公司各项职责制度规程汇编样本.doc

企业各项职责、制度、规程汇编

山东省东营市恒发日用杂品有限责任企业
目 录
一、各项安全职责 4
关键责任人安全生产职责 4
分管责任人安全职责 4
安全管理人员安全生产职责 5
保管员安全生产职责 5
守护员安全生产管理职责 6
采购员工安全职责 6
销售员工安全职责 7
财务人员安全职责 7
档案管理员安全职责 8
装卸搬运员安全职责 8
押运员安全职责 9
驾驶员安全职责 9
二、各项制度 11
识别、获取安全生产法律法规和其它要求管理制度 11
安全教育和培训制度 13
人员和车辆进出库管理制度 13
购销协议管理制度 14
产品流向登记管理制度 14
产品质量管理制度 15
商品配送管理制度 15
动火等危险作业及审批制度 16
隐患排查治理制度 17
重大危险源监控管理制度 18
仓库监控管理制度 18
事故应抢救援及演练制度 19
安全生产事故汇报和调查处理管理制度 20
安全生产费用提取和使用制度 20
安全生产例会制度 21
职业卫生管理制度 22
安全目标管理制度 22
安全投入保障制度 23
烟花爆竹经营管理制度 23
烟花爆竹运输管理制度 25
烟花爆竹出入库检验验收制度 25
烟花爆竹仓库安全保卫制度 26
烟花爆竹仓库消防安全管理制度 26
烟花爆竹废次品处理制度 26
仓库安全标识管理制度 27
仓库外来人员管理制度 27
入 库 须 知 28
仓库安全管理制度 28
安全奖惩制度 29
安全检验制度 30
安全检验制度 30
安全设施设备管理制度 30
领导带班值班制度 30
安全生产责任考评制度 31
安全生产费用管理制度 32
安全生产事故管理制度 35
三、安全操作规程 38
产品查验安全操作规程 38
产品拆箱安全操作规程 39
产品储存养护安全操作规程 40
产品装卸搬运安全操作规程 44
产品运输(配送)安全操作规程 46
报废烟花爆竹销毁安全操作规程 49
一、各项安全职责
关键责任人安全生产职责
1、认真落实实施安全生产方针政策、法规法规，对企业安全生产工作负责。
2、将“安全第一、预防为主”和“以防为主、防消结合”方针落到实处。
3、组织建立安全生产机构，制订并实施生产安全事故应抢救援预案，落实各级各类人员安全生产责任。
4、指导制订、修订、完善安全生产管理制度，督促操作规程、安全方法实施。
5、组织实施安全质量标准化建设，开展安全技术研究工作吸纳优异经验利用于管理之中，不停提升安全管理水平。
6、将安全生产纳入年度目标，做到同时部署、同时检验、同时总结、同时奖惩，确保安全资金投入。
7、定时组织安全大检验，抓好“反三违”活动，立即整改隐患，立即、如实汇报安全事故，组织事故调查、处理。
8、开展安全教育培训和考评，组织实施应抢救援演练和预案修订完善。
9、定时召开安全会议，立即分析、研究、处理安全工作中问题，抓好职员安全教育培训。
10、完成上级交办其它工作任务。
分管责任人安全职责
1、认真落实安全生产方针政策，法律法规和行业安全生产要求，对分管工作负责。
2、将“安全第一、预防为主”和“以防为主、防消结合”方针应用到安全生产监督管理全过程。
3、负责组织实施安全质量标准化建设，建立安全生产确保体系，开展安全技术研究，为创建安全标准化出力献策。
4、根据行业安全要求，组织制订、修订、完善安全管理制度和作业规程，监督安全技术方法落实。
5、支持、配合经理将安全生产工作纳入企业“五同时”，把好安全资金投向和使用关。
6、组织开展安全教育培训，抓好安全生产目标考评，总结经验、吸收教训。组织事故调查处理。配合上级对事故开展调查。
7、定时开展安全大检验，立即处理安全中问题，对“三违”现场进行处理，消防事故隐患。
8、负责事故应抢救援预案演练准备工作，参与演练并负责预案修订完善和事故抢险救援组织工作。
9、定时召开安全生产形势分会，监督各级安全管理人员推行职责，负责安全生产文书审核把关工作。
10、完成上级交办其它工作任务。
安全管理人员安全生产职责
1、在企业责任人领导下，具体做好本单位安全生产监督检验工作。
2、常常对本单位经营储存场所、防护设施、保险装置、危险点源进行检验，发觉问题立即落实整改方法。
3、负责对本单位多种技术设备、器械管理、保养，并做好建档登记。
4、认真实施安全法律法规、服从指挥，掌握并熟悉各项安全操作规程。
5、对违章行为勇于处理，对违章指挥勇于抵制，并立即反应问题。
