公司质量管理制度与规范样本.doc
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1、质量方针目标实施措施 编号: Z/53-01-A0 1、 目标为使各部门在企业质量方针指导下,认真实施本部门所分解质量目标,从而切实落实企业质量方针目标实现。2、 专题内容和适用范围2.1本措施说明了质量目标分解和质量目标检验考评。2.2本措施适适用于企业内部质量方针目标管理。3、 职责3.1办公室负责企业质量目标分解和对各部门质量目标实施情况进行检验和考评,并将检验和考评资料存档。3.2相关部门负责本部门质量目标实施和配合质量目标检验考评工作。4、 质量目标分解4.1办公室4.1.1严重不合格项为零。4.1.2对各部门工作进行协调,确保企业质量体系正常运行。4.1.3“受控文件”发放、登记、
2、回收、作废差错率为零。4.1.4完成企业管理评审计划达100%4.1.5在岗职员100%经过培训并发放上岗证。4.5.6特殊工种100%经过培训并发放资格证。质量统计存档率达100%4.5.7质量统计存档率为100%4.2行政管理部4.2.1严重不合格项为零。4.2.2错漏检率为零。4.2.3计量器具周期检定达100%4.2.4检验或试验状态标识达100%4.2.5完成企业内部体系审核计划达100%4.2.6完成纠正/预防方法验证率达100%4.3生产制造部4.3.1严重不合格项为零。4.3.2采购物资合格率100%4.3.3工艺文件正确性、完整性、统一性“三性”率达100%4.3.4生产作业
3、计划完成率100%4.3.5设备完好率达95%4.3.6现场定置管理率达98%4.3.7重大人身伤亡、设备事故为零。4.3.8工艺文件、操作规程等技术文件完备率100%4.4市场营销部4.4.1严重不合格项为零。4.4.2用户投诉为零。4.4.3用户有特殊要求或新产品销售协议100%进行评审。4.4.4完成对外服务计划用户走访率100%4.4.5产品售后服务确保率100%4.5计划财务部4.5.1严重不合格项为零。4.5.2按时完成各项财务报表,正确率100%4.5.3财务安全事故率为零。4.5.4仓库物资差错率为零。4.5.5贮存物资账、卡、物相符,正确率100%4.6车间4.6.1严重不合
4、格项为零。4.6.2作业计划完成率为100%4.6.3不合格率为1%4.6.4工艺纪律落实率为98%4.6.5设备完好率达95%4.6.6现场定置率达98%4.6.7重大人身伤亡、设备事故为零。5、 质量目标检验和考评5.1检验5.1.1在内部质量体系审核时,查阅各部门多种质量统计,对照各部门质量目标分解指标进行检验。5.1.2办公室在每个季度对各部门相关质量目标实施统计(报表)进行审核。5.2考评:5.2.1凡未达成质量目标责任部门,每一个指标未达成,作为不合格项处理,按“质量体系内审考评措施”实施。5.2.2质量目标实施考评,由办公室实施,管理者代表审批后生效,报财务部兑现。6、 附加说明
5、6.1本措施由办公室归口管理。6.2本措施是质量目标控制程序支持性文件。6.3本措施从7月1日起生效。起草: 6月25日审批: 7月1日管理人职员作标准 编号:Z/551-01-A0 1 目标:为规范企业管理工作,做到各司其职,协调工作,提升管理人职员作水平。2 适用范围:本标准适适用于本企业范围内管理人员 ,是全部管理人职员作行为准则。3 工作标准:3.1总经理 3.1.1帮助企业董事长做好各项管理工作。3.1.2负责落实和完成企业董事会、经理办公会部署各项计划目标和工作任务。3.1.3负责本企业日常管理工作,每七天召开一次经理办公会,通报生产、经营情况。3.1.4负责组织召开现场会,处理实
6、际问题,对各部门工作给指导,协调,对各部门汇报、请示,经研究后,2日内给回复。3.1.5负责对销售目标落实和实现。3.1.6负责对市场调研和拓展,负责新产品、新品种开发和引进。3.1.7对企业产品质量负责。3.1.8作为企业管理者代表,对质量确保体系正常、有效运行负责。3.2副总经理3.2.1负责实现各自分管销售目标和生产计划。3.2.2负责在要求时间内完成董事会和经理办公会部署各项工作。3.2.3对各自分管工作进行指导和协调,对出现问题应立即处理或在1日内拿出处理意见。3.2.4负责帮助经理做好新产品、新品种开发、引进工作。3.3办公室3.3.1负责企业质量方针目标实施、检验和考评。3.3.
