公司生产项目可行性研究报告样本.doc
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1、四川兴宇钢结构工程某生产项目可行性研究汇报第一章 总 论1.1 项目概况:项目名称:年产一万吨钢结构加工生产项目承接单位:四川兴宇钢结构工程项目责任人:谭永贵(企业董事长兼总经理)项目内容:本项目是四川兴宇钢结构工程利用“5.12”汶川大地震灾后重建、南充市委市府“抓项目促发展”发展战略和川东北地域现在还没有一家钢构件加工生产企业发展机遇,在南充市高坪区航空港工业园区新征土地13亩,投资3000万元,其中固定资产投资2500万元,新建厂房3180平方米,办公用房800平方米,引进中国现在最优异钢构件加工生产机械设备,建成年加工生产一万吨钢构件加工生产线,该项目装备技术水平川东北地域领先,全部建
2、成投产后将年产各类钢构件一万吨、实现年工业总产值5000万元、利润350万元、税金60万元、新增就业岗位132个。建设一个以生产钢结构产品为主,以服务川东北地域经济建设、填补市场空白为目标,年加工生产能力一万吨钢构件综合加工生产企业。1.2 企业介绍:四川兴宇钢结构工程是一家集轻、重钢结构、网架结构房屋施工、彩钢系列产品和各类型钢结构制作安装、技术服务类于一体建筑类综合企业。企业前身为四川成城市新豪彩钢安装工程部,在企业董事长兼总经理谭永贵率领下,经过六年市场开拓和拼搏,企业不停发展壮大,凭借优异工程技术管理团体良好素质和作风、优质工程建设质量和技术、良好售后服务和信誉、高效安全施工管理水平和
3、较低工程造价在川东北地域钢结构工程建设市场中占有举足轻重地位,市场拥有率已达75%。在四川省建设厅和南充市工商行政管理局领导和支持下,于8月8日正式注册成立了四川兴宇钢结构工程,企业现在注册资本300万元,拥有钢结构工程三级施工资质,企业现有职员98人,其中专业技术人员12人、技工23人,生产车间1500平方米,年施工建设各类钢结构建筑约10万平方米、年实现工业总产值4500万元、利税148.5万元、年钢结构工程建设施工安装用钢构件总量已达8000多吨,估计钢结构工程建设施工安装用钢构件总量将突破万吨大关。因为南充市境内现在还没有一家钢构件生产加工企业,企业每十二个月钢结构工程施工建设所使用大
4、量钢构件全部是在成全部等地生产加工成型,每吨钢构件不仅需平均支付加工费600元,还因钢材加工成钢结构型材后体积大增而增加约两倍运输费用,每十二个月增加钢结构工程建设成本约350万元,因为成本高居不下,企业每十二个月本应产生合理利润绝大部分就这么被消耗掉,企业经济效益一直处于微利状态,制约了企业发展壮大。鉴于此,企业高层经过多方考察论证,痛下决心决定投资3000万元在南充市境内建设一座年生产加工能力一万吨钢构件加工生产企业,实现企业钢结构工程施工所用钢构件生产本土化,从而不停提升企业市场竞争能力和赢利能力,实现企业可连续发展。企业近三年来财务情况见下表:表11 企业近三年来财务情况 单位:万元年
5、度销售收入利润税金备注1201812.7220086.525.8450010642.51.3 可行性研究汇报依据和范围1.3.1 关键依据1、国家建设部建筑行业十一五发展纲要();3、国家发改委产业结构调整指导目录();4、国家发改委等十部门相关加紧建筑产业结构调整促进产业升级若干意见通知();5、四川省建设厅四川省建筑行业十一五发展纲要();6、南充市国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。1.3.2 研究范围和内容1、总论;2、项目建设背景;3、市场分析和估计;4、厂址选择;5、建设规模和产品方案;6、生产工艺技术和设备;7、投资估算和融资方案;8、财务评价和社会评价;9、结论和提议。1.