6、监管本单位违规行为，行使对违规处罚。
7、负责安全生产文件、资料搜集保管，并做好各项活动统计。
8、参与事故抢救和调查，并负责上报登记。
9、完成领导交办其它工作任务。
保管员安全生产职责
1、严守岗位，不得擅离岗位，对仓储烟花爆竹负全部安全责任，一切行动听从领导指挥安排。
2、勤打扫库房及库区内清洁卫生，保护良好储存环境。
3、不准未经许可人员进入库区，不准任何人带火种火源和易燃易爆物品进入库区。
4、勤检验，确保消防设备（灭火器、水池、火钩、火叉等）使用有效。
5、认真做好入库、出库商品验收统计，做到帐目物相符，凭据收发，手续完备。
6、确保库存物资完好，杜绝霉烂、受潮、受质等事故发生。
7、严禁穿钉鞋、硬底鞋和化纤衣服在库内工作。
8、搞好库区内绿化，改善库区环境。
守护员安全生产管理职责
1、坚持岗位，秉公守卫，不准擅离职守，不准离岗窜位，非工作人员不得进入值班室。
2、凡进入仓库人员一律检验收管火源、火种、易燃易爆等危险物件，出仓库时退还本人，任何人不得违反。
3、装卸作业时不谁外来人员会客，严禁外来闲杂人员、小孩、畜禽及机动车辆进入库区，工作检验时，须经领导同意，并有领导陪同方能入内。
4、值班中做到耳聪、眼明、脚勤、手快，发觉问题立即处理，特殊问题立即汇报，严重问题先处理后汇报，不得贻误时机。
5、服从领导安排，接收领导检验，作好工作统计。
6、全方面掌握库区内多种消防器材存放位置和操作使用方法，不停增强处理突发事故应急反应能力。
采购员工安全职责
采购员工负责企业经营烟花爆竹采购和运输协调工作，是产品采购和运输安全直接责任者，其安全职责： 
1、认真学习国家安全生产法律、法规和烟花爆竹储存、运输相关标准、规范；掌握烟花爆竹技术特征和储存、运输、装卸、搬运危险有害原因及应急处理措施；经企业专题安全培训考评合格，取得任职资格证书。 
2、负责审核供货厂商资格条件，验证并确定供货厂商安全生产许可证实和产品质量安全证实文件，建立并管理合格商品供货厂商档案。
3、负责企业经营烟花爆竹采购洽谈、协议签署及供货协调工作，确定双方质量安全责任，完成采购任务。 
4、负责协调产品采购运输工作，验证运输单位、车辆和人员对应危险货物运输资质、资格证件等；立即协调相关事项。 
5、帮助仓库保管员实施产品入库验收，提供相关证实和单据、资料，办理入库交接手续。 
5、参与应急预案演练；帮助查库盘点、报废烟花爆竹销毁和事故调查工作。 
6、负责采购、运输业务统计，汇报采购、运输情况；按相关制度要求，负责产品采购、运输及过程相关信息登记，相关统计应存档备查。
销售员工安全职责
销售员工负责企业经营烟花爆竹市场销售和配送协调工作，是产品销售安全直接责任者，其安全职责： 
1、认真学习国家安全生产法律、法规和烟花爆竹储存、运输相关标准、规范；掌握烟花爆竹技术特征和储存、运输、装卸、搬运危险有害原因及应急处理措施；经企业专题安全培训考评合格，取得任职资格证书。 
2、负责审核用户经营资格条件，验证用户经营许可证、经营范围、运输许可证和工商营业执照等，建立并管理用户档案。 
3、负责企业经营烟花爆竹销售洽谈、供货协议或协议签署及协调管理工作；负责开具销售凭证和业务单据，确定双方质量安全责任、完成销售任务。 
4、负责协调企业经营烟花爆竹配送服务工作，验证配送单位、车辆、人员资质证实并办理配送相关手续。 
5、负责售后服务工作和协调用户退回产品处理。 
6、参与应急预案演练；帮助查库盘点、报废烟花爆竹销毁和事故调查工作。 
7、负责销售、配送业务统计，汇报销售、配送情况；按相关制度要求，负责产品销售及产品流向、委托配送及过程相关信息登记，相关统计应存档备查。
财务人员安全职责
财务人员在企业总经理领导下，负责企业财务管理工作，是落实财会法规、保障企业安全条件所必需资金投入相关责任人，其安全职责： 
1、认真学习国家安全生产法律、法规和财务管理政策法规，严格遵守《会计法》和本企业财务管理规章制度。 
2、严格根据企业《安全费用提取管理制度》和相关制度要求，逐月按销售额提取安全费用资金，列入安全专题资金管理。 
3、严格实施企业安全规章制度和财务制度相关要求，管好、用好安全费用资金，严格审批手续，对不符合安全费用资金使用范围费用，有权拒绝列入安全费用科目开支。 
4、负责安全费用资金日常管理，汇报安全费用提取和使用情况，立即填报相关会计报表。 
5、对安全费用资金提取、使用正当性、合理性和手续完备性负责。 
