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生产管理制度

目 录

1.制程管理措施
2.仓储管理措施
3.器材库管理措施
4.存货盘点管理措施
5.设备管理措施
6.生产安全管理措施

生产管理制度

1.制程管理措施

1.1总则
1.1.1目标
为使本企业制程作业管理上有章可循，以确保品质、产能，特制订
本措施。
1.1.2范围
原料由各储存圆桶仓或仓库以后制造过程至包装入库各项作业
均应遵照本措施。

1.2生产安排和生产前准备
1.2.1编制“周生产计划表”
制造科主管于每七天五下班前依据行销部提供“下周销售计划表”
和仓库提报“成品库存日报表” 和“原料库存日报表”等资
料编制“周生产计划表”，经部门经理审核送至中控室。
1.2.2每日生产安排
(1)中控室/生产班长于每日上班前依据“周生产计划表”和行销
部每日销售变更通知单和现有库存情况编制“日生产计划安
排表”，送制造科主管审核实施。
(2)中控员依据“日生产计划安排表”合理安排本班生产次序，
并将需生产品种之料号、数量立即间安排填写在看板上。
(3)排定当日生产次序以后，应立即作好以下准备工作：
A)中控员将需要准备原料,电话通知或书面送交原料库投料
员或投料组长。
B)中控员填写“添加剂配制通知单”通知小料员备妥生产之
所需预混料及小料添加剂。
C)检验液体输送设备和其它输送设备是否处于正常状态。
D)确定本班人员均已就位。

1.3袋装原料投料作业管理
1.3.1原料库投料员接到中控员投料通知后，应按品管部制订原料投放
次序安排投料工人将原料投入指定投料口中。
1.3.2投料工人在投料入槽过程中应将原料倒洁净，并避免杂物、绳头
进入投料口。
1.3.3拆卸原料垛时，应从上到下，不可中间抽取。
1.3.4当原料仓满或达成中控员所需数量时，投料员应清点所投袋数， 记
入垛位卡上，并通知中控员能够空机运转刮板机将所投原料完全
送入料仓。
1.3.5一批原料投料结束，投料员应督导投料工人将垛位四面及投料口四
周清扫洁净，整理好垛位，并将废料及垃圾分别入袋，码放到指定
区域。
1.3.6填写“投料日报表”相关内容。
1.3.7如发觉原料有潮湿、发烧、发霉等情形，应立即停止投料，并通知
品管人员前来处理。

1.4看仓作业管理
1.4.1看仓员每班上班后首先抽取各桶仓料样、查看有没有混料或质量有没有
异常，复核上一班次“查仓日报表”并通知中控员。
1.4.2每次投料前和中控员联络确定原料名称；投料开始时，取样查对入
仓是否正确，并填写“看仓取样统计表”。
1.4.3每次转仓前确定输送管道已无上一批料残留，并通知中控员转仓。
1.4.4按中控员要求正确取得粉碎样、混合样、成品样，并填写“取样卡”
交给中控员。
1.4.5监视平台以上设备运转情况，定时清理磁铁，若有异常立即通知中
控员。
1.4.6每一次投仓、震仓洁净后，通知中控员，每一次看仓作业均须填写
“看仓取样统计表”备查。
1.4.7交接班前或下班前查看料仓存仓情况，须填写“查仓日报表”，一
式二联，一联送中控员，一联自存备查。
1.4.8制造科主管、中控员及品管人员须定时、不定时检验料仓原料外观、
气味等是否正常，有没有混料现象，如有异常应立即处理。

1.5粉碎机作业管理
1.5.1查核“查仓日报表”了解仓存数量并通知看仓员查仓、看仓存情况
是否和“查仓日报表” 一致。
1.5.2开机前，按要求检验磁铁器、粉碎锤片及筛片等是否正常，并做必
要清洁或润滑保养。

1.5.3对照生产计划表合理安排粉碎次序。
1.5.4 选择粉碎仓、开启粉碎机及周围系统，依序粉碎原料，并通知看仓
员取样，检验粉碎粒度。
1.5.5填写“粉碎日报表”。
1.5.6更换另一原料粉碎时，必需按要求空转粉碎系统若干分钟，以免混
料。
1.5.7粉碎完成，清理粉碎机系统及周围环境。