6、4 项目提出背景四川省南充市是全省人口大市,也是川东北地域最具发展潜力中心城市,南充市委市府提出了“以项目促发展”发展战略,给工业经济和建筑业提供了良好发展机遇,建筑业近些年来发展迅猛,连续进行技术改造升级,使企业产品、质量和市场情况全部发生了根本性改变,成为省内发展最快产业。南充市在十一五时期国民经济和社会发展计划中,将建筑业列为市本市支柱产业之一。确定其在全市工业经济和社会发展中关键地位和对社会经济发展关键作用。四川兴宇钢结构工程多年来即使取得了较大发展,在南充市钢结构工程建设市场中发挥了关键推进作用。然而因为南充市现在没有一家钢构件生产加工企业,从总体上看不能适应连续发展要求,深入增加产
7、品附加值有很大困难。即使加强管理,不停技改也只能向市场提供中低级产品,抵御市场风险能力比较弱。国家明确要求钢构件生产加工企业要转变增加方法,调整产业结构,提升产品附加值,发展高端产品。面对建筑市场和经济建设消费趋势改变,企业必需走提升技术、优化产品发展之路,必需从根本上改变只能组装不能加工生产钢构件落后局面。钢构件产品品质和多样化,关键取决于生产设备优异性,所以企业面对发展新要求,提出利用国家大力支持地震灾区灾后重建和南充市委市府“抓项目促发展”发展战略带来良好发展机遇,有规模地购置优异设备,实现本项目建设,使企业有一个新发展起点和良好发展基础。企业在制订了企业到发展目标,本项目建设是实现发展
8、目标关键组成部分,也是对企业发展计划具体实施。1.5 项目拟建地址 本项目拟在南充市高坪区航空港工业园区中建设。该地地势平坦,交通便捷,地形条件比较适合工业用地开发和建设,地质情况良好,无不良地质灾难。该地块交通便利,能源充足,已含有了很好基础设施。本项目实施后,必将填补川东北地域现在还没有钢构件生产加工企业空白,成为川东北地域最有发展潜力钢构件加工生产基地。1.6 项目建设必需性和有利条件1.6.1 本项目是企业取得可连续发展,增强市场竞争力需要在新选场址扩大企业生产经营规模,是企业从整体上提升设备水平和优化产品结构最有利时机,主车间全部生产系统,全部能够根据产品方案要求,配置含有中国外优异
9、水平重钢、H型钢、C型钢加工高水平生产线,切实提升产品档次,使经济效益增加点放在技术进步、设备更新、产品创新上。同时项目建设还可充足考虑以后市场和消费需求改变,增强设备适应性。经过实施本项目能为企业可连续发展奠定坚实基础,从根本上增强企业市场竞争力,使企业成为设备优异,产品创新、市场适应性强钢构件生产加工基地,成为南充市关键钢构件生产加工企业。本项目建设完全符合产业政策要求。1.6.2 本项目是适应产业梯度转移、实施西部开发战略需要中国钢结构建筑工程及钢构件生产加工技术和产业关键集中在广东、江苏、浙江、山东等沿海发达地域和资源优势很显著区域。伴随西部大开发战略实施,钢构件生产加工技术产业由东向
10、西转移趋势不停加强。这种产业转移不仅是东部发达地域到西部地域投资办厂,而且也包含西部地域本身对钢构件生产加工技术产业发展,即扩大规模、提升档次、产业升级。本项目所选择时机是有利于钢构件生产加工技术在当地发展,是对产业发展梯度转移主动适应。1.6.3 本项目是落实国家相关建筑产业发展政策需要12月国家公布了产业结构调整指导目录(本),对建筑行业中钢构件生产加工技术给予激励,并要求限制和淘汰落后生产能力和生产设备。本项目新增钢构件生产加工技术生产线和设备均达成中国优异水平,设计产品方案为市场容量大,前景宽广产品,实现产品技术创新和品牌建设,更是受到国家激励。所以本项目既符合国家产业政策,更是对产业
