公司质量管理制度材料样本.doc

1． 目标
1． １ 为了提升企业产品质量，激励企业职员提升质量意识。
2. 范围
2． １ 企业全部和质量相关过程及人员，本程序适适用于各部门下各个岗位人员。
3．定义
３．１质量：一组固有特征满足要求程度，“要求”是指“明示、通常隐含或必需推行需要或期望”，质量不仅是指产品质量，也能够是某项活动或过程工作质量，还能够是质量管理体系运行质量。
4．职责
４．１ 各部门责任人负责本部门人员考评及评分，并报请主管人（厂长或总经理）同意。
５．方法
５．１每个月各部门自行进行考评， 并将每个月考评结果递交人力资源部。
６．程序
６．１ 各部门自行制订本部门各岗位考评细则，如在评分时发生疑义或难以决断情况下，比如本程序不包含或未明确要求等事情时，能够由事情负责部门提请各相关部门，包含厂长或总经理组成小组，进行评审并做出处理结果,如出现本程序不明地方,本程序最终解释权由管理层决定。
６．２考评依据:（以下按部门及岗位分别列出）
6.2.1生产部考虑方法
岗位1：包装工
内容描述
罚款金额
1， 在生产过程中出现整板或整箱有缺点产品，而缺点内容包装工应该发觉但未发觉（由企业其它人员发觉）。
2， 包装工不按操作规程进行操作。
3， 用户投诉数量在10个以内（投诉内容和包装工相关）。
10元
1， 在生产过程中出现2板以上3板以下或５箱以上１5箱以下有缺点产品，而缺点内容和包装工相关，但包装工未能立即发觉（由企业其它人员发觉）。
2，包装工违规操作，但经教育后不愿改善。
3，用户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱（投诉内容和包装工相关）。
30元
1， 在生产过程中出现3板以上或20箱以上有缺点产品，而缺点内容和包装工相关，但包装工未能立即发觉（由企业其它人员发觉）。
2， 包装工违反操作规程，并造成不良后果。
3， 用户投诉数量在1板~3板（包含3板或20箱）或1箱~20箱之间（投诉内容和包装工相关）。
60元
1，用户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容和包装工相关）。
130元

岗位2：技术员:
内容描述
罚款金额
1， 在生产过程中出现整板或整箱有缺点产品，而缺点内容技术员应该发觉但未发觉（由企业其它人员发觉）。
2， 技术员不按操作规程进行操作。
3， 用户投诉数量在10个以内（投诉内容和技术员相关）。
10元
1， 在生产过程中出现２板以上3板以下或5箱以上１5箱以下有缺点产品，而缺点内容和技术员相关，但技术员未能立即发觉（由企业其它人员发觉）。
2，技术员违规操作，但经教育后不愿改善。
3，用户投诉数量在10个~1板或１０个～1箱之间（投诉内容和技术员相关）。
30元
1，在生产过程中出现3板以上或2０箱以上有缺点产品，而缺点内容和技术员相关，但技术员未能立即发觉（由企业其它人员发觉）。
2， 技术员违反操作规程，并造成不良后果。
3， 用户投诉数量在1板~3板或1箱~20箱（包含3板或20箱）之间（投诉内容和技术员相关）。
60元
1， 用户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容和技术员相关）。
2， 技术员严重违反操作规程而造成设备停产、严重损坏或造成人员伤害。
130元

内容描述
罚款金额
1， 多种报表和统计填写不完善。
2， 班组人员违反企业规章制度，即使看见但不阻止。
3， 现场管理不善，车间脏、乱、差。
10元
1，在生产过程中未能有效监控生产，造成大量浪费。
2，关键生产安排未能立即传达给下一班或相关人员。
3，未能有效对班组人员进行培训。
30元
1，现场生产安排失误，造成生产延误，无法满足用户需要。
2，生产过程中当班产生5板或30箱以上批量次品。
3，对于安排工作不能够主动、主动完成，而造成不良影响。
60元
1， 用户投诉数量在3板或20箱以上（投诉内容和包装工相关）。
2，因为安排不妥而造成设备停产、严重损坏或造成人员伤害。
130元
岗位3：班长