1.6中控室作业管理（配料及混合作业）
1.6.1了解上一班（日）成品库存量，根据当日生产计划表安排本班生产
次序，并标示在看板上。
1.6.2检验配料系统及混合机系统设备情况，检验原料桶仓内样品是否
合格，查看“查仓日报表”，通知原料投料及小料工备好小料添加剂。
1.6.3天天上班对所使用磅秤进行校对，检验小料备料无误。
1.6.4依据电脑操作程序检验配方，若接到品管部之“配方变更通知单”，
应立即输入最新配方，核实正确无误后，打印出每批原料用量表，
连同原配方单经制造科主管签字并返回品管部。
1.6.5开启配料运行程序、监视称料情况，开启混合机进行混合。
1.6.6手投员依混合灯号将称好手投料，由手投口注入混合机。
1.6.7随时查核在制品外观、气味是否正常。
1.6.8填写“混合日报表”并通知看仓员全方面查看仓存情况，填写“查仓
日报表”。
1.6.9依据库存及生产情况在成品仓看板上标示包装次序。
1.6.10天天下班前操作WEM之列表机，印出当日全部“原料用量汇报
表”和“成品产出表”送制造科主管审阅后分送品管部、财会部、
生产部，并自存一联。
1.6.11倘若WEM自动系统发生故障时，立即通知维修和相关人员， 或依
指示改为手动操作，其操作方法照自动方法次序办理。手动操作
事项及原料使用应具体在混合日报表中注明，方便品管人员查明手
动用量明细。并和配方用量查对。

1.7小料添加作业管理
1.7.1和中控员联络要生产饲料名称、料号和数量，领取“添加剂配制
通知单”。
1.7.2每日校磅电子称无误后，依通知单准备各批小料并留预混料标签备
查。
1.7.3依中控员指令正确添加小料，每次添加后，填写“小料添加统计表”。
1.7.4随时和中控员保持联络，检验添加是否正确。

1.7.5车间备妥足够一天使用之小料添加剂，天天交班前盘点实际存量， 填
写“小料添加剂盘存日报表”，并交中控员审核。
1.7.6保持小料存放区及周围环境整齐。

1.8制粒机作业管理
1.8.1向中控员问询待制粒仓成品名称和数量。
1.8.2开机前检验制粒机及周围系统，包含压辊油位、除铁等，以后通知
中控员开启制粒系统。
1.8.3调整供料机和调质器速度呈最好状态，先用挡板将黑灰色粒料打出
另置一旁，并调整颗粒长短，至黑粒消失，再放料入冷却机。
1.8.4调整蒸汽压力及温度，不停取样检验饲料外观颗粒、含水量，控
制粉率。
1.8.5调整冷却机料位和冷却速度，控制成品水分百分比在要求标准内。
1.8.6每两小时注压辊油一次。
1.8.7制粒结束要打净回料管，放空冷却机，然后通知中控员转仓，准备
换料。
1.8.8填写“制粒日报表”，计算制粒效率。

1.9打包机作业管理
1.9.1向中控员了解成品仓现存饲料名称、料号和数量，并按中控员确定
包装次序，准备包装作业。
1.9.2准备编织袋及印有日期标签，通知成品码垛组，安排成品货位。
1.9.3开机前，检验包装机及周围系统，并做必需润滑及清洁，确定无
误后，开始包装作业。
1.9.4每批包装头2包应回制，包装员应检验饲料外观，确定其颜色、气
味、颗粒及粉率符合标准后，再用正式编织袋开始包装。
1.9.5包装时，将印有日期及批号标签缝于袋口。
1.9.6包装进行中，包装员应定包取样，一批生产结束，应将取得样品
附上“取样卡”，于下班前送交品管部化验。
1.9.7每批饲料，均须由包装员抽样检验包装重量，其抽样百分比为：

