公司质量管理制度与规范样本.doc

质量方针目标实施措施
编号： Z/53-01-A0
1、 目标
为使各部门在企业质量方针指导下，认真实施本部门所分解质量目标，从而切实落实企业质量方针目标实现。
2、 专题内容和适用范围
2.1本措施说明了质量目标分解和质量目标检验考评。
2.2本措施适适用于企业内部质量方针目标管理。
3、 职责
3.1办公室负责企业质量目标分解和对各部门质量目标实施情况进行检验和考评,并将检验和考评资料存档。
3.2相关部门负责本部门质量目标实施和配合质量目标检验考评工作。
4、 质量目标分解
4.1办公室
4.1.1严重不合格项为零。
4.1.2对各部门工作进行协调，确保企业质量体系正常运行。
4.1.3“受控文件”发放、登记、回收、作废差错率为零。
4.1.4完成企业管理评审计划达100%
4.1.5在岗职员100%经过培训并发放上岗证。
4.5.6特殊工种100%经过培训并发放资格证。质量统计存档率达100%
4.5.7质量统计存档率为100%
4.2行政管理部
4.2.1严重不合格项为零。
4.2.2错漏检率为零。
4.2.3计量器具周期检定达100%
4.2.4检验或试验状态标识达100%
4.2.5完成企业内部体系审核计划达100%
4.2.6完成纠正/预防方法验证率达100%
4.3生产制造部
4.3.1严重不合格项为零。
4.3.2采购物资合格率100%
4.3.3工艺文件正确性、完整性、统一性“三性”率达100%
4.3.4生产作业计划完成率100%
4.3.5设备完好率达95%
4.3.6现场定置管理率达98%
4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。
4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%
4.4市场营销部
4.4.1严重不合格项为零。
4.4.2用户投诉为零。
4.4.3用户有特殊要求或新产品销售协议100%进行评审。
4.4.4完成对外服务计划用户走访率100%
4.4.5产品售后服务确保率100%
4.5计划财务部
4.5.1严重不合格项为零。
4.5.2按时完成各项财务报表，正确率100%
4.5.3财务安全事故率为零。
4.5.4仓库物资差错率为零。
4.5.5贮存物资账、卡、物相符，正确率100%
4.6车间
4.6.1严重不合格项为零。
4.6.2作业计划完成率为100%
4.6.3不合格率为1%
4.6.4工艺纪律落实率为98%
4.6.5设备完好率达95%
4.6.6现场定置率达98%
4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。
5、 质量目标检验和考评
5.1检验
5.1.1在内部质量体系审核时，查阅各部门多种质量统计，对照各部门质量目标分解指标进行检验。
5.1.2办公室在每个季度对各部门相关质量目标实施统计（报表）进行审核。
5.2考评:
5.2.1凡未达成质量目标责任部门，每一个指标未达成，作为不合格项处理，按“质量体系内审考评措施”实施。
5.2.2质量目标实施考评，由办公室实施，管理者代表审批后生效，报财务部兑现。
6、 附加说明
6.1本措施由办公室归口管理。
6.2本措施是《质量目标控制程序》支持性文件。
6.3本措施从7月1日起生效。