岗位4：清洁工
内容描述
罚款金额
1， 未能按要求完成当日1项以内清洁工作和填写相关统计。
2， 违反企业规章制度。
10元
1， 未能按要求完成当日1~3项清洁工作。
2， 违反企业规章制度，经教育后不愿改善。
30元
1， 未能按要求完成当日3~5项清洁工作。
2， 不服从当班责任人工作安排。
60元
1， 因为清洁工作不到位而对企业形象造成不良影响。
2， 工作期间不认真，躲在无人地方偷懒而被其它人员发觉。
130元

岗位5：生产副主任
内容描述
罚款金额
1， 当月生产目标未能完成，而又无法做出合了解释。
2， 未能立即完成生产统计工作。
3， 车间管理不善，车间脏、乱、差。
10元
1， 上月生产目标未能完成，而又未制订改善方法计划。
2，对于下属工作安排不够明确而对生产产生影响。
30元
1， 未能立即推行和实施改善方法，而因为相同原因造成生产目标连续不达标。
2， 因为安排不妥，而造成生产计划延误，造成无法正常供货。
60元
1， 用户出现批量投诉，而对此问题又从未制订过预防方法或制订明确操作规程。
2， 因为安排不妥或培训不力而出现重大设备故障、人员伤害或财产损失
3， 瓶子因本身质量有问题在企业内因本部门未发觉而送货后造成用户书面投诉，生产部负有责任。
130元

6．2．2品管部考评方法：每个月进行考评，个人每个月质量奖＝各项得分之和（单位为元，下同）,各项得分满分为130分，各项得分如出现负分情况，则按零分计算。
岗位1：品管部责任人
A．瓶子因本身质量有问题在企业内未发觉而送货后造成用户退货，同一送货批次中,有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，而且品管部负有直接责任，出现一次质量奖全扣。
B．瓶子因本身质量有问题在企业内因本部门未发觉而送货后造成用户书面投诉，品管部负有责任，出现一次质量奖全扣。
C．每十二个月质量体系审核，如未能第一次审核时经过则扣除当月全部质量奖。

岗位2：品管员班长: 总得分数=A项得分+B项得分（注：如品管员班长以品管员身份替换其它品管员做随机产品抽检时出现质量问题，则品管员规则亦适用）
A. 瓶子因本身质量有问题在企业内未发觉而送货后造成用户退货,同一送货批次中, 有3板（4L）或20箱（1L）以上瓶子不合格，而且品管部负有责任，此项不得分。 ------满分100分
B．规章制度实施和工作配合度。 —----满分30分

岗位3：品管员：总得分=A项得分+B项得分+C项得分
A．漏检次数：指当班QC全部机台瓶子属于QC检验项目，（如在节假日当班无QC，则由其它班次检验此瓶子QC负责）在已经经过QC检验后，由其它人员发觉不合格(具体情况见下面表格)。
------满分90分
情形
计分方法
连续生产过程中，出现1卡板（4L）以上或8箱（1L）瓶子以上不合格。
每出现一次扣20分 ，出现二次以上，每次扣30分。
连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上不合格。
每出现一次扣30分，出现二次以上，每次扣40分。
因用户退货或投诉，连续生产过程中，出现2卡板（4L）以上或15箱（1L）瓶子以上不合格，则其它扣分规则不适用，直接引用此项规则。
本月质量奖全扣。
在连续生产过程中,接班发觉任一机台瓶子有错误,而且上一班有1卡板（4L）以上或8箱（1L）以上瓶子不合格,但上一班任何人员均未发觉.
每发觉一次奖20分,发觉2次以上,每次奖30分.
B．规章制度实施度：多种检验制度，要求实施度。
------满分20分
C．工作分配、安排配合度。 ------满分20分

6．2．3以下为财务部质量奖考评方法：各项满分为130分,当总得分为负分时，则按零分计算，每个月质量奖=总得分。
岗位1：财务主任：（假如发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）
职责
情形
计分
1. 对凭证、财务各类报表进行审核
送外报表假如对方指犯错误
每出现一次扣10分，连续出现2次以上，每次扣50分
2. 对付款管理
假如因为工作失误造成反复付款；货款误付给其它厂商或拖延付款期限，造成严重后果
每出现一次扣30分，出现2次以上，每次扣50分
3. 保管财务、发票专用章
印章丢失
扣除当月全部质量奖
4. 负责个人所得税申报
假如因为个人原因造成申报延误
扣除当月全部质量奖