生产吨数
2
4
6
10
抽样包数
1/10
1/15
1/20
1/25

并将抽样情况填写入“打包抽检统计”，若抽样发觉重量误差超出
+0.05千克管制点时（不包含袋重），应立即停止包装，调整包装
机称量数值。
1.9.8每个桶仓料打包完成后，要敲桶仓避免残留。
1.9.9填写“包装日报表”，计算每种料投入产出差异。

1.10饲料回制作业管理
1.10.1回制料种类
(1)成品混料及原料混料。
(2)逾期成品。
(3)出厂退回料。
(4)头包和尾包。
(5)品质不良料。
1.10.2回制料存放
(1)回制料必需专区存放，并用看板标示。倘若同时有数种回制料
时，须分类分堆存放。
(2)出厂后退回饲料，一律须经“烟熏”后，才可放到回制料存放
区内。
(3)每日发生回制料以后，下班前应填写“回制料日报表”报生产
部及品管部。
1.10.3回制处理作业
(1)回制料中头包和尾包，由制造科依品管部要求标准自行安
排，回制到同品种饲料中。
(2)其它回制料一律交由成品库保管，并提出回制申请，填写“饲
料回制处理单”部门主管核准后转品管部。
(3)品管部接到“饲料回制处理单”时，应派员取样化验分析，并
向配方总部要求配方后，送还生产部，办理回制作业。
(4)生产部在安排回制时，中控员依据“饲料回制处理单”指示
内容实施修正配方，成品库依指示和中控员协调安排回制料
使用事宜。
(5)回制完成后，中控员将“饲料回制处理单”上注明回制日期
及回制情况，转品管部，并在“混合日报表”上注明回制料添
加情况等内容，以供查阅。

1.11燃油锅炉作业管理
1.11.1开机前全方面检验锅炉水位、油位、软化箱水位,各阀门是否正常。
1.11.2接通电源，检验各指示灯是否正常。
1.11.3开启自动点火系统，检验压力表，水位表，油位表，管路、安
全阀及其它阀门接口，如有漏气或异常，通知维修人员立即修
复。
1.11.4观察火焰燃烧情况，水泵、压力改变等，天天化验水质。
1.11.5压力升到要求指示时即可送汽。送汽时，先排尽气缸内凝结
水，进行暖管，达成最大压力时，进行安全阀手动排气试验。

1.11.6锅炉运行中常常对水位、油位、软水箱、燃烧情况、除氧器
运行进行监察，并每隔1小时填写一次“燃油锅炉交接统计表”。
1.11.7检验回水罐水位，并立即用水泵抽水储水箱。
1.11.8锅炉运行中常常和制粒员保持联络,确保生产时蒸汽充足供
应。
1.11.9停炉后，对锅炉进行排污，留足充足软化水、除氧水、燃油，
确保锅炉处于正常状态。
1.11.10如锅炉存在异常隐患，当班不能处理，应书面通知下一班，
并立即汇报主管。
1.11.11下班前搞好锅炉房清洁卫生，并作好交接班。

2仓储管理措施

2.1总则
2.1.1目标
为使企业生产所需原料，生产饲料成品，生产所需包装物
及原料使用后之包装物，其仓储作业有所遵照，特制订本措施。
2.1.2范围
凡相关企业生产所需原料，生产饲料成品，生产所需包装
物及原料使用后之包装物，其入库、储存、管理、领用、发货、
处理等事务，均依本措施要求办理。

2.2原料接收作业管理
2.2.1原料库管理员依据采购部送来“原料到货预报表”，安排货位，
做好接货准备。
2.2.2运输原料车辆到仓库，原料库仓管员要检核“原料收货汇报”
中相关内容，经确定无误后，指挥民工卸车。卸车过程中，品
管部对原料做100%抽样。
2.2.3原料卸完后，仓管员核查件数，确定无误后，电脑输入相关数据，
打印“原料收货汇报”工厂仓库栏，并签字确定，然后将“原料
收货汇报”返回用户，指导用户实施空车过磅。
2.2.4原料堆放后，仓管员随即填写“货位卡”，挂于货堆上。同时建立
原料台帐。