起草： 6月25日
审批： 7月1日

管理人职员作标准
编号：Z/551-01-A0

1． 目标：
为规范企业管理工作，做到各司其职，协调工作，提升管理人职员作水平。
2． 适用范围：
本标准适适用于本企业范围内管理人员 ，是全部管理人职员作行为准则。
3． 工作标准：
3.1总经理
3.1.1帮助企业董事长做好各项管理工作。
3.1.2负责落实和完成企业董事会、经理办公会部署各项计划目标和工作任务。
3.1.3负责本企业日常管理工作，每七天召开一次经理办公会，通报生产、经营情况。
3.1.4负责组织召开现场会，处理实际问题，对各部门工作给指导，协调，对各部门汇报、请示，经研究后，2日内给回复。
3.1.5负责对销售目标落实和实现。
3.1.6负责对市场调研和拓展，负责新产品、新品种开发和引进。
3.1.7对企业产品质量负责。
3.1.8作为企业管理者代表，对质量确保体系正常、有效运行负责。
3.2副总经理
3.2.1负责实现各自分管销售目标和生产计划。
3.2.2负责在要求时间内完成董事会和经理办公会部署各项工作。
3.2.3对各自分管工作进行指导和协调，对出现问题应立即处理或在1日内拿出处理意见。
3.2.4负责帮助经理做好新产品、新品种开发、引进工作。
3.3办公室
3.3.1负责企业质量方针目标实施、检验和考评。
3.3.2负责对企业各部门工作标准实施情况进行检验和协调。
3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件发放、登记、修改和存档。
3.3.4编制管理评审计划和组织管理评审具体实施。
3.3.5负责年度培训计划编制和实施。
3.3.6负责企业内职员技术培训考评。
3.3.7帮助人事部门做好新进职员岗前、岗中培训，组织好管理人员管理技能培训。
3.4行政管理部
3.4,1负责编制年度内审计划和组织开展内部质量体系审核。
3.4.2负责不合格项统计，落实各部门、车间不合格项预防、纠正方法和验证结果。负责推进统计技术应用。
3.4.3每个月定时和不定时对各车间部门产品和质量统计进行抽查，发觉问题立即纠正。
3.4.4每个月定时公布“东湖信息报”，对好人好事进行宣传，质量事故进行通报。
3.4.5负责对职员产品质量考评情况进行汇总并将每个月检验考评情况上报。
3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检验结果汇总，报领导审批，交计划财务部实施考评。
3.4.7负责产品检验和验证、产成品合格证签发。
3.4.8负责检验质量统计和质量信息分析、整理和汇总。
3.4.9依据原材料检验规程，认真验证进货材料质量，并做好进货质量信息反馈工作。
3.4.10负责全企业计量器具管理工作。
3.4.11负责对产品检验统计进行检验，发觉问题立即纠正。
3.4.12发生批量不合格品时，负责召集相关人员进行不合格品分析评审会，作好评审统计。
3.4.13做好最终产品检验状态标识工作。
3.4.14确保产品出厂检验合格率为100%。
3.4.15对企业检验员业务工作给指导，定时检验。
3.4.16 检验员
3.4.16.1严格按企业产品技术标准及检验规程，进行工序检验和最终产品检验。并做好检验统计。
3.4.16.2严格按企业检验规程，加强对原材料质量进货检验步骤，依据程序，认真填写进货验证单。
3.4.16.3负责本部门计量器具维护、保养和管理工作。
3.4.16.4负责将检验统计在每个月3日前报送行政管理部。
3.5 生产制造部
3.5.1负责生产作业计划编制、实施和调度，负责工艺设计、质量控制和工艺质量改善。
3.5.2负责编制工艺文件和工装模具验证，负责关键工序归口管理和工艺纪律制订，对工艺文件正确、完整、统一性负责。
3.5.3 每个月末负责召开生产调度会，通报生产情况，下达生产作业计划，对各部门、车间提出问题进行协调处理落实。并依据生产任务情况，随时召开生产会议。
3.5.4 检验落实各部门车间调度会决议实施情况。
3.5.5 每个月定时对生产车间进行一次定置管理、安全文明生产、工艺纪律检验，检验结果上报办公室。
3.5.6 对生产车间或相关部门生产质量方面问题，应在2日内作出回复，并采取必需纠正/预防方法，重大问题应即时上报。
3.5.7负责编制年度设备维修计划并组织和落实。
3.5.8负责新产品、新工艺工作，要拿出书面试验汇报，要在要求时间内有计划、有方法，有步骤组织实施，对自制设备备件，应绘制施工图和材料采购目录，交主管经理审批后，方可进行施工。
3.5.9负责落实经理办公会相关技术改善和技术攻关组织和落实。
3.5.10每个月应对设备运行情况进行综合检验，确保设备保养有序，正常运行，对没有按要求进行设备保养、维护没有按操作规程生产，违反工艺纪律，一经查出，应立即处理，严重违规召开现场会，并报综合管理部立案。
3.5.11负责编制物资采购计划和采购物资价格目录，对采购物资价格应形成“日询价制度”，并做好统计，以确保生产物资低成本采购。