岗位2：成本文员：（假如发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）
职责
情形
计分
A 1. 每个月成本核实
成本计算错误
每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分
2. 编制会计报表、财政报表、统计报表
送外报表假如对方指犯错误
每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分
3. 税务申报
假如因为个人原因造成申报延误
扣除当月全部质量奖
4. 开具销售发票
因为发票开具错误，当月因为此原因，无法收到用户货款
每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分
B 工作配合度
工作主动性
酌情扣分，最多扣20分

岗位3：出纳文员：（假如发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）
职责
情形
计分
A 1. 现金管理
在保管中丢失现金或在支付过程中差错造成现金账不平
每出现一次扣50分，出现2次以上，扣除当月全部质量奖
2. 银行存款管理
不能利用责权之便私设小金库，或伪造凭证私自支付款项
每出现一次，扣除当月全部质量奖
3. 付款
银行付款票据上填写错误金额或帐号等（因为采购部门提供信息错误除外）；私自拖延付款期限，造成严重后果
每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣50分
4. 负责保管整理、装订凭证
发觉原始凭证丢失
每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分
5. 保管各类支票、汇票。
发觉票据丢失
每出现一次扣10分，出现2次以上，每次扣30分
B 工作配合度
工作主动性
酌情减分，最多扣20分
6．2．4计划/控制部考评方法:

得分计算方法:各个工种根据以下规则分别计算各自得分,各个分项得分之和为130分 ,当此项得分为负分时，则在计算总得分时作为零分计算，负分不累计至下月。

岗位1：计划/控制部高级主任
总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分
（假如发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）

A，生产计划安排 -- 30分
· 生产计划安排错误或不合理，造成无法供货给用户，则全部扣除当月质量奖。（排除用户临时更改计划造成或其它非计划人员所能控制情况）
· 若出现用户书面投诉相关计划部，则全部扣除当月质量奖。

B，物料计划安排及库存控制 -- 35分
· 成品/原料/色母/标签四种关键物资库存处于无控制状态，造成断货/断料，则全部扣除当月质量奖。（排除用户需求改变造成等非本部门所能控制情况造成）
· 原料/色母/标签库存监控失误，造成部门目标无法完成，本栏不得分。（排除用户需求改变造成等非本部门所能控制情况造成或没有合了解释）

C，数据、汇报 – 35分
· 提供给企业外部或高层管理汇报中部分关键数据出现错误或混乱，出现一次扣10分；影响管理层决议，本栏不得分。
· 提供给财务每个月仓库收发存汇报中部分关键数据犯错，影响财务分析，出现一次扣10分。

D，用户沟通及部门协调 -- 30分

岗位2：计划文员
总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分
（假如发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）

A，合理合适地安排生产计划 -- 满分35分
· 生产计划安排错误或不合理，造成不能按时交付给用户，则全部扣除当月质量奖(不包含用户临时更改计划造成或其它非计划员所能控制情况)。
· 成品库存控制未达成部门目标，月底库存Index高于标准:>15%(0.05mth)没有合理原因解释说明扣5分；>28%(0.1mth)没有合理原因解释说明扣10分。

B，物料计划编制和监控 -- 满分35分
· 因计划员失误造成物料计划失控或混乱，造成断货，则全部扣除当月质量奖。
· 物料库存控制未达成部门目标，月底库存Index高于标准:>16%~50%(16%指海外采购，50%指中国采购)没有合理原因解释说明扣5分；>33%~100%(33%指海外采购，100%指中国采购)没有合理原因解释说明扣10分。
备注：A, 所谓断货是指不能满足Forecast。
B, 现在计划文员负责物料监控对象是标签，以后可能发扩展至HDPE和色母.