2.3 生产耗用原料出库管理
2.3.1投料员依据中控员指令投入生产用所需原料，在原料入槽前，应
充足和中控员联络，避免混料发生。换料前需确定上批原料已于
运输设备中跑完（依据设备情况安排空车运转时间）。
2.3.2一批料投完，仓管人员应在领料地点“货位卡”上做好所投原料
品种、件数等统计，当班生产结束后填写“投料日报表”。
2.3.3投料要依据品管部“原料使用安排表”指定货位次序投料，投料
中发觉原料实际出库量和“原料使用安排表”数量不相符，
要立即查明原因，并汇报主管。
2.3.4投料结束后仓管员将 “投料日报表”相关数据输入电脑，并由
电脑输出“原料库存日报表”，送生产部主管审核后，分送品管
部、采购部、财会部。

2.4袋装成品入库管理
2.4.1生产部依据生产计划，安排包装饲料品名、数量及包装次序。
2.4.2仓库保管员应依据优异先出标准，合理安排货物位置。
2.4.3成品堆放应整齐、平坦、安全，同批生产产品，应尽可能在同
一地点存放。
2.4.4成品每层堆码袋数必需一致，以利出货及盘点作业。
2.4.5每一批成品入库完成，仓库保管员应于货位最前端显著位置处挂
“货位卡”，注明进货日期及数量，以利盘点及出货作业。并立即
检验堆码数量和“包装日报表”是否相符。立即电脑录入成品入
库信息，并填写“成品入库单”交生产部和财会部。
2.4.6包装头包和尾包，由包装员称重，并作统计，集中存放，等候
回制，不作入库。

2.5成品出货程序
2.5.1仓库发货员接到用户盖有财务章“发货单”，经确定无误后，
按“发货单”所列品名、数量，如数发给，并指挥民工搬运至车
上。
2.5.2发货时，（除有尤其指示外）要依据“先生产先发出”标准，以
免造成逾期回制损失。
2.5.3装货完成后，发货员需在“发货单”上署名确定，留下仓库联， 再
将“发货单”之其它联交于用户过磅出厂。同时电脑录入成品出
货信息，填好“成品发货统计表”。
2.5.4用户携经发货员署名“发货单”将车开至地磅，地磅员应依
实际过磅重量和订货数量查对，在许可误差范围以内，地磅员在
“发货单”上签章，若过磅重量超出许可误差范围时，则通知该
车返回，成品仓库做抽磅（每包重量）、抽点（出货包数），直到
无误为止。
2.5.5门卫依据发货员、财务收款室、地磅员签章“发货单”核实出
门车辆，留存“门卫联”后放车辆出门。
2.5.6每日出货作业结束，发货员应汇总发货票据，交仓库保管员查对。
每日早晨9点前门卫将上一日留存“发货单”门卫联，地磅员
将“地磅日报表”交财会部复核。
2.5.7仓库保管员依据电脑录入成品出入库信息，进行当日库存
盘点，并打印输出“成品库存日报表”，送生产部主管审核后，
分送行销部、品管部和财会部。

2.6包装物管理
2.6.1产成品包装袋入库管理
(1) 采购部预先通知到货日期、时间，经过磅后到包装物存放库房，
由包装物管理员及品管部QA人员进行查验，填写检验汇报，
符合要求包装物准予入库。
(2) 包装物管理员应认真清点到货数量和送货单是否相符，如相符在“送货单”上签字认可。并按品种、用途分类堆码。
(3) 包装物管理员应按实际收货数填写“入库单”入帐。
2.6.2产成品包装袋出库管理。
(1) 打包员依据当日生产品种及生产计划填写“领料单”，到库房
领取，库房如数发给。
(2) 包装袋管理员依据“领料单”做帐，填写“编织袋库存周报表”
呈报生产部审阅。
2.6.3原料包装袋入库管理
(1) 原料入仓或投入生产使用后之包装袋，应按包装袋
种类、质量分类分级，整理后送库房。
(2) 包装袋管理员清点数量，据实入库，填写“入库单”。
2.6.4原料包装物出库管理
(1) 内部使用由部门主管审核“出库单”，外卖处理应由采
购部填写“物料出售结算单”按废旧原物料处理措施要求
办理。
(2)包装袋管理员查对手续，确定手续无误后，如数发给。
(3)包装袋管理员做好包装袋出库统计，填好报表、呈生产部。