3.5.12严格实施请购单采购制，采购员采购物资要根据各部门请购单要求，立即采购，以满足生产需用。
3.5.13 负责采购物资质量，做到A类物资在合格供方采购，并按采购控制程序会同行政管理部、车间在现场做好进货物资验证工作，办理进货验证单，立即办理入库手续。
3.5.14维修班班长
3.5.14.1负责对设备、维护及保养。负责技术改造和技术攻关实施.
3.5.14.2负责设备修理计划实施，督促车间设备维护保养，对违章操作行为，应即时阻止，并上报生产技术部。
3.5.14.3 负责对每次维修认真填写《设备维修/完工单》，每个月上报生产制造部。
3.6市场营销部
3.6.1负责编制年度工作计划和年度对外服务计划并组织落实。
3.6.2对每笔业务应签署协议或生产订单，负责协议评审，确保产品质量、价格、交货期满足用户需要。
3.6.3负责开拓市场，搜集市场信息及用户信息，分析估计市场对产品需求。
3.6.4负责产品搬运、防护和交付，做好售后服务工作。
3.6.9负责将用户意见和投诉信息立即向行政管理部上报。
3.6.10每个月应写出销售情况汇报
3.7计划财务部
3.7.1财务人员应遵守企业财务管理制度，不得随意对本部门外提供财务信息，接收企业领导工作调度，帮助做好部分事务性工作。
3.7.2会计员
3.7.2.1立即、正确、完整、真实向投资者和领导提供财务信息。
3.7.2.2财务管理工作接收董事长领导或董事长委托人员领导。接收税务部门检验
3.7.2.3每个月25日前应计算出上月企业职员工资发放情况，报董事长审批，并给发放。
3.7.2.4每个月6日前应向税务部门提供“资产负债表”和“损益表”，在要求时间内报税并进帐入库。
3.7.2.5向企业统计立即提供必需统计数字，确保对外所提供数据真实、有效。
3.7.2.6根据《会计法》要求，每七天应立即对会计凭证进行登录帐簿处理。
3.7.2.7会计应在月末应向经理提供企业单项产品成本情况、年末应向董事会通报年度财务决算情况。
3.7.2.8每十二个月度应依据企业要求，正确提供各项指标、目标完成情况，和其它工作年度总情况。
3.7.3出纳员
3.7.3.1出纳人员应每日对帐户资金进行了解，预防空头现象发生。
3.7.3.2出纳报销单据应查对凭证，由经办人、董事长签字后方可报销；对于采购物资报销应查对采购人员请购单、物资验证单，物资入库单和发票后方可报销；
3.7.4统计员
3.7.4.1负责生产经营计划完成情况统计,做到统计数据完整，清楚。
3.7.4.2负责和仓库保管员联络，掌握产品库存量和流量。
3.7.4.3负责每个月23日前做好各车间职员工时考评工作，月底做好销售承包人职员资计算工作。
3.7.4.4每三个月对仓库贮存情况进行检验和考评。
3.7.5物管员
3.7.5.1负责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号，填好入、出库单，报出收、付、存月报表。
3.7.5.2原材料和产成品收入要验收数量、检验质量、计算金额、查对规格型号，填写入库单。
3.7.5.3原材料和产成品发出要清点发出数量、检验质量、计算金额、查对规格型号，填写领料单。
3.7.5.4材料、物资库存，帐面数应和实际数一致，要做到优异先出标准。
3.7.5.5物管员按时向财务上报产成品盘存表和原材料盘存表，每个月27号应根据财务部要求，按时上报各项指标数据，做好车间和财务衔接，做到产、销、存数据和原材料消耗，帐帐相付。
3.8 车间
3.8.1 负责实施质量体系文件，发动车间职员，开展质量管理工作。
3.8.2 保质、保量按时完成企业下达生产作业计划，完成率为100%。
3.8.3 负责车间定置管理和安全文明生产。负责工艺纪律落实实施。
3.8.4 严格控制产品质量关，生产过程中产品不合格率控制在1%以内，最终产品检验合格率为100%。
3.8.5负责车间现场管理，协调和其它车间协作关系，主动参与突击活动，确保企业全方面工作实施。
3.8.6负责每个月组织车间职员开展1—2次学习活动。
3.8.7做好职员原始生产统计本检验、验证、签字工作。
3.8.8负责对车间设备维护和保养。
4． 考评措施
4.1 对在新品开发，设备改造中有特殊贡献职员，在工艺改善及节能降耗中作出成绩职员，给对应奖励。
4.2 总经理、副总经理、各部门车间管理人员若每个月1项未达成工作标准，扣罚100元，若2项未工作标准，扣罚200元，依这类推进行考评。
4.3 检验员、物管员若每个月1项未达成工作标准，扣罚20元，若2项未达工作标准，扣罚40元，依这类推进行考评。
4.4 如连续3个月不能完成工作目标或连续3次违反工作标准，给调岗或下岗处罚。
4.5 如责任事故没有造成经济损失，以此考评措施为主。
5． 附加说明
5．1 本工作标准由办公室归口管理。
5．2 本工作标准是《人力资源控制程序》支持性文件。
5．3 本工作标准自7月1日起实施。