7、2负责对企业各部门工作标准实施情况进行检验和协调。3.3.3组织编制质量体系文件及受控文件发放、登记、修改和存档。3.3.4编制管理评审计划和组织管理评审具体实施。3.3.5负责年度培训计划编制和实施。3.3.6负责企业内职员技术培训考评。3.3.7帮助人事部门做好新进职员岗前、岗中培训,组织好管理人员管理技能培训。3.4行政管理部3.4,1负责编制年度内审计划和组织开展内部质量体系审核。3.4.2负责不合格项统计,落实各部门、车间不合格项预防、纠正方法和验证结果。负责推进统计技术应用。3.4.3每个月定时和不定时对各车间部门产品和质量统计进行抽查,发觉问题立即纠正。3.4.4每个月定时公布“
8、东湖信息报”,对好人好事进行宣传,质量事故进行通报。3.4.5负责对职员产品质量考评情况进行汇总并将每个月检验考评情况上报。3.4.6负责对车间质量事故、问题情况、检验结果汇总,报领导审批,交计划财务部实施考评。3.4.7负责产品检验和验证、产成品合格证签发。3.4.8负责检验质量统计和质量信息分析、整理和汇总。3.4.9依据原材料检验规程,认真验证进货材料质量,并做好进货质量信息反馈工作。3.4.10负责全企业计量器具管理工作。3.4.11负责对产品检验统计进行检验,发觉问题立即纠正。3.4.12发生批量不合格品时,负责召集相关人员进行不合格品分析评审会,作好评审统计。3.4.13做好最终产
9、品检验状态标识工作。3.4.14确保产品出厂检验合格率为100%。3.4.15对企业检验员业务工作给指导,定时检验。3.4.16 检验员3.4.16.1严格按企业产品技术标准及检验规程,进行工序检验和最终产品检验。并做好检验统计。3.4.16.2严格按企业检验规程,加强对原材料质量进货检验步骤,依据程序,认真填写进货验证单。3.4.16.3负责本部门计量器具维护、保养和管理工作。3.4.16.4负责将检验统计在每个月3日前报送行政管理部。3.5 生产制造部3.5.1负责生产作业计划编制、实施和调度,负责工艺设计、质量控制和工艺质量改善。3.5.2负责编制工艺文件和工装模具验证,负责关键工序归口
10、管理和工艺纪律制订,对工艺文件正确、完整、统一性负责。3.5.3 每个月末负责召开生产调度会,通报生产情况,下达生产作业计划,对各部门、车间提出问题进行协调处理落实。并依据生产任务情况,随时召开生产会议。3.5.4 检验落实各部门车间调度会决议实施情况。3.5.5 每个月定时对生产车间进行一次定置管理、安全文明生产、工艺纪律检验,检验结果上报办公室。3.5.6 对生产车间或相关部门生产质量方面问题,应在2日内作出回复,并采取必需纠正/预防方法,重大问题应即时上报。3.5.7负责编制年度设备维修计划并组织和落实。3.5.8负责新产品、新工艺工作,要拿出书面试验汇报,要在要求时间内有计划、有方法,
11、有步骤组织实施,对自制设备备件,应绘制施工图和材料采购目录,交主管经理审批后,方可进行施工。3.5.9负责落实经理办公会相关技术改善和技术攻关组织和落实。3.5.10每个月应对设备运行情况进行综合检验,确保设备保养有序,正常运行,对没有按要求进行设备保养、维护没有按操作规程生产,违反工艺纪律,一经查出,应立即处理,严重违规召开现场会,并报综合管理部立案。3.5.11负责编制物资采购计划和采购物资价格目录,对采购物资价格应形成“日询价制度”,并做好统计,以确保生产物资低成本采购。3.5.12严格实施请购单采购制,采购员采购物资要根据各部门请购单要求,立即采购,以满足生产需用。3.5.13 负责采