2.7库存计划及标示
2.7.1仓储部门应合理计划仓库库位，使库房空间得到充足、有效利
用。
2.7.2库位配置标准应配合仓库所使用储运工具，计划运输通道，易
于管理和质量检验。并依存货物种、类型、时间等分区存放，以
利管理。
2.7.3每个品种标准上要配置两个以上小库位，进出轮番交替使用，达
到优异先出要求。
2.7.4仓储部门依各库位量存放品种，另就各库位给予编号，每日填写
“成品库存货位表”，以利管制，仓储主管须随时查核变动情况。
2.7.5“成品库存货位表”由仓储部门发送到品管部、生产部，方便上
述单位随时了解仓容情形，掌握存货变动情况。

2.8货物堆放要求
2.8.1堆放时，在配置库位区放置垫板。
2.8.2堆放时，纵横交错方法进行，每层堆包数量要相同，包重在40公
斤（以上）堆码高度以15层为限，包重在20千克（以下）
堆码高度不应超出20层。
2.8.3堆放货物须讲求整齐、平坦、牢靠、安全。
2.8.4每堆货物四面应留50公分通道，便于储存期间随时检验品质。

2.9存货盘点
2.9.1仓储人员应设置存货进出库台帐立即登记进出存货数据，天天
定时对存货情况进行盘点，若发觉差异要立即查明原因。
2.9.2每个月配合会计部门定时对仓储存货情况进行全方面盘点。
2.9.3若盘点数量和帐面数量有差异时，由会计人员填写“存货盘点
统计表”，送仓储管理部门分析差异原因，并寻求改善对策。

2.10呆料、废料处理
2.10.1库房内若发觉有结块、霉变呆废料，要立即报主管及采购部
处理。
2.10.2废料发生时，可进行筛选，经品质检验若能用应立即使用，
不能再使用应汇报采购部处理。
2.10.3废料出售时，采购部应填写“物料出售结算单”，按废旧原物料
处理措施相关要求处理。

3.器材库管理措施

3.1目标
为使企业多种器材、入库、保管、领用等事务有所遵照，特制订本措施。

3.2物料验收
3.2.1采购人员购回物料、器材库首先要将购物申请底联和之对照、按
其上所注名称、规格型号、铭牌产地及质量要求一一验证，若有
不明之处，可请使用人员帮助验收。验收无误后，办理入库手续，
如有不符，拒绝入库，并将原因写明。
3.2.2验收入库物料要立即写好标签，作好标识，注明设备、零件名
称、规格型号、铭牌、产地、价格、材质、是否进口等。
3.2.3物料入库发票未到，可先做物、料验收、登记入库，待发票拿来
后，再行办理入库手续，并在物品验收登记本上打勾。
3.2.4不管有没有发票物料，经过验收无误入库后，全部应立即在货物帐
本上记帐（注写：设备、零件名称、数量、规格型号、铭牌产地、
价格、材质、是否进口、货位），发票未到文字注明。
3.2.5采购煤、盐、碱，由司机将磅码单交锅炉房，锅炉房负责验收数
量、质量，并在磅码单上签字，器材库凭此开入库单。
3.2.6物料入库后，应即时通知使用部门人员领取，杜绝货到而使用部
门不知情况。

3.3物料保管
3.3.1库存物料，要分门别类，布局合理，摆放整齐，易放易取。
3.3.2要常常整理、熟悉货物货位,要注意物料防潮湿、防锈蚀、防鼠
咬，降低库存损耗。
3.3.3要努力学习业务知识，提升业务素质，熟悉自己分管物、料帐
目及使用要求，发货要迅捷、正确。