6、负责按档案管理相关要求，保管企业财务文件、帐薄和相关凭证等财务文件资料。
档案管理员安全职责
档案管理员在企业责任人领导下开展工作，其安全职责： 
1、负责企业文件收发、档案搜集、整理、登记、保管和销毁等工作。 
2、负责落实档案管理“防盗、防火、防潮、防蛀、防腐”方法，确保档案安全。 
3、负责验证本企业人员或外单位人员借阅、查阅或复印企业存档文件、资料审批手续，并查验相关人员身份，按要求办理登记手续。 
4、每十二个月定时对存档文件、资料进行清理，对无保留价值和超出保留周期文件资料提出销毁提议并办理报批手续。 
5、负责文件资料销毁工作，对文件资料清理及销毁过程进行统计并有相关人员签字确定。 
6、负责存档文件、资料清点和查对，预防丢失和损坏。发觉异常情况立即汇报和妥善处理。
装卸搬运员安全职责
装卸搬运员负责企业经营烟花爆竹装卸搬运，是烟花爆竹装卸搬运安全直接责任者。其安全职责：
1、自觉遵守国家相关安全生产法律、法规和标准、规范；掌握烟花爆竹技术特征、装卸搬运危险有害原因、应急处理方法和岗位安全操作规程，经过专题安全培训并经考评合格，取得上岗资格证书。
2、负责装卸、搬运企业经营烟花爆竹产品，严格实施安全规章制度和安全操作规程，正确使用设备、工具。
3、按要求穿着工作服和工作鞋、帽，正确穿戴和使用劳动防护用具；遵守装卸搬运作业区域安全要求。
4、装卸、搬运过程中，发生燃烧、爆炸等意外情况时，应采取必需安全方法，消除危险。
5、不违章作业，发觉她人违章作业时应立即阻止；发觉工作场所存在不安全原因应立即汇报直接管理人员。
6、主动参与业务学习，掌握专业知识和操作技能，提升安全素养。
押运员安全职责
押运员负责烟花爆竹运输配送过程中治安押运及守护工作，是烟花爆竹运输配送安全直接责任者。其安全职责： 
1、认真学习国家安全生产法律、法规和治安管理法律、法规，掌握烟花爆竹技术特征、危险有害原因及应抢救援方法；掌握警卫器械、消防器材性能和使用方法；经过专题安全培训并经考评合格，取得上岗资格证书。 
2、负责企业经营烟花爆竹配送押运工作。实施押运任务，全程着制式服装，携带运输许可证、（交）提货手续和警卫器械及通讯工具，坚守岗位，不得私自职守。 
3、负责押运货物装载和卸货清点、检验，逐件、逐箱查对烟花爆竹种类、品种、数量和相关行政许可证实和提货手续一致性，并和业务方办理交接手续。 
4、押运途中注意观察行驶道路情况和货物情况，发觉异常情况立即正确处理；车辆经过人口稠密区或复杂路段时或停车休息时，应事先检验车辆和货物情况；遇夜间停车休息，应随车值守。 
5、押运途中，发生火灾、爆炸、烟花爆竹被盗、抢事故时，应立即正确向当地公安机关报警，并采取果断方法控制现场。 
6、按要求对运输配送过程情况、货物交接情况和途中异常情况、事故等进行统计并整理、归档。 
7、按要求移交保卫器械、运输许可证实和交货、提货单据。
驾驶员安全职责
车辆驾驶员负责烟花爆竹运输车辆驾驶及安全工作，是烟花爆竹运输安全直接责任者。其安全职责： 
1、认真学习国家安全生产法律、法规和《道路交通安全法》和危险物货道路运输法规；熟悉烟花爆竹特征，危险有害原因和应抢救援方法；掌握所驾车辆技术性能；接收专业培训，取得危险货物运输资格证书和对应机动车辆驾驶证。 
2、负责企业烟花爆竹配送车辆驾驶和保养，实施运输配送任务时，应全程携带机动车行驶证、车辆危险货物运输证、机动车驾驶证、本人身份证件和车辆使用其它票证。 
3、负责检验车辆安全技术情况，确定车辆技术状态、备附件和消防器材符合性，帮助完成烟花爆竹装载。 
4、负责途中车辆安全检验，确定货物装载、固定、捆绑、覆盖情况，发觉异常情况，立即处理。 
5、严格遵守道路交通法规，驾驶装载烟花爆竹车辆，运输配送行驶途中，应全程保持安全车速。  
6、根据要求路线行驶，途中经停、加油、加水时应检验车辆技术情况和消防器材情况，发觉异常情况立即处理。
7、装载或行驶途中，发生燃烧、爆炸事故或道路交通事故和其它险情，应立即采取必需方法应急处理，消除危险。
8、按要求对车辆技术情况、消防器材情况、行车情况和途中意外情况处理等进行统计并整理、归档。
二、各项制度
识别、获取安全生产法律法规和其它要求管理制度
目标：为了认识和了解和我企业生产活动相关安全生产法律、法规、标准及其它要求，并将这些信息立即传达给从业人员和相关方，规范安全生产行为，特制订本制度。
职责：
