职位
备注

批准/日期
审核/日期
编制/日期
分发号

/Mar.10,2009

安全生产目标与指标管理制度
1目 的
为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理, 提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全管理体系有效运行，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司内职业健康安全目标、指标与管理方案的制定、传达、评审与修订等内容。
3职 责
3.1副总裁负责批准安全生产目标与方案。
3.2工厂长负责审核安全生产目标与方案；
3.3支援部负责组织制定安全生产目标与方案;负责目标与方案的制定并组织监测、考核;负责对方案实施情况进行监督;负责目标与方案的宣传工作。
3.4各主管部门负责编制本部门的安全生产目标与方案。
3.5各部门负责本部门安全生产目标与方案的实施。
4工作程序
4.1安全目标
1)目标、指标制定的依据：
⑴本公司的职业健康安全方针；
⑵法律、法规和其他要求；
⑶重大危险源及其风险；
⑷相关方要求，商业机会；
⑸管理评审结果
⑹过去安全绩效
⑺预防为主和持续改进的原则；
2)目标应符合下列规定
⑴与安全生产方针一致；
⑵体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；
⑶具体并可测量。
3)公司目标、指标的制定：
⑴各部门于每年11月将各部门每年安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报支援部；
⑵支援部根据公司年度目标、装置运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司总安全目标，通报各部门征求意见后确定；
⑶公司目标由工厂长审核后，副总裁批准；
4)目标分解
公司各部门根据公司的年度目标、指标进行层层分解，目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。分目标、指标由各部门主管审批，报支援部备案。
5)目标的更改
⑴在安全方针和适用的法律法规及其他要求，发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；
⑵通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；
⑶当企业生产规模、性质、工艺改变时；
⑷目标由支援部进行更改，经工厂长审核后报副总裁批准。
6)目标的宣传贯彻
⑴通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；
⑵支援部负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。
7)目标的公开
相关方或公众要求公开公司的职业健康安全生产目标时需经过副总裁核准。
4.2方 案
1)支援部根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经各部门总监审核，副总裁批准；
2)各部门根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经各部门总监审核批准，报支援部备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由工厂长组织审核并报批；
3)管理方案内容应包括：
⑴依据的职业健康安全目标和指标；
⑵方法措施、技术手段；
⑶责任部门；
⑷预算经费、资源要求；
⑸时间进度；
⑹验收；
4)目标与管理方案实施
⑴公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各车间、部室；
⑵各部门的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；
5)检查
⑴各部门按《目标及指标考核办法》进行检查，并将汇总结果整理上报支援部；
⑵支援部组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；
⑶随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；
6)更改
⑴在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:
a）公司安全标准化体系更改时；
b）当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时；
c）发生严重的安全事故时；
d）当发生相关方重大投诉时；
e）目标、指标未完成时；
f）产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；
g）公司的经营情况发生重大变化时；
⑵若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。

5 记 录
沟通记录
回顾记录
目标执行情况进行监测记录
修正记录
实施计划