11、政策实践。1.6.4 本项目也是满足建筑市场发展,适应地震灾区灾后重建需要本项目考虑到产品档次和附加值,所以在设计中选择生产钢梁、立柱、檩条等钢构件主导产品,走产品高端化之路,这将为企业实施满足川东北地域钢结构建筑市场需求和发展战略奠定基础。本项目建成以后,企业产品将会在川东北地域市场上有更大作为和竞争能力。企业经过六年高速发展含有一定影响力,建立了市场网络和渠道,为开拓更多钢结构工程建设市场奠定了基础,同时也提升了产品附加值。1.6.5 项目建设有利条件项目建设得到当地政府有力支持。南充市在落实工业强省,工业强市战略中,认真分析了当地域工业发展趋势,确定以建设川东北地域中心城市为发展目标和“
12、抓项目促发展”相关政策,这是企业发展良好机遇。企业所新征用土地在工业园区,享受政府支持。这些全部是本项目实施良好政策环境。企业管理制度完善,有良好质量确保体系。在企业多年来发展中,企业不停提升管理水平,建立现代企业制度,推进技术改造和设备更新,落实以人为本标准,以良好质量确保体系为基础,向社会提供有竞争力产品和工程建设项目。企业成立以来,一直着力于建设现代企业制度,在生产管理上突出创优质安全工程、节能降耗、增强企业适应性和竞争力;在劳动管理上推行以人为本,任人为贤标准,激励和提升职员主动性,增强职员责任和提供优质产品意识;在企业文化上重视情感管理,增强职员向心力和凝聚力;在质量管理上,建立完整
13、质量体系,严格实施产品标准。这些使企业连续发明了良好业绩,这也是建设新项目标基础和确保。高坪区航空港工业园区已含有很好基础设施条件,企业在工业园区中征地建设,公用工程条件含有,基础设施完善,道路畅达,水、电、气供给能满足生产要求。1.7 关键技术经济指标表序号名 称单 位数 量备 注一 生产能力钢构件吨10000二 产品吨/年100001重钢产品吨/年40001.1H型钢吨/年35001.2C型钢吨/年2500三关键原材料消耗吨/年10050多种型材吨/年7530多种板材吨/年2520四 公用工程消耗 1.电KW/年280000 2.供热m3/d1850 3.水m3/min1504.压缩空气m
14、3/h660五全厂运输量吨/年01运入量吨/年100502运出量吨/年10000六 定员人230七征地亩20八建筑面积M23980九总投资万元6500 固定资产投资万元5300其中:建设期贷款利息万元铺底流动资金万元/年500十年销售收入万元/年7500十一年税金及附加万元/年230十二年利润总额万元/年580十三年总成本(年平均)十四 财务内部收益率 %24.27 所得税前%20.29 所得税后十五 投资回收期年4.85 所得税前年5.53(含建设期) 所得税后%23.25(含建设期)十六投资利润率%38.06投资利税率%69.35资本金利润率年5.44十七借款偿还期年5(含建设期)第二章
15、产品市场分析2.1概述现在,中国建筑行业增加方法正在发生根本性转变,从国家十一五发展纲要指导思想来看,以后,建筑业发展要坚持科学发展观,转变增加方法,以质量为中心,大力地展节能环境保护技术。以生产高技术新型钢结构建筑来获取高附加值,已逐步成为和建筑企业继续发展新定位。本项目依据钢构件加工生产发展趋势和企业发展目标,确定项目关键产品以重钢、H型钢、C型钢加工高水平生产线为主体,使企业产品在多元化发展基础上提升一个档次。这些产品实现既能满足企业现有市场需要,又能在未来市场发展中取得良好发展潜力。2.2 产品市场供给现实状况和估计2.2.1 中国外钢结构工程建设市场供给现实状况2.2.1.1 国际钢
16、结构工程市场供给量现实状况从20世纪90年代起,钢结构工程进入了一个生产稳定、技术创新突破、贸易增加良好时期。伴随世界经济复苏,全球人口连续增加和大家居住水平不停提升,全球钢构件生产供给量在不停扩大。1980年世界钢构件产量为3067万吨,1990年世界钢构件产量增加到4187万吨,到全球钢构件产量已达成6761万吨,二十五年间全球钢构件产量已翻了一倍多。世界钢构件供给市场连续增加。从产能分布来看,中国是世界上钢构件产品生产大国,中国钢构件产量总计达2323.6吨。从最新资料显示,世界钢构件总产量较同期有小幅增加,总量上升了0.8%,其中,亚洲产量上升了5.9,南美钢构件产量上升了4.8,欧洲