安全组织机构负责对各部门各路径识别和获取适用安全生产法律法规、标准及其它要求进行批阅并同意转发至相关部门；每十二个月组织一次“取得适用安整年生产法律、法规、标准及其它文件”符合性评审会议；负责企业级不符合“安全生产法律、法规、标准及其它文件”项纠正方法和预防方法、整改方案审批、检验和验证；指定企业办公室制订企业年度“获取适用安全生产法律、法规、标准及其它文件”计划和落实必需经费。
各部门负责不定时获取相关安全生产法律、法规、标准及其它要求，识别其适用性，追踪新安全生产法律、法规及其它要求并立即交安全员立案；负责“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度实施情况汇报”
安全员依据安全生产法律、法规及其它要求汇总清单后，负责文件发放。选择适合本企业安全生产法律、法规、标准及其它要求，并定时更新。负责编制企业“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度评价汇报”
各部门对本企业适用安全生产法律法规及其它要求立即进行宣贯，传达给相关方。
内容：
获取渠道和时机
1.1国家安全生产法律、法规、标准及其它要求，经过官方网站、行业报刊、数据库和中介服务机构、媒体及上级相关部门等渠道获取。
1.2地方性安全生产法规、标准及其它要求从各级安全生产监督行政管理部门获取。
1.3企业各职能管理部门经过上述渠道以走访、电话、传真、信件、会议等方法获取相关安全生产法律、法规及其它要求，同时建立必需联络；
1.4企业各职能管理部门经过阅读和整理相关报刊搜集相关安全生产法律、法规及其它要求，登记在法律法规、标准及其它要求获取统计表上，并立即传输到安全员立案。各管理部门对法律法规、标准及其它要求进行适用性判定，报主管企业领导审批后，立即实施。安全员适时调整企业适用安全生产法律法规、标准和其它要求清单；每十二个月在符合性评审会议前整理一次企业适用安全生产法律法规、标准和其它要求清单，保持所使用法律法规处于最新状态。
识别适用性
2.1安全员依据企业特点，国家标准、行业标准，识别安全生产法律、法规及其它要求适用性，并每十二个月进行一次评审工作。
2.2安全员将各部门应将获取相关安全生产法规、标准及其它要求中适用条款对从业人员和相关方传达。
2.3当现行安全生产法规、标准及其它要求更新时，应重新对对应安全生产法规、标准及其它要求进行识别。
安全生产法规、标准及其它要求管理
3.1各部门应对本部门获取和识别安全标准妥善保管。
3.2安全员应对各部门已获取和识别安全标准和安全生产法规、标准及其它要求进行汇总，建立安全生产法规、标准及其它要求档案，并监督检验各部门实施情况。
3.3安全员应将适用安全生产法规、标准及其它要求立即转发给相关部门，相关部门应对从业人员进行宣传和培训，并传达给相关方。
3.4安全员应将过期或作废安全生产法律、法规文件立即收回并进行管理。
符合性评价
4.1各部门于“适用安全生产法律、法规、标准及其它要求符合性评价会议”前将本部门“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度实施情况汇报”递交给安全员。
4.2由安全员及管理部于“适用安全生产法律、法规、标准及其它要求符合性评价会议”前，编制“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度评价汇报”
4.3关键责任人应每十二个月组织一次对适用安全生产法律、法规、标准及其它要求进行符合性评价，评审“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度评价汇报”、“安全生产法律、法规、标准及其它文件年度实施情况汇报”。消除违规现象和行为，从而确保企业和从业人员相关方能够根据法律法规要求进行安全生产和开展业务活动，对于不符合安全生产法律、法规、标准及其它要求，提出不符合项整改要求。
4.4各部门对评价出“安全生产法律、法规、标准及其它文件” 不符合项提出纠正方法和预防方法、整改方案。
4.5关键责任人对“安全生产法律、法规、标准及其它文件” 不符合项提出纠正方法和预防方法、整改方案进行审批、检验和验证。
4.6各部门对“安全生产法律、法规、标准及其它文件” 不符合项进行纠正、整改。
4.7各部门制订“安全生产法律、法规、标准及其它文件”保持或连续改善计划。
安全教育和培训制度