C, 日常数据统计立即性和正确性 -- 满分20分
· 提供给企业外部汇报中关键数据犯错，发生一次扣5分。
· 提供给财务数据中，较大影响财务分析，发生一次扣5分。

D, 质量体系和内控程序实施度 -- 满分20分

E，工作配合度 -- 满分20分

岗位3：仓管员/叉车司机
总得分=A项得分+B项得分+C项得分+D项得分+E项得分+F项得分+G项得分
（假如发生注明全部扣除质量奖，不适用此工式，以全部扣除为准）

A，安全运作 -- 满分25分
· 违规操作叉车，造成人员或企业资产损伤，发生一次本栏即不得分。

B，收发货物正确度 -- 满分25分
· 收货人员在收货时将不合格货物误入库并未立即汇报主管，造成严重后果，出现一次本栏不得分。
*不合格货物包含：a, QA或相关部门来货检验不合格或未经检验外购物品；b, QA部检验不合格或未经检验产成品。

· 物料分发错误：a, 造成有经济费用损失，出现一次本栏不得分；b, 由她人立即发觉未造成经济费用损失，出现一次扣10分。
· 未按要求发货造成瓶子错发至用户，则全部扣除当班发货员当月质量奖。

C，帐目正确性/收发统计正确性 --满分25分
· 帐目/收发统计错误或遗漏，造成仓库数据混乱，影响供货或计划/财务分析，出现一次扣10分。

D，货物有效整（管）理 -- 满分15分
· 库房内物品堆放不按要求和要求摆放，杂乱无章，并严重有安全隐患，本栏不得分。
· 库房管理失控，造成物资失窃、失效（过使用期）且发觉后不立即汇报，本栏不得分。
· 在外租公仓期间，货物堆放散落，浪费仓位空间，同时未立即通知将外仓物资转至企业内储存，发觉一次扣5分。

E，仓库及其设备定时清洁及保养 -- 满分10分
· 未能按要求定时进行叉车保养,一次扣5分。
· 叉车保养统计/电瓶更换统计/库房整齐统计不全或文件丢失，出现一次扣5分。
· 库房清洁不达标，出现一次扣5分。

F，质量体系和内控程序实施度 -- 满分15分

G，工作配合度 -- 满分15分

6．2．5技术部绩效考评方法（满分为130分，质量奖=总得分）

工作职责
考评依据
分值
计分法
岗位1：技术经理
辅机设备管理

40
视情况而定
AFE实施和监控

30
视情况而定
项目标实施和监控

30
视情况而定
安全/健康/环境保护

30
视情况而定
岗位2：安全主任
SHE 方面
LTI
30
1）出现一次直接责任事故扣除全部质量奖，2）出现一次间接责任事故扣二分之一质量奖，事故当事人直接上司及部门主管、经理扣二分之一质量奖，当事人视操作情况而定

RWI
15

MTI
5

Motor Vehicle Incident
5

Hazardous Incident
15

Written environment violation received
30

Work Related Illness
5
SOP file management
有效管理SOP 文件
5
依文件统计完整情况计分
零备件管理
确保生产连续性
20
视影响生产情况酌情计分
岗位3：技术督导/技术支持
辅助设备管理

50
视影响生产情况计分
外出维修设备管理和监控

40
视影响生产情况计分
保养

40
视影响生产情况计分
岗位4：电工班长/电工
辅助设备管理

50
视影响生产情况计分
配电房管理

50
视影响生产情况计分
车间照明和路灯/公共电器

30
确保需要时立即更换

6．2．6人力资源部（个人每个月质量奖＝总得分*元,满分为130分）
岗位：1.人力资源部高级主任

内容描述
计分方法
1、 本部门职员有严重渎职行为；
2、 考勤等报表出现反复失误。
每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。
1、 安全设备处于失控状态
每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。
1、 企业活动因安排不妥，出现事故；
2、 企业财物缺失，又无正当理由。
出现一次扣50分。
1、 严重渎职行为造成企业利益出现损失
出现一次扣130分。

岗位：2.人力资源部文员
内容描述
计分方法
1、 预定酒店出现差错，又无正当理由；
2、 预定机票出现差错，又无正当理由；
3、 企业活动安排出现严重失误。
每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。
1、 考勤等月度报表出现差错；
2、 请款出现差错。
每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。
1、 企业关键资料缺失。
出现一次扣50分。
3、 严重渎职行为造成企业利益出现损失
出现一次扣130分。