12、购物资质量,做到A类物资在合格供方采购,并按采购控制程序会同行政管理部、车间在现场做好进货物资验证工作,办理进货验证单,立即办理入库手续。3.5.14维修班班长3.5.14.1负责对设备、维护及保养。负责技术改造和技术攻关实施.3.5.14.2负责设备修理计划实施,督促车间设备维护保养,对违章操作行为,应即时阻止,并上报生产技术部。3.5.14.3 负责对每次维修认真填写设备维修/完工单,每个月上报生产制造部。3.6市场营销部3.6.1负责编制年度工作计划和年度对外服务计划并组织落实。3.6.2对每笔业务应签署协议或生产订单,负责协议评审,确保产品质量、价格、交货期满足用户需要。3.6.3负责
13、开拓市场,搜集市场信息及用户信息,分析估计市场对产品需求。3.6.4负责产品搬运、防护和交付,做好售后服务工作。3.6.9负责将用户意见和投诉信息立即向行政管理部上报。3.6.10每个月应写出销售情况汇报3.7计划财务部3.7.1财务人员应遵守企业财务管理制度,不得随意对本部门外提供财务信息,接收企业领导工作调度,帮助做好部分事务性工作。3.7.2会计员3.7.2.1立即、正确、完整、真实向投资者和领导提供财务信息。3.7.2.2财务管理工作接收董事长领导或董事长委托人员领导。接收税务部门检验3.7.2.3每个月25日前应计算出上月企业职员工资发放情况,报董事长审批,并给发放。3.7.2.4每
14、个月6日前应向税务部门提供“资产负债表”和“损益表”,在要求时间内报税并进帐入库。3.7.2.5向企业统计立即提供必需统计数字,确保对外所提供数据真实、有效。3.7.2.6根据会计法要求,每七天应立即对会计凭证进行登录帐簿处理。3.7.2.7会计应在月末应向经理提供企业单项产品成本情况、年末应向董事会通报年度财务决算情况。3.7.2.8每十二个月度应依据企业要求,正确提供各项指标、目标完成情况,和其它工作年度总情况。3.7.3出纳员3.7.3.1出纳人员应每日对帐户资金进行了解,预防空头现象发生。3.7.3.2出纳报销单据应查对凭证,由经办人、董事长签字后方可报销;对于采购物资报销应查对采购人
15、员请购单、物资验证单,物资入库单和发票后方可报销;3.7.4统计员3.7.4.1负责生产经营计划完成情况统计,做到统计数据完整,清楚。3.7.4.2负责和仓库保管员联络,掌握产品库存量和流量。3.7.4.3负责每个月23日前做好各车间职员工时考评工作,月底做好销售承包人职员资计算工作。3.7.4.4每三个月对仓库贮存情况进行检验和考评。3.7.5物管员3.7.5.1负责对原材料、产成品验收好数量、质量、规格型号,填好入、出库单,报出收、付、存月报表。3.7.5.2原材料和产成品收入要验收数量、检验质量、计算金额、查对规格型号,填写入库单。3.7.5.3原材料和产成品发出要清点发出数量、检验质量
16、、计算金额、查对规格型号,填写领料单。3.7.5.4材料、物资库存,帐面数应和实际数一致,要做到优异先出标准。3.7.5.5物管员按时向财务上报产成品盘存表和原材料盘存表,每个月27号应根据财务部要求,按时上报各项指标数据,做好车间和财务衔接,做到产、销、存数据和原材料消耗,帐帐相付。3.8 车间3.8.1 负责实施质量体系文件,发动车间职员,开展质量管理工作。3.8.2 保质、保量按时完成企业下达生产作业计划,完成率为100%。3.8.3 负责车间定置管理和安全文明生产。负责工艺纪律落实实施。3.8.4 严格控制产品质量关,生产过程中产品不合格率控制在1%以内,最终产品检验合格率为100%。
17、3.8.5负责车间现场管理,协调和其它车间协作关系,主动参与突击活动,确保企业全方面工作实施。3.8.6负责每个月组织车间职员开展12次学习活动。3.8.7做好职员原始生产统计本检验、验证、签字工作。3.8.8负责对车间设备维护和保养。4 考评措施4.1 对在新品开发,设备改造中有特殊贡献职员,在工艺改善及节能降耗中作出成绩职员,给对应奖励。4.2 总经理、副总经理、各部门车间管理人员若每个月1项未达成工作标准,扣罚100元,若2项未工作标准,扣罚200元,依这类推进行考评。4.3 检验员、物管员若每个月1项未达成工作标准,扣罚20元,若2项未达工作标准,扣罚40元,依这类推进行考评。4.4