1、单位领导要对职员进行常常性安全思想、安全技术和遵章守纪教育，增强职员安全意识和法律观念；定时研究职员安全教育中相关问题。
2、坚持集中学习和自学相结合标准，每三个月不少于一天集中学习时间。
3、每十二个月组织一次全体职员参与安全生产知识教育培训和考试。
4、对新从业人员必需进行不少于48课时三级安全教育，经考试合格后方可分配工作。
5、单位责任人 、安全管理人员、仓储保管员、装卸人员、押运人员和业务人员必需经专业培训考评合格，并取得上岗资格后可上岗工作。
人员和车辆进出库管理制度
目标：为做好企业仓库安全仓储工作，降低库区事故发生率，使出入企业仓库储存区域、人员、车辆管理有序，特制订本制度。 
范围：本制度适适用于企业出入仓储库全部些人员及车辆。 
职责：仓库守护员负责对进入企业库区人员和车辆进行安全管理；办公室负责多种统计归类存档。 
控制要求： 
（1）未经同意、检验，外来人员和车辆严禁进入；不得携带火种如（打火机、火柴等）、手机等，不得携带其它易燃易爆品及火种进入库区。进入库区车辆必需有防火花装置，在库区内行驶速度不得超出15km/h。 
（2）全部进入库区人员和车辆，必需填写出入库登记方可进入库区，进入了库区车辆和人员，要听从仓库守护员指挥和引导进行操作，不得大声喧哗；车辆不得鸣高音喇叭。 
（3）进入库区车辆严禁在装卸作业区内调整车辆油、电路或维修车辆。 
（4）进入车辆停靠时，要停稳、熄火后方可进行装卸作业,车辆驾驶员不准离开车辆；待装、待卸车辆应和仓库保持足够安全距离（大于2.5m），不准堵塞安全通道。 
（5）拟进入仓库人员必需经过消除静电处理。 
（6）进入了仓库人员，全部操作全部要轻拿轻放；装卸应遵守安全操作规程。 
（7）雷雨时无关人员不得进入库区，已进入库区人员要立即撤离。
购销协议管理制度
目标：为加强我企业烟花爆竹购销管理，落实烟花爆竹流向管理要求制订本制度。 
范围：本制度适适用于企业烟花爆竹产品购销活动。 
职责：总经理负责购销协议签署；业务科负责制订购销计划；办公室负责协议实施完成后存档管理。 
控制要求： 
1、企业在买卖烟花爆竹时必需签署书面购销协议；协议格式严格根据GF--0115填写。 
2、烟花爆竹购进，必需是向持有效安全生产许可证生产企业采购，严禁购进国家明令严禁生产和销售产品。 
3、签署购销协议必需根据协议法相关要求办理。 
4、购销协议是企业开展业务活动指导性文件，购销协议签署后，要由业务科进行管理并严格根据购、销协议开展业务活动，不得随意中止和废除。 
5、要更改协议必需双方达成统一意见后修改协议。
6、购销协议是企业档案一部分，每份协议实施完成后要进行造册、编号交办公室管理。
产品流向登记管理制度
目标：为了加强烟花爆竹库存管理，便于掌握商品流向，制订本制度。 范围：本制度适适用于企业全部烟花爆竹购销活动 
职责：由业务科负责烟花爆竹流向登记工作；办公室负责流向登记统计归类存档。 
控制要求： 
1、按《烟花爆竹流向登记通用规范》（AQ4102-）要求，建立烟花爆竹登记台帐，对烟花爆竹购进、销售等进行如实、逐笔登记，不得虚填、漏填，并写明产品流向供（购）货方、时间、数量、品种等。本企业流入、流出和库存烟花爆竹和登记统计内容一致。 
2、应立即查对烟花爆竹产品起源和去向，不正当应立即终止实施。 3、在某一检验时期内，产品起源、去向和库存应平衡。即：检验期期初库存+起源量：检验期期末库存量十去向量十合理损耗量。 
4、定时和保管员实物帐、会计商品帐及实际库存量查对。发觉帐帐、帐实不符，应立即查明原因。 
5、建立产品流向统计档案，将和台帐对应购销协议、质量检验汇报等文件交由办公室统一存档备查，其保留期应不少于2年。
产品质量管理制度
目标：为加强我企业烟花爆竹产品质量管理，特制订本制度。 范围：本制度适适用于企业产品购销及入库验收活动。 
职责：仓库保管员负责对烟花爆竹商品入库前验收并统计，办公室负责对统计归类存档。 
控制要求： 
1、企业由仓储库保管员负责对购置商品应进行质量监控及检测，尤其是对烟花爆竹产品中氯酸钾成份进行检测，不能购置经营含有违禁原材料烟花爆竹产品；必需要求供货单位提供产品合格证等证实产品质量检测合格证实材料。 
2、同一时间运抵储存库商品每个品种全部要进行抽检，并统计存档。
3、检验标准按GB10631-、GB24426-、AQ4112-实施。 
4、对质量不合格产品应根据购销协议进行处理不能对外销售。 