岗位：3.人力资源部司机
内容描述
计分方法
1、 接送客人迟到，又没有正当理由；
2、 企业活动安排出现严重失误。
每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。
1、 车辆保养不妥，出现延误；
2、 未经许可，私自调整用车安排。
每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。
1、 车辆出现微小安全事故，或非本人原因。
出现一次扣50分。
3、 车辆出现严重事故。
出现一次扣130分。

岗位：4.人力资源部保安
内容描述
计分方法
1、 上班不按时巡查；
2、 保安统计不完整或犯错；
3、 收发信件/统计等出现差错。
每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。
1、 安全设备不处于正常状态；
2、 企业活动安全保卫不妥；
3、 人员/物品/车辆进出出现差错。
每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。
1、 未实施企业安全制度和要求。
出现一次扣50分。
4、 企业出现严重安全事故。
出现一次扣130分。

岗位：5.人力资源部清洁工
内容描述
计分方法
1、 未能完成当日1项以内清洁工作和填写相关统计；
每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣20分。
1、 未能完成当日1-3项清洁工作；
2、 违反企业规章制度，经教育后不愿改善。
每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。
1、 未能按要求完成当日3-5项清洁工作；
2、 不服从当班责任人工作安排。
出现一次扣50分。
1、 因为清洁工作不到位而对企业形象造成不良影响；
2、 工作期间不认真，躲在无人地方偷懒而被其它人员发觉。
出现一次扣130分。

岗位：6.人力资源部大厦保养员
内容描述
计分方法
1、 未能完成当日1项以内大厦检验工作和填写相关统计；
每出现一次扣15分，出现3次以上每次扣25分。
1、 未能完成当日1-3项大厦保养工作；
3、 违反企业规章制度，经教育后不愿改善。
每出现一次扣25分，出现2次以上，每次扣50分。
3、 未能按要求完成当日3-5项大厦保养工作；
4、 不服从当班责任人工作安排。
出现一次扣50分。
2、 因为工作不到位而对企业形象造成不良影响；
3、 工作期间不认真，躲在无人地方偷懒而被其它人员发觉。
出现一次扣130分。

6．2．7采购部
岗位：1.采购部副主任
内容描述
计分方法
1.本部门职员有严重渎职行为；
扣130分。
2.审核请款单，定单等单据时，未检验犯错误
每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。
3.定购物品和请购物品不一样 ，造成请购部门退货，无正当理由
每出现一次扣30分
4. 采购物品未在要求时间内完成，造成a.请购部门投诉b.生产线所以而停产
a情况每出现一次扣40分，b情况出现一次扣130分
5.进口报关不立即，造成使用部门投诉或不能按时生产，无正当理由
每出现一次扣50分
6.单证制作不规范，或未按要求时间提交统计报表和其它表单，造成政府部门口头或书面投诉
每出现一次扣30分，出现2次以上，扣130分
7. 报关单、商检单证、报关立案证实书（太仓海关和上海海关）、采购专用章遗失
每出现一次扣30分
8. 严重渎职行为造成企业利益出现损失
出现一次扣130分。

岗位：2.采购文员
内容描述
计分方法
1.定单制单出现金额、抬头规格等内容错误或未按程序要求附有支持文件
每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。
2.请款金额、抬头、内容填错
每出现一次扣10分，出现3次以上，每次扣30分。
3 . 定购物品和请购物品不一样写，造成请购部门退货,无正当理由
每出现一次扣30分
4. 采购物品未在要求时间内完成，造成a.请购部门投诉b.生产线所以而停产
a情况每出现一次扣40分，b情况出现一次扣130分
5. 进出口报关所制单证不正确，造成申报内容不正确
每出现一次扣20分，出现3次以上，每次扣30分
6.单证制作不规范，或未按要求时间提交统计报表和其它表单，造成政府部门口头或书面投诉
每出现一次扣30分，出现2次以上，扣130分
7. 严重渎职行为造成企业利益出现损失
出现一次扣130分。