3.4物料出库
3.4.1物料领取、出库要严格遵照企业和生产部要求发放，手续不
完善不能出库。
3.4.2领取物料除小数量螺栓、螺帽、垫片等以外，其它均需维修
部门和被维修部门主管在出库单上签批、领用人署名，然后器材
库照单发货。紧急情况下,可先领用,但事后二日内必需补签批。

3.4.3企业各部门领用物品时，由其部门主管签批，领用人签字，器材
库照单发货，月底将料单累计送财会部转帐。
3.4.4劳保用具发放，按企业要求实施。

3.5旬报、月报及帐务
3.5.1要认真、正确地做好入库单、验收单、出库单登记和记帐，每
月两次将入库、验收、出库单填写入帐。
3.5.2常常熟悉对照库内物料和帐目，做到胸中有数，帐物相符。每个月
底盘点一次，并和财会部会计查对帐目，杜绝帐上有，实物找不
到现象。库内管制零件每个月要关键对帐一次，不得有误。
3.5.3每个月20日、30日两次整理入库、验收、出库单，正确、无误做
好库存物料旬报及月报,并送交生产部、财会部,了解消耗支出.

4.存货盘点管理措施

4.1目标
存货是企业资产关键组成部分，它在流动资产中占有相当大比
重。为加强对存货管理，提升存货盘点质量，并为企业生产成
本核实提供正确计算依据，特制订本措施。

4.2存货定义及范围
存货必需是全部权属于企业，并由生产部管理人员接收入帐耗用
原材料和未销售产品，包含库存、加工中原料、包装物、维
修零配件、产成品等。
4.2.1原料：指能组成产品关键实体物料，如豆粕、玉米、添加剂小
料、液体油和赖氨酸等原料。
4.2.2包装物：为包装产品而储存或周转使用多种容器，如油桶、麻
袋、编织袋、塑料袋等物品。
4.2.3成品：原料经生产加工过程以后，经过包装和经检验合格可供销
售产品。
4.2.4材料：凡可供生产机械、电器仪表、公用设备维护之备品备件。
如机械、电器零备件、标准件、维修工具、劳保用具、用具、外
协加工之非标件等物品。

4.3存货盘点规则
4.3.1日常存货盘点：存货管理部门视工作特点和要求，应做好必需
日常盘点，查对帐物，做到帐物相符，发觉异常，应立即处理。
4.3.2定时存货盘点
(1) 定时盘点即月末盘点和年底盘点。
(2) 月末盘点定为每个月最终一日进行，当日盘存数即为上期
期末和本期期初实存数，盘点工作通常应在停产情况下
进行，必需时经财会部和饲料生产部经理同意后方可安排和
生产同时进行。
(3) 年底盘点，每十二个月12月31日日进行（应在停产情况下）。
4.3.3组织和人员配置
月末和年底盘点工作,应由存货管理人员会同财会人员共同进行.

4.4存货盘点作业程序
4.4.1盘点前准备工作
存货管理人员，月末通常提前三天，年底通常提前七天至十五
天，做好盘点前各项准备工作，以确保盘点工作高效、有序、
无误。内容包含：
(1)整理货位、清桶、清堆、平仓。
(2)结清出入库货物往来手续。
(3)查验货位卡、货位。
(4)备足供销售之产品。
4.4.2实地盘点
在盘点日，存货管理人员和财会人员到存货存放处现场组织会
盘。盘存数即为实存数。操作步骤为：
(1) 盘点存货物种、规格、件数、数量。
(2) 按要求逐项填写存货盘点记录表。
(3) 查对无误，会签后，报主管主任审核。
4.4.3帐物核查
在财会人员帮助下，存货管理人员应立即将盘存数和帐存数一一
查对，并如实填写“仓库盘点月报表”。步骤以下：
(1)帐、物一一核查。
(2)计算损耗数，填写损耗汇报单报生产部和财务部。
(3)损耗冲减帐存数。
(4) 查明盘亏原因，纠正错误。
(5) 填写本期盘存报表。
4.4.4帐帐查对
是指存货管理人员之存货帐薄和财务人员之帐簿查对，作到帐帐
相符。
(1)查对帐簿。
(2)纠正错帐、漏帐、重帐等。
(3)最终查对本期盘存报表。
(4)盘存报表报生产部和财务部。
4.4.5差异分析
存货经盘点后，发生盈亏处理：财会人员应立即填制“存货盘
点差异分析表”一式三联，仓库主管责成存货管理人员查明原因
再转该部经理会签，报财会部一联、生产部一联、仓库主管自存
一联。
4.4.6原料调帐
(1)原料调帐应每个月进行一次，差异数较少之原料可延长，但不
得超出三月一次。