5、由业务科负责售出商品质量跟踪调查：
①企业售出全部产品，要在销售网点设置信息反馈，营业员跟踪调查，如发觉产品质量出现问题，立即上报企业责任人处理；
②企业接到相关产品质量问题汇报时，应立即停止销售，并组织核实，回收不合格产品；
③对不合格产品，需运回厂家应按相关要求组织运输，不合格产品运回厂家后厂家要出据运达证实；
④严禁销售或降价处理不合格产品
⑤对烟花爆竹质量事故处理:因销售烟花爆竹产品质量造成经营户、消正当权益。
商品配送管理制度

目标：为规范配送服务行为，确保送货人员严格推行岗位职责确保送货人员严格推行岗位职责确保送货人员，全方面提升配送服务水平和能力，制订本制度。 
范围：业务科负责接听零售业户订货电话并制订配送计划，仓库保管员负责按配送计划品种、规格、数量进行商品出库并填写配送单，驾驶员和押运员负责商品配送运输。 控制要求： 
1、抵达店前时驾驶员负责唱票，押运员员负责检验查对用户许可证是否到期及清点箱内商品是否和配送单品种、数量信息一致，待核实正确后由驾驶员负责照看车内商品，押运员负责监督零售业户按操作规程安全将商品送到用户店中，用户收货清点完成后在配送单签字确定，并将底联交付给用户。 
2、送货结束后，押运员立即将配送单收款联缴存财务科，并和报账员办理好相关交接手续。 
3、财务科依据配送单收取货款现金或用户银行交款凭证。 
4、将当日送货服务情况立即向部门责任人汇报，并将送货服务情况如实统计；将当日单据立即进行整理，配送单一周装订一次交由办公室一联留存档案。 
5、配送人员严格根据送货线路进行送货，严禁中途甩货，有意延长送货时间或办私事；配送时不准私自截留，不准参假、参私，不准串换品种。 
6、送货司机出车前要认真检验车辆有没有故障，车况怎样，手续是否齐全，确定无误后方可出车；送货完成后，要对车辆进行根本清洁、保养，并将车辆处存放在指定位置，严禁车辆乱停乱放。
动火等危险作业及审批制度
目标：为加强动火等危险作业管理特制订本制度。 
范围：本制度适适用于仓库库区内进行动火等危险作业申请、审批、实施及完成后验收。 
职责：仓储库主管提出动火等危险作业危险作业证申请及作业过程统计；经理和分管经理负责进行审批；办公室负责作业统计归类存档。 
控制要求： 
1、必需制订施工实施方案，落实安全方法。 
2、动火等危险作业应有安全管理人员监管，作业前必需清除现场及周围易燃物品或采取其它有效安全防护方法，配置足够消防器材。
3、作业过程中，若发觉不正常情况应立即停止动火作业，查明原因采取对应方法后，方可继续动火作业，严禁负压动火作业。
4、在下列情况下不准进行动火作业：
①生产安全存在不稳定原因；
②安全设施、设备损坏严重。
7、动火作业现场通排风要好，以确保有害气体顺畅排走。 
8、作业完成，应清理现场，确定无残留火种后方可离开。 
9、完成后要将动火作业具体实施情况进行造册、编号交办公室统一管理。
隐患排查治理制度
目标：为加强企业安全管理工作，落实隐患排查治理工作顺利进行，结合工作实际情况，制订本制度。 
范围：本制度适适用于企业各部门、各岗位隐患排查。 
职责：保卫科负责制订具体隐患排查治理计划及实施方案并监督实施；分管安全经理负责计划审批及重大隐患验收；财务科负责隐患整改资金落实及监督使用；办公室负责统计归类存档 
控制要求： 
1、检验类型：
①定时专题安全生产检验，周期依据我企业实际情况，确定每三个月进行一次综合安全大检验。
②日常安全生产检验：最少每七天采取一次日常巡视方法来对生产过程中进行常常性预防检验。
③季节性安全生产检验，如冬季防火、夏季防防汛、防潮、防雷电等检验。
④综合性安全生产检验：由保卫科对各部门进行全方面综合性检验，每十二个月最少检验一次，内容涵盖仓储安全、消防防盗安全、用电安全等。 
3、对于通常性隐患，保卫科应要求责任部门限期排除，对于重大事故隐患，保卫科应联络分管责任人及安全管理人员制订出整改项目计划，督促相关部门进行限期根本整改，并监督按计划落实整改情况。 
4、对于用于整改计划支出资金由财务科负责立项安全费用，纳入安全项目财务计划，做到专户存放，专户核实，确保专款专用，并督促其合理使用。
5、隐患整改完成后，由分管责任人对其进行验收并在验收单上签字。 
6、隐患排查整改计划、实施、验收及费用提取全部要统计存档，由办公室负责档案保留管理。
重大危险源监控管理制度
目标：为了做好危险源监控和重大危险源辨识工作，使危险源风险控制在可接收范围内，制订本制度。 