17、钢构件产量上升了0.7,北美钢构件产量下降了16.6。全球钢构件总产量下降了4.8,但亚洲钢构件产量上升了2.1,北美钢构件产量下降了33.1,欧洲钢构件产量下降了3.5,南美钢构件产量下降了3.5。总来看,亚洲尤其是中国钢构件产量得到了较大增加。详见下表21表21 世界钢构件产量增加情况 品种世界总量同比增加率%亚洲增加率%南美增加率%欧洲增加率%北美增加率%钢构件产量0.85.94.80.716.6据国家统计局数据显示,中国钢构件总产量为万吨,约占世界产量50%,和中国钢构件产量对比见下图。图21 中国历年钢构件产量情况 现在从中国钢构件生产分布来看,钢构件生产以中部及沿海地域为主。现在四
18、川建筑业即使在全国所占份额不大,但多年来稳步增加,效益大幅度提升。据统计部门数据,四川省建筑业钢构件使用量,钢构件超出30万吨,全省钢构件产量在全国地位基础维持水平,钢构件产量在全国居第12位。在西部12省市区中居新疆以后列第2位。在西部12省市区中和陕西产量相当。但本省钢构件产量占全国产量比重略有下降。同时国家西部大开发政策及灾后重建工程实施也为四川钢构件产业发展发明了契机。2.3 产品市场需求估计中国既是钢构件生产大国,也是钢构件消费大国。现在,不管是城市基础设施建设还是工业生产项目全部越来越多地采取钢结构设计施工。钢构件内需份额增大,成为推进钢构件加工生产、增产增销增效主导力量。从中国钢
19、构件市场看,工业生产厂房建设和高层建筑正越来越多地采取钢结构工程设计,钢构件需求增加势头强劲。 中国国民经济继续保持高速增加势头,经济快速增加使钢构件市场潜力不停释放,尤其是南充市,近两年来新建工业企业厂房设计90%以上全部采取了钢结构工程设计方案,这也给钢构件加工生产企业发展带来良好发展机遇。中国中国钢构件消费量从1981年355万吨增加到2600万吨,中国增加量是同期世界增加总量1/3,其中民用建筑和工业项目钢构件消费比重从20年前约20%上升到46%。现在,中国人均钢构件消费量达成14千克,超出世界平均水平,但和发达国家年人均消费2030千克钢构件相比,还有一定差距。中国钢构件消费量增加
20、还有相当大空间。2.4 产品目标市场确实定本项目标关键产品为重钢、H型钢、C型钢等钢构件为主。从我企业近几年来对重钢、H型钢、C型钢等钢构件需求量来看呈稳定增加态势,前景十分宽广。并结合企业未来发展计划,企业生产钢构件产品80%关键满足本企业钢结构工程建设项目标需求,只有极少一部份面向市场销售。所以,此建设项目标风险很小,关键以满足本企业所承建钢结构工程建设项目需要为目标,我企业估计所承建钢结构工程项目需用钢构件将达约8000吨,本建设项目一万吨钢构件加工生产量80%以上将自产自销。2.5 产品竞争力分析 此项目建成投产后,将最大程度地降低企业钢结构工程建设项目标加工、运输成本,钢结构工程建设
21、成本每平方米可比其它企业平均成本下降40元/平方米,大幅度地提升企业市场竞争能力,提升了企业经济效益和社会效益。仅加工、运输成本降低就可为企业增加年收入约350-400万元,增加税收60-80万元。将不停提升企业经济效益实现企业可连续发展将企业不停做大做强,为地方经济建设作出贡献。2.6 产品价格分析2.6.1 产品价格现实状况现在,尽管受全球金融危机影响建筑行业所受到冲击较大,但四川地震灾区因灾后重建需要又给建筑行业带来了难得发展机遇,据统计中国建筑行业当年度新建项目钢结构建筑工程已占建筑工程新增总量45%,且呈稳步增加趋势。 从市场品种走势看,钢结构建筑工程价格小幅上涨。业内人士对钢结构建
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