编制： 6 月25 日
审批： 7 月1 日

质 量 职 责
（和质量相关岗位）
编号：Z/551-01-AO
1. 专题内容
本文件明确要求了我企业和质量相关岗位质量责任和权限。
2. 适用范围
本文件适适用于我企业除质量手册中已说明管理层组员质量职责以外和质量相关岗位。
3. 引用标准和文件
3.1　ISO9001：质量体系 生产、安装和服务质量确保模式。
3.2　质量手册 Q/WDB-A0-
3.3　程序文件 Q/WDB-AO-
4. 检验和考评
经过内部质量体系审核进行检验和考评。
5. 和质量相关岗位职责
★办公室
5.1质量管理员质量职责
5.1.1责任:
5.1.1.1负责企业质量管理，组织相关部门质量手册和程序文件、作业文件编写、修改和管理。
5.1.1.2负责企业质量体系运行工作实施、组织和协调。
5.1.1.3负责组织、开展企业内部质量体系审核和管理评审准备工作。
5.1.1.4负责企业内、外质量信息登记、处理、反馈和存档工作。
5.1.1.5负责推进统计技术应用。
5.1.1.6负责质量分析会组织工作，认真做好会议统计，落实决议实施情况。
5.1.1.7负责不合格统计，落实各部门不合格纠正方法验证结果。
5.1.1.8负责开展群众性质量管理活动，整理、修改QC结果，组织QC结果发表和评议。
5.1.2权限：
5.1.2.1有权提出质量改善和体系文件修改提议。
5.1.2.2有权对内审时发生不合格项进行考评。
5.1.2.3有权对质量事故提出处理意见。
5.2资料员质量职责
5.2.1责任：
5.2.1.1负责质量体系文件发放、回放、借阅、保管和存档工作。
5.2.1.2负责行政文件（红头文件）发放、保管和存档工作。
5.2.1.3负责受控文件加盖“受控”印章标识，编制“受控”文件发放号。
5.2.1.4负责资料框/盒标识,资料存放整齐划一,做到防潮、防霉。
5.2.2 权限：
5.2.2.1有权拒绝未经审批手续而领取资料。
5.2.2.2有权对随意损坏文件资料行为提出批评。
5.2.2.3有权阻止她人随意翻阅文件、资料。
5.3培教员质量职责
5.3.1责任：
5.3.1.1负责全企业职员质量意识教育和技能培训。
5.3.1.2负责实施本部门职能，制订年度培训计划，并组织实施。
5.3.1.3负责建立职员培训档案。负责职员上岗证/资格证发放。
5.3.2权限：
5.3.2.1对申报培训项目有审核权。
5.3.2.2对职员培训结果有考评权。
★行政管理部
5.4检验员质量职责
5.4.1责任：
5.4.1.1严格按产品技术标准，验证原材料、外协件（模具）辅料检验单/合格证。
5.4.1.2严格按产品技术标准，检验规程、工艺文件检验产品步骤质量和最终产品质量，认真做好检验统计。
5.4.1.3负责对不合格品（工序）隔离存放，并有标识。
5.4.1.4负责追检“紧急放行“原材料。并对已“紧急放行”后原材料在产品形成步骤中加强监控和最终产品严格检验。
5.4.1.5对于已被“例外放行”工序产品负责追检后再流入下道工序。
5.4.1.6负责保留检验统计，并每个月定时报检验部。
5.4.2权限：
5.4.2.1有权阻止不合格原材料投产，不合格工序产品流入下道工序，不合格模具安装使用。
5.4.2.2有权阻止违反工艺纪律行为，并提出处理意见。
5.4.2.3有权提出产品质量改善提议。
5.5计量员质量职责
5.5.1责任：
5.5.1.1负责全企业多种量具、仪器、仪表定时报检。
5.5.1.2负责全企业多种量具、仪器、仪表申购、发放、回收和保管。
5.5.1.3负责建立全企业多种量检具台帐。