范围：本制度要求了危险源监控和辨识具体要求；本制度适适用于企业危险源监控管理。 
职责：企业总经理负责领导重大危险源管理工作，负责领导重大危险源事故应抢救援工作；企业分管安全经理进行重大危险源管理，在总经理不在时推行总经理对重大危险源管理职责；企业仓储库配合分管安全经理做好危险源监控管理；办公室和保卫科负责组织重大危险源管理制度、事故应抢救援预案编制工作，并组织重大危险源识别、评价、监督、立案、档案管理等。 
控制要求： 
1、企业关键危险源是库区烟花爆竹成品储存库房及用电、用火、暴雨、雷击、装卸作业场所。在危险源显著处设应置安全警示牌。
2、重大危险源辨识依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-)相关要求，储存量超出临界量即组成重大危险源。烟花爆竹成品储存库临界量为50吨；总量超出其中一项即可判定为重大危险源，经辨识我企业烟花爆竹储存库不组成重大危险源。
3、企业对烟花爆竹成品仓储库应利用人防、物防、技防和犬防实施关键监控。
4、实施定员管理，严格控制人员车辆进入储存库。实施定量管理，在核定存量范围内严格控制库房存量，降低风险；实施定置管理，绝对严禁性质相抵触物品同库存放。
5、做好消防器材，防雷设施、防盗报警系统检验，确保使用正常；做好用电用火管理；开展定时、不定时安全巡视检验工作。
6、编制安全生产事故应抢救援预案，成立应抢救援指挥部和应抢救援队伍，明确职责分工和责任人；加强预案教育培训和演练，提升全员应急处理能力。
仓库监控管理制度
目标：为做好企业安全生产工作，加强企业安全管理特制订本制度 范围：本制度适适用于企业仓库监控管理。 
责任：仓库守护员负责监控设备使用和管理，对库区及设备异常进行汇报和统计；办公室负责统计归类存档。
控制要求：1、企业仓库监控设备由仓库守护员负责使用和管理，守护员必需坚守值班岗位，时刻掌握监控信息，对监控过程中发觉情况立即上报。认真负责地完成好企业给予安全守护任务。 
2、监控值班实施二十四小时双岗制，必需严格根据要求时间值班，不准脱岗，因故不能在当班时间值班，事先须经保卫科领导同意后，并在有些人代班时方可离开。 
3、珍惜和管理好值班室各项装配和设施，严格按操作规程进行操作，确保监控系统正常运行。不准在监控室内使用违章电器，不得随意摆弄设备。
4、当发觉到有可疑人员、车辆或事件时，应立即打电话将情况汇报给企业领导，方便相关部门立即赶赴现场，进行处理。 
5、认真登记好天天值班监控情况，并将值班登记保留存档。 
6、监控设备系统发生故障时，要做好登记，并立即上报。请专业维修部门立即维修。 
7、保持设备和监控室内清洁卫生，坚持每个月系统维护，确保设备正常运行。 
8、全部统计要留存并每个月交办公室汇总造册、存档。
事故应抢救援及演练制度
目标：为做好企业安全管理，确保立即有效应对各类突发生产安全事故，特制订本制度。 
范围：本预案关键用于指导和处剪发生在企业区域内，应由企业处理各类突发质量事件和事故；及事故经济救援预案演练。
职责：办公室负责应急预案编制并立案、通报相关协作部门，负责对各部门人员进行应抢救援培训，做好应急演练统计，包含文字、影像并留档保留；保卫科负责制订应抢救援预案演练计划并监督实施，负责演练完成后效果评定制订连续改善计划。 
控制要求： 
1、在应抢救援预案中应明确救援步骤，明确各相关责任人及其职责，明确人员及物资疏散方法、报警电话、救援物资提供等内容。 
2、企业应依据抢救援预案由保卫科组织每十二个月最少举行一次事故抢救援预案演练。  
3、保障应抢救援预案演练所需人力、物力；财务资源支出资金由财务科负责立项安全费用，纳入安全生产费用项目财务计划，做到专户存放，专户核实，确保专款专用，并督促其合理使用。 
4、每次应抢救援演练结束后保卫科要进行效果评定，并做出计划进行预案连续改善。 
5、企业应依据应抢救援预案内容，对预案参与人员进行救援能力及相关知识培训。 
6、应急预案第三年定时修订，并立即报当地县级安监部门立案。 
7、多种统计交由办公室存档。
安全生产事故汇报和调查处理管理制度
目标：为建立有效事故处理机制，立即汇报、调查和处理企业安全生产事故，主动采取预防方法，预防伤亡事故，使发生事故得到立即控制和正确处理，降低事故产生影响，特制订本制度。 
范围：本制度适适用于企业范围内发生各类安全生产事故汇报、调查和处理。 