4.4.7成本核实
(1) 统一核实口径。
(2) 生产部、财会部依据盘点月报表，差异分析表和“存货调帐
通知”及相关凭证、帐簿作为核实依据。
(3)由财会部统一核实程序。

4.5桶仓存货盘点
桶仓泛指筒仓，车间料仓、油罐、液体赖氨酸罐、其存货点是否正
确关系实存数是否有误。掌握之关键点：
4.5.1桶仓容积和层高或一定刻度容积数。
4.5.2正确地判定和估量物料在仓内容积数。
4.5.3物料容重（查相关物料容重表或实测）实存数计算。
实存数=物料容积X物料容重=(总容积-无料格容积)×物料容重
4.5.4部分原料参考容重表(单位：吨/立方米)
品 名
容 重
品 名
容 重
骨粉
0.80-0.96
粒状饲料
0.625-0.775
玉米
0.75
粉状饲料
0.725-0.825
玉米粉
0.61-0.64
玉米蛋白粉
0.50-0.60
细盐
1.12-1.28
鱼粉
0.575-0.64
石粉
1.09-1.425
液体蛋氨酸比重
1.26
麸皮
0.325-0.46
油脂
0.90-0.91
豆粕
0.58-0.64
菜籽粕
0.56
棉籽粕
0.64-0.72
葵花粕
0.50-0.53
玉米胚芽粕
0.54-0.56
啤酒粕
0.46-0.50
备注：实际盘点时，容重取值应视原料水份高低、粒度大小、杂质等原因
慎重选择，也可实测。

4.6原料损耗处理
原料损耗指加工损耗(含保管损耗)和自然损耗两类，且原料数量比较
大，即大于或等于占原料总耗用百分之一者列入计算损耗范围。
4.6.1加工损耗。
(1) 加工损耗是指原料投入生产到成品出厂之损耗。
(2) 加工损耗损耗率标准提议暂订为占其原料耗用量百分
之零点五，即损耗率0.5%。
原料耗用量以总控电脑计数为准。
4.6.2自然损耗
(1)自然损耗是指原料在保管期间和生产过程中，原料水份自
然发挥而造成库存原料重量差异损失。自然损耗取值 应
视原料含水量之大小确定。
(2)自然损耗率损耗标准由品管部门确定，月末盘点提供。
4.6.3实际耗用原料计算
原料实际耗用量作为月末存货盘点时当月耗用量，原料耗用
量是以总控电脑计量为准。
4.6.4耗用帐务处理
原料加工和自然损耗应作为月末和年底冲减帐存数依据，
并如实填写“原料损耗汇报单”作为帐务处理之凭证。
损耗报表一式肆份，一联报财会部、二联报品管部、三联报
生产部、四联自存。

5.设备管理措施

5.1总则
5.1.1目标
为使设备选购、验收、使用、保养、维修、故障处理等作业有章
可循，以发挥生产设备利用率，提升生产能力，特制订本办
法。
5.1.2范围
凡相关生产机械、电器、仪表等设备多种资料保管、设备选
购、验收、使用、保养维修、设备故障处理等作业均依本措施
要求办理。

5.2设备资料档案管理
5.2.1生产设备安装、调试完后，设备管理部门应依据设备说明书、
图纸等资料对设备统一分类、编号、建立设备台帐、设备卡和
设备档案，并妥善保管。车间维修需要借阅应填写借阅卡，用
后立即交回。
5.2.2设备如发生改善、更换等情况，设备管理部门应依实际情况修正
资料档案。