5.5.2权限：
5.5.2.1有权不定时地对使用量具、仪器、仪表单位进行检验。
★生产制造部
5.6工艺员质量职责
5.6.1责任：
5.6.1.1负责编制工艺文件，做到正确、完整和统一。
5.6.1.2负责到车间验证新编工艺，了解落实工艺文件情况，进行工艺纪律宣传，立即处理工艺上存在技术问题。
5.6.1.3负责不停推广新工艺、新材料、新装备，提升工艺水平。
5.6.2权限：
5.6.2.1有权阻止违反工艺纪律行为，并提出处理意见。
5.6.2.2有权提出工艺修改意见。
5.7统计员质量职责
5.7.1责任：
5.7.1.1负责生产经营计划完成情况统计工作，做到统计数据正确，统计报表完整、清楚。
5.7.1.2负责和仓库保管员联络，掌握产品库存量和流量。
5.7.1.3负责本部质量体系文件保管，发放和回收工作。
5.7.1.4负责统计报表每个月定时报行政管理部。
5.7.1.5负责每个月搜集各车间职员生产原始统计，做到分门别类，并每个月按时报送综合管理部。
5.7.2权限：
5.7.2.1有权到车间了解、核实生产计划指标完成情况。
5.8计划员质量职责
5.8.1责任：
5.8.1.1负责依据用户订单/协议,正确不误地安排生产作业计划和临时补充生产作业计划。
5.8.1.2负责摸清产品库存量，依据生产批量周期、合理安排生产。
5.8.1.3负责组织召开生产调度会，认真做好调度会统计，并对调度会上形成决议，负责监督车间实施。
5.8.2权限：
5.8.2.1有权对各车间月度生产作业计划完成情况进行考评。
5.9设备安技员质量职责
5.9.1责任：
5.9.1.1负责编制年度设备、备件采购和编制年度设备大修计划。
5.9.1.2负责组织设备、备件保管和维护保养。
5.9.1.3负责设备修理计划实施、监督车间设备维护、保养。
5.9.1.4负责建立设备台帐，并在帐上表明关键设备或通常设备。
5.9.1.5负责设备、安全生产事故分析和处理。
5.9.1.6负责对职员安全生产知识教育。
5.9.1.7负责对车间安全文明生产、定置管理检验和考评。
5.9.2权限：
5.9.2.1有权阻止违章操作行为，作出处理意见。
5.9.2.2发觉不安全隐患，有权停止生产，立即组织消除不安全隐患后，再恢复生产。
5.9.2.3有权提出设备更新、改造方案。
5.9.2.4对人为损坏设备事故，有权提出处理意见。
5.10物资采购员质量职责
5.9.1责任：
5.9.1.1负责编制物资（模具）采购计划。明确要求物资名称、规格、数量、交货时间及方法。
5.9.1.2负责采购物资质量，做到Ａ类物资在合格分承包方采购。
5.9.1.3负责采购协议签署工作。
5.9.1.4负责物资进厂后和检验部联络、经验证后，才能入库。
5.9.2权限：
5.9.2.1经验证后为不合格进厂物资，有权和供方交涉退货或换货。
5.9.2.2有权对合格承包方评价和选择。
★市场营销部
5.10销售员工质量职责
5.10.1责任：
5.10.1.1负责本企业产品宣传工作，制订年度销售工作计划。
5.10.1.2负责登记电话/口头订单和用户洽谈供货业务。
5.10.1.3负责市场调研，研究营销策略，定时用户走访、立即反馈用户质量信息，做到满足用户处理结果。
5.10.1.4负责实施协议评审，确保产品质量、价格、交货期满足用户需要。
5.10.1.5负责组织产品搬运、防护和交付。做好售后服务工作。
5.10.2权限：
5.10.2.1有权提出营销提议、帮助部长、经理决议。
5.10.2.2有权对没有合格证产品拒绝发运。
★计划财务部
5.11会计员质量职责
5.11.1责任：