职责：各部门责任人负责事故发生后立即向总经理；总经理负责上报主管部门和安监局及开启应抢救援预案组织抢救；其它相关责任人负责帮助事故调查。 控制要求： 
1、伤亡事故发生后，由现场责任人立即汇报企业责任人。 
2、企业责任人接到事故汇报后，应该立即汇报主管部门和安监局；同时开启事故应急预案，或采取有效方法，组织抢救，预防事故扩大，降低人员伤亡和财产损失。 
3、事故汇报要立即正确，完整，不得迟报、谎报、漏报、或瞒报；对出现新情况应该补报。
4、事故发生后应该妥善保护好事故现场和相关证据，任何人不得破坏事故现场、毁灭相关证据；需要移动现场物件，应该做出标识，留影像资料。 
5、事故发生后企业责任人和相关人员在事故调查期间不得擅离职守，并随时接收事故调查组问询，如实提供相关情况。 
6、企业应成立事故调查组，根据“四不放过”标准进行事故调查处理，落实事故整改和预防方法，按时提交事故调查汇报、向全体从业人员通报事故原因、事故教训。
安全生产费用提取和使用制度
目标：为了建立企业安全生产投入长久有效机制，加强企业安全生产费用财务管
理，保障企业安全费用切实为职员落实，维护企业职员正当权益，确保企业生产，经营活动正常有序地开展，结合本企业实际情况，特制订本制度。
范围：本制度适适用于企业内安全生产费用提取和使用管理。 
职责：
（1）总经理对安全生产费用全方面领导。审批安全费用提取、安全投入
计划、经费使用汇报、安全经费提取和使用情况年度汇报。
（2）财务科负责对安全生产资金进行统一管理，审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，依据年度安全生产计划，做好资金投入落实工作，建立安全经费台帐，确保安全投入快速立即。
（3）办公室负责审核、汇总并编制企业安全投入计划，审核安全投入汇报，监督检验安全投入落实情况，汇总并建立企业安全经费投入台帐，编制年度安全经费提取和投入情况报表。
（4）各部门主管根据职责分工对相关专业安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
（5）安全生产费用实施专户核实。按要求范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足，超出部分按正常成本费用渠道列支。 控制要求：
（1）按摄影关要求，每十二个月提取企业上年度营业额3.5%作为企业安全生产专题费用。
（2）制订安全生产费用预算时应切实考虑重大或关键危险原因预防控制所采取必需方法。
（3）财务科应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，并督促相关部门按计划实施，检验实施情况，在年底工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
（4）各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、方法到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定方法、定责任人、定时限。
（5）安全生产费用实施专户核实，财务科应该按要求范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足，超出部分按正常成本费用渠道列支
安全生产例会制度
目标：为了深入搞好安全生产工作，强化安全生产意识，特制订本制度。 
范围：本制度适适用于企业安生生产例会召开。 
职责：企业总经理主持安全生产例会；办公室组织每个月安全生产例会参与人员及例会统计并存档管理；各部门责任人必需参与安全生产例会。 
1、企业每个月最少召开一次安全例会，遇有紧急情况，可随时召开安全会议。 
2、每次例会各部门责任人和专职安全生产管理人员必需参与，无故不参与者，将依据企业相关制度给罚款，并纳入年底单位评先评优考评指标。 
3、会议内容：
（1）传达上级部门相关文件及会议精神。
（2）针对生产、经营情况、学习相关安全规程和安全技术等。
（3）介绍本月安全生产情况及事故情况，每次大型活动后交流经验。
（4）部署下月安全工作及安全活动内容等。
4、安全例会会议统计、决议、实施落实情况及相关统计资料要立即整理、归入安全管理资料档案保留。
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