18、如连续3个月不能完成工作目标或连续3次违反工作标准,给调岗或下岗处罚。4.5 如责任事故没有造成经济损失,以此考评措施为主。5 附加说明51 本工作标准由办公室归口管理。52 本工作标准是人力资源控制程序支持性文件。53 本工作标准自7月1日起实施。编制: 6 月25 日审批: 7 月1 日质 量 职 责(和质量相关岗位) 编号:Z/551-01-AO1. 专题内容本文件明确要求了我企业和质量相关岗位质量责任和权限。2. 适用范围本文件适适用于我企业除质量手册中已说明管理层组员质量职责以外和质量相关岗位。3. 引用标准和文件3.1ISO9001:质量体系 生产、安装和服务质量确保模式。3.2质
19、量手册 Q/WDB-A0-3.3程序文件 Q/WDB-AO-4. 检验和考评经过内部质量体系审核进行检验和考评。5. 和质量相关岗位职责办公室5.1质量管理员质量职责5.1.1责任:5.1.1.1负责企业质量管理,组织相关部门质量手册和程序文件、作业文件编写、修改和管理。5.1.1.2负责企业质量体系运行工作实施、组织和协调。5.1.1.3负责组织、开展企业内部质量体系审核和管理评审准备工作。5.1.1.4负责企业内、外质量信息登记、处理、反馈和存档工作。5.1.1.5负责推进统计技术应用。5.1.1.6负责质量分析会组织工作,认真做好会议统计,落实决议实施情况。5.1.1.7负责不合格统计,
20、落实各部门不合格纠正方法验证结果。5.1.1.8负责开展群众性质量管理活动,整理、修改QC结果,组织QC结果发表和评议。5.1.2权限:5.1.2.1有权提出质量改善和体系文件修改提议。5.1.2.2有权对内审时发生不合格项进行考评。5.1.2.3有权对质量事故提出处理意见。5.2资料员质量职责5.2.1责任:5.2.1.1负责质量体系文件发放、回放、借阅、保管和存档工作。5.2.1.2负责行政文件(红头文件)发放、保管和存档工作。5.2.1.3负责受控文件加盖“受控”印章标识,编制“受控”文件发放号。5.2.1.4负责资料框/盒标识,资料存放整齐划一,做到防潮、防霉。5.2.2 权限:5.2
21、.2.1有权拒绝未经审批手续而领取资料。5.2.2.2有权对随意损坏文件资料行为提出批评。5.2.2.3有权阻止她人随意翻阅文件、资料。5.3培教员质量职责5.3.1责任:5.3.1.1负责全企业职员质量意识教育和技能培训。5.3.1.2负责实施本部门职能,制订年度培训计划,并组织实施。5.3.1.3负责建立职员培训档案。负责职员上岗证/资格证发放。5.3.2权限:5.3.2.1对申报培训项目有审核权。5.3.2.2对职员培训结果有考评权。行政管理部5.4检验员质量职责5.4.1责任:5.4.1.1严格按产品技术标准,验证原材料、外协件(模具)辅料检验单/合格证。5.4.1.2严格按产品技术标
22、准,检验规程、工艺文件检验产品步骤质量和最终产品质量,认真做好检验统计。5.4.1.3负责对不合格品(工序)隔离存放,并有标识。5.4.1.4负责追检“紧急放行“原材料。并对已“紧急放行”后原材料在产品形成步骤中加强监控和最终产品严格检验。5.4.1.5对于已被“例外放行”工序产品负责追检后再流入下道工序。5.4.1.6负责保留检验统计,并每个月定时报检验部。5.4.2权限:5.4.2.1有权阻止不合格原材料投产,不合格工序产品流入下道工序,不合格模具安装使用。5.4.2.2有权阻止违反工艺纪律行为,并提出处理意见。5.4.2.3有权提出产品质量改善提议。5.5计量员质量职责5.5.1责任:5
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