5.11.1．1负责根据《会计法》规范进行企业财务管理工作。
5.11.1.2负责按时完成各项报表统计汇报工作。
5.11.1.3负责立即、正确、完整、真实向投资者和领导提供财务信息。
5.11.1.4负责协议评审财务资金审核工作。
5.11.1.5负责各项原始凭证审核及汇总记帐工作。
5.11.1.6负责对企业资金运行进行核实和监督。
5.11.2权限：
5.11.2.1有权拒绝违反国家法规财务行为。
5.11.2.2有权对不真实、手续不全原始凭证给予拒绝。
5.12出纳员质量职责
5.12.1责任：
5.12.1.1负责企业现金安全管理工作
5.12.1.2负责多种票据安全及承兑立即工作。
5.12.1.3负责报销凭证查对、报销工作。
5.12.1.4负责企业职员工资按时发放工作。
5.12.2权限：
5.12.2.1有权拒绝违反国家法规财务行为
5.12.2.2有权对审批手续不全票据凭证给予拒绝报销。
5.13仓库保管员质量职责
5.13.1责任：
5.13.1.1 负责建立仓库物资台帐，做到帐、物、卡一致。
5.13.1.2负责物资贮存和防护，做到物资堆放整齐，分门别类、有标识、有防潮、防磕碰方法。
5.13.1.3 负责对于易燃、易爆物品实施隔离存放。
5.13.1.4 负责仓库物资优异先出，后进后出，定时盘点。
5.13.1.5 负责仓库整齐道路通畅。
5.14.2权限：
5.14.2.1有权对不合格物资拒绝入库。
5.14.2.2有权对手续不全领料单，拒绝物资出库。
5.14.2.3有权阻止非仓库人员随意进库。
★车间
5.15车间主任质量职责
5.15.1责任：
5.15.1.1负责实施质量体系文件，发动车间职员，开展质量管理工作。
5.15.1.2负责质量体系文件保管，质量统计存档。
5.15.1.3负责组织迎接“内审”工作，做到现场标识醒目、整齐、清洁。
5.15.1.4负责参与质量分析会、落实实施会议决议。
5.15.1.5负责车间不合格项整改，并验证整改结果。
5.15.1.6负责车间作业计划，按质、按量、按期完成。
5.15.1.7负责车间定置管理和安全文明生产。
5.15.2权限：
5.15.2.1有权对质量事故分析和提出处理意见。
5.15.2.2有权监督和检验机台质量统计。
5.16班组长质量职责
5.16.1责任：
5.16.1.1负责班组人员质量意识教育，严格控制工序质量。
5.16.1.2负责设备维护保养，做好设备交接班统计。
5.16.1.3负责做好职员生产原始统计检验、验证签字工作。
5.16.1.4负责工艺纪律落实实施。
5.16.1.5负责班组安全文明生产，做到机台整齐，周围无杂物。
5.16.1.6负责开展群众性质量活动，攻克技术难题。
5.16.1.7负责落实车间生产计划。
5.16.2权限：
5.16.2.1有权阻止违反工艺纪律、违反操作规程行为，并提处理意见。
5.16.2.2有权对安全、质量事故提出处理意见。
5.16.2.3有权依据生产计划对班组人职员作进行安排调配。
5.17工人质量职责
5.17.1责任：
5.17.1.1对工序发生不合格品负责。
5.17.1.2负责遵守工艺纪律和设备操作规程。
5.17.1.3负责工序/步骤质量自检统计真实性。
5.17.1.4负责本机台维护保养和设备交接班统计。
5.17.1.5负责本机台及周围文明生产和设备、人身安全。
5.17.2权限：
5.17.2.1有权对上序未处理不合格品拒绝转入本序生产。
6. 附加说明
6.1本文件由办公室归口管理。
6.2本文件是《管理评审控制程序》支持性文件。

编写：　　6月25日
审核： 6月26日
审批：　　7月1日

设 备 管 理 办 法
编号:Z/751-02-AO

1.专题内容
本细则要求了设备使用，设备维护保养、设备修理和设备事故处理。
2.目标
为确保设备完好，使设备正常、连续地运行，确保产品连续加工需要。
3.适用范围
本细则适适用于我企业各车间所使用设备管理。
4.职责
4.1生产制造部负责全企业设备全过程管理，并指导、监督、检验和考评。
4.2行政管理部负责设备多种仪器、仪表周期检定工作。
4.3办公室负责设备操作人员上岗教育组织、培训和发证工作。
4.4各车间负责本单位设备正确使用和设备维护、保养并排除通常性设备故障。
5.设备使用
5.1操作设备班组长，须对其设备结构、性能、技术规范、维护知识、安全操作规程、技术理论知识及实际操作技能进行培训，经考评合格后，发给操作证，方可带班操作。
5.2设备使用实施定人定机，严格实施质量职责，对于公用设备要指定专员维护和保养。
5.3操作工人应掌握“三好”(管好、用好、修好设备)、“四会”(会使用、会保养、会检验、会排除通常故障)、“四项要求”(整齐、清洁、润滑、安全)和“润滑五定”(定人、定质、定量、定点、定时)。
5.4对于日夜连续运转设备，班组之间做好交接班工作，并有具体《班产及设备运行状态统计》。
5.5设备操作者应严格遵守《设备操作规程》，合理使用设备，严禁野蛮操作。
6.设备维护和保养
6.1设备操作者应在每日下班(交班)前15分钟,对设备进行一次检验,检验设备滑润、安全、运转情况。
6.2每七天末或节假日前由操作者对设备进行一次全方面清扫和保养。
7.设备修理
7.1由生产技术部依据“机电设备原始台帐”和设备加工能力情况，年初编制“设备修理计划”，在无异常情况下，按时实施修理计划。
7.2 通常性设备故障由带班班长自行排除。
7.3 突发性设备故障，在带班班长无能力排除情况下，由设备使用部门填写“设备报修、完工单”报生产技术部，由生产技术部立即组织修理。经设备修理完成使用部门验证，设备运转正常后，修理方和使用方在“设备报修/完工单”上签字。“设备报修/完工单”由生产技术部存档。
8.设备事故处理
8.1设备事故发生后,由生产技术部组织相关人员召开事故现场分折会,并根据“三不放过”标准处理(事故原因分析不清不放过;事故责任者和群众未受教育不放过;没有防范方法不放过)，查明原因，按情节轻重和责任大小，分别给行政处分和经济处罚，由生产技术部组织填写“设备事故汇报单”报经理审批后生效。
8.2通常人为造成设备事故，停产≥8个小时,≤24个小时,扣罚责任者20元,≥24个小时,≤48个小时以上扣罚责任者50元。
8.3重大责任事故停产≥48个小时以上酌情处罚责任人。
9.质量统计
9.1基础设施履历卡（机电设备原始台帐）
9.2年度设备修理计划
9.3班产及设备运行状态统计
9.4设备报修/完工单
9.5设备事故汇报单
10.附加说明
10.1本细则是《基础设施和工作环境控制程序》支持性文件。
10.2本细则由生产制造部归口管理
10.3本细则从7月1日起生效。

编写：　 6月25日
审批：　　　　7月1日

安全文明生产管理措施
编号：Z/64-01-A0
1.目标：
规范企业职员在生产过程中安全文明生产行为。
2.适用范围：
本管理措施适适用于企业全体职员遵守实施。
3.管理措施：
3.1 生产、操作人员上岗前应进行安全知识教育和基础技能培训，经考评合格后持证上岗。
3.2操作人员必需严格遵守《设备操作规程》，严禁违规操作。发觉故障立即向生产制造部汇报和作临时应急处理，不得带病运转。
3.3 对有传动带、明齿轮、砂轮、电锯、靠近地面联接轴、转轴、皮带轮和飞轮等危险部位，全部要安装防护装置，以免发生意外。
3.4 各电器开关、闸刀、线路应规范整齐，安全可靠，不得乱拉乱接。
3.4.1 应确保配电柜及设备电器部份干燥通风，预防受潮、进水，以免发生事故漏电伤人。
3.5 仓库、车间、配电房等地方要有消防设施和安全标识。
3.5.1各车间部门消防设施应定置存放不得随意动用。
3.5.2消防设施必需定时检验和更换。
3.5.3易燃易爆物品应隔离存放，且有安全标识。
3.6 各生产场所应做到定置图醒目，按图存放。
3.6.1 作业场地整齐，光照充足，并适时做好通风、降温、防寒、保暖、防尘等工作。
3.6.2 生活用具一律按指定位置存放。
3.6.3 珍惜花草园木，企业内不得乱扔记废弃物，保持良好工作环境。
3.7 服从组织分配，在生产、工作中不得串岗、脱岗，不许可做和生产无关事，不得大声喧哗，不准吵架骂人，厂区内严禁吸烟，违者必究。
3.8 礼貌待人，文明说话，讲究卫生，衣着大方整齐，热爱本职员作，忠于职守，钻研业务，提升技能，团结互助，尊师爱徒。
4.考评措施：
4.1 职员若在生产（工作）时间说脏话粗话，行为不文明一次，罚款50元，若发生打架行为一次，罚款100元，并依据情节轻重给予其它处罚。
4.2 若违反3.2--3.8条款（无其它考评作为依据）则扣罚责任人20元。
5.附加说明:
5.1 本管理措施是“基础设施和工作环境控制程序”支持性文件。
5.2 安全文明生产管理措施由生产制造部归口管理。
5.3 本管理措施从7月1日起生效。

编写： 6月25日
审批： 7月1日

协议管理措施
编号：Z/72-01-A0
1.目标：
规范企业生产经营活动中，协议推行建档等管理工作。
2.适用范围：
适适用于本企业销售产品包含“口头电话订单、业务承接订单”协议和物资采购协议管理。
3.职责：
3.1销售员、采购员应严格遵守国家法令法规，严格遵守《协议法》，维护企业利益，认真推行协议义务，树立良好企业形象。
3.2 协议管理员应建立完善协议管理档案，方便追溯。
4.管理措施：
4.1 销售协议:
4.2 签署产品销售协议时，市场营销部应和相关部门就技术问题、生产准备、生产周期、产品价格、质量确保、物资保障、储运条件进行综合评审。（口头电话订单除外。）
4.2.1 销售员在签署销售协议时，依据本企业产品标准和技术标准要求，按协议条款认真逐项填写内容。如有补充内容，在其它约定事项栏中说明清楚。
4.2.2 销售员应对已生效协议产品，应关注生产过程即成品质量，不得延误交货期。如遇特殊情况，需和协议方协商后，达成协议，取得最好处理结果。
4.2.3 协议双方签字和签章后既协议生效。
4.2.4 协议生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交企业协议保管员存档。
4.2.5.采购员:
4.3 采购员在签署采购协议时，需依据（指A类物资）所采购标准和企业产品实际使用情况，认真逐项填写协议内容。
4.3.1采购员对已签署供货协议要立即催办，保质保量、 确保生产计划期完成。
4.3.2协议双方签字和签章后既协议生效。
4.3.3协议生效后一式三份。甲、乙双方各持一份，一份交企业协议保管员存档。
4.3.4协议保管员
4.4.1协议保管员应建立协议台帐，将协议一一登记、编号，分类存档。年底进行汇总写出书面 保汇报。
4.4.2 任何人借调已生效协议需经企业领导同意，并办理借出手续。协议保管员应建立协议借出台帐。不得私自将已生效协议借出，不然，若出现问题，一切后果自负。
4.4.3 协议保留期，按国家要求及企业实际，销售协议保留期4年；业务订单保留期2年；口头电话订单保留期2年；物资采购协议保留期2年。
5.附加说明：
5.1 本管理措施是《和用户相关过程控制程序》支持性文件。
5.2 协议管理措施由市场营销部归口管理。
5.3 本管理措施从7月1日起生效。

编写： 6月25日
审核： 7月1日

合格供方考评措施
编号：Z/74-01-AO
1.专题内容:
为了使已被评定为合格供方能连续提供满足我企业A类物资质量，而制订本考评措施。
2.适用范围:
本措施适适用于我企业对合格供方考评。
3.职责:
生产制造部负责对我企业所提供A类物资合格供方进行考评，行政管理部参与合格分承包方考评。
4.考评时机和方法:
4.1 经过ISO9000认证合格供方。且能连续提供满足我厂A类物资，则不再进行考评。
4.2 对于还未经过ISO9000认证合格供方,则按一向供货业绩进行考评评定,在必需时可由市场营销部会同行政管理部,经董事长审批后,到合格供方企业结合“考评内容”进行二方审核。
4.3 若合格供方提供A类物资有重大质量问题时，则归口部门立即组织调查和考评。
5.二方考评内容:

合格供方名称

总 得 分

序号
考 核 内 容
评分措施
标准分
得分
1
是否已制订了书面岗位质量职责
没有制订扣10分
缺一个岗位扣1分
10

2
有否供货产品技术标准和工艺文件
没有扣20分，一个工艺文件未达“三性”扣1分。
20

3
有否完备进货、工序、产品质量检测手段和资源
没有扣30分，进货检验没有设备、仪器扣10分，工序质量检验无统计扣10分，最终产品检验无统计扣10分
30

4
有否不合格品处理措施
没有扣20，发觉不合格品混在合格品内每次/批扣5分
20

5
评价销售后服务情况
发觉一次供货质量有问题而不立即处理扣5分
20

总分
100
6.考评措施：
考评结果≥