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公司建设工程监理质量管理制度汇编样本.doc
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1、质 量 管 理 制 度上海安正建设管理咨询二0一二年十月目 录一、施工图会审及设计交底制度 p3二、施工组织设计审核制度 p4三、开工汇报审批制度 p5四、工程材料、构配件和设备质量检验制度 p6五、隐蔽工程质量验收制度 p8六、旁站监理、平行和见证检验制度 p9七、工程质量检验、验收制度 p11八、设计变更审定制度 p13九、质量事故处理制度 p16十、工程完工验收制度 p18十一、监理日志制度 p20十二、监理会议制度 p21十三、监理汇报制度 p24十四、监理资料管理制度 p26一、施工图会审及设计交底制度1、设计文件和施工图纸是工程项目施工和验收关键依据。经过设计交底和施工图纸会审,使
2、参建各方能充足领会设计意图,熟悉图纸内容。同时,对图纸错误能给予纠正,是确保工程质量先决条件。2、监理工程师在收到设计文件和施工图纸后,工程开工前会同施工单位和设计单位复查图纸时,广泛吸收意见,避免图纸中差错、遗漏。3、应立即组织专业监理工程师进行熟悉和预审设计文件和施工图纸,专业监理工程师应了解工程特点,设计意图和关键部位工程质量要求。4、设计文件和施工图纸预审关键点:1)图纸表示深度能否满足工程需要;2)各专业之间设计是否协调,是否有矛盾;3)设计采取新结构、新材料、新设备、新工艺、新技术是否经技术监督部门判定,在施工技术、机具和物资供给上有没有困难。 4)施工图之间和总分图之间、总分尺寸
3、之间有没有矛盾 ;5)各专业施工图纸(建筑、结构、装饰、水、电、风、电梯、智能及设备安装等)相互有没有矛盾,是否有错、漏、碰、缺等情况;6)设计不尽合理或施工难以做到问题,提出改善意见;7)设计和现场实际情况不符,需要进行修改问题;8)设计和现行规范要求不一致,应进行调整地方。5、较大项目工程可分为二级会审。施工单位组织并主持专业/系统工程会审,建设(监理)单位组织并主持本工程综合会审。6、专业/系统工程会审由工地专责工程师负责主持,各相关技术人员、施工人员参与,对本工地各关键系统施工图纸进行会审。监理工程师应对专业系统会审进行监控,并应参与关键项目标专业会审。7、项目工程综合会审由建设单位项
4、目责任人或监理单位总监理工程师主持,施工单位项目责任人及技术管理部门各专业工程师,设计单位项目责任人及各专业设计工程师,建设单位专业工程师及监理单位专业监理工程师参与。8、监理工程师依据设计单位向施工单位交底内容(设计意图、施工作业要求、质量标准、技术方法等),及施工图纸会审情况,要求施工单位进行整理,形成书面纪要交各和会单位审核签章,并按该书面纪要实施。9、施工图纸会审应在工程开工前进行,是审批单位工程开工必备条件之一,不经设计文件和施工图纸会审(有会审统计或会审纪要),监理单位不得同意开工。10、在项目工程综合会审前3天,施工单位应向监理单位提供专业会审和系统会审统计或纪要,方便监理单位进
5、行必需检验和审核,确保项目工程综合会审质量。11、项目工程综合会审应认真做好统计,会后由施工单位整理会议纪要,相关单位技术责任人会签后,由建设单位分发给相关各方。12、设计文件和施工图纸会审统计或纪要中确定要进行设计变更,必需按设计变更程序另行出具设计变更通知单,即会审统计或纪要不能替换设计变更通知单。二、施工组织设计审核制度1、施工组织设计是施工单位对工程项目建设最关键指导性文件。监理单位现场监理机构经过对施工组织设计认真审核,使施工组织设计真正起到指导工程实施作用,确保工程质量。2、施工组织设计应在工程开工前编制完成,并立即报送监理审批。施工组织设计是审批单位工程开工必备条件之一,是监理工
6、作依据性文件,施工单位不报审施工组织设计,总监理工程师不得同意开工。3、总监理工程师收到施工单位报审施工组织设计,应立即组织各专业监理工程师进行综合审核,要求在5个工作日内完成审核,并提出审核意见报企业复审,企业复审后再报建设单位审批,经审批后实施实施。4、施工组织设计审查关键内容:1)施工组织设计/方案报审表(表A2)施工单位内部签认手续是否完备,是否有承包单位责任人(总工程师、各部门责任人)签字、盖章;2)工期、质量、安全、投资控制目标是否满足协议要求;3)编制依据是否符合国家和本市相关工程建设法律、法规和要求,是否符合建筑工程相关规范、规程和标准,是否符合设计文件要求;4)施工总平面图部
7、署是否合理,施工场地是否符合施工要求,安全、环境保护、卫生、消防和文明施工方法是否符合相关要求; 5)工程布署是否合理,施工方法是否可行,质量确保方法是否可靠并具针对性; 6)工期安排是否能够满足施工协议要求,进度计划是否能确保施工连续性。投入现场人力、机械设备及工程材料是否和工程进度计划相适应;7)质量管理体系、技术管理体系、质量确保体系及安全确保体系是否健全;是否和现场项目经理部实际情况一致;8)季节施工、灾难性气候等专题施工方案是否可行、有效,紧急情况处理方法及应急预案是否合理、妥善。5、监理工程师负责监督施工单位按同意施工组织设计组织施工。并对施工组织设计实施情况进行检验,发觉不符合问
8、题,要求施工单位更正,如施工单位拒不更正,应立即向建设单位汇报。6、施工组织设计随工程进展若需修改或补充,应根据原审批程序,分别报送现场监理机构,由总监理工程师重新审核同意后,按修改或补充后方案组织实施。7、对规模大、结构复杂或属于新结构、特种结构工程,监理机构应在施工组织设计(方案)审查后,报送监理单位技术责任人审查。必需时和建设单位协商,组织相关专业部门和相关教授参与会审;三、开工汇报审批制度1、开工汇报审批不仅直接影响工程开工时间,还对工程质量和投资有着较大影响,经过开工汇报审批,使施工单位将开工前准备工作做得充足完善,为提升质量、节省投资及确保有序施工,打下坚实基础。2、开工汇报审批工
9、作关键点:1)工程施工承包协议、委托监理协议已签署;2)设计技术交底工作已经完成;设计文件和施工图纸能满足施工需要;3)计划交桩、控制点、水准点复测及施工技术交底工作均已完成,施工桩橛保留完好;4)施工材料、机械设备、劳力准备能满足开工需要,材料复试资料已经监理审核同意;5)征地拆迁进度满足开工要求,其它需报批各类手续办理完成,“三通一平”工作能满足开工要求(工地部署、施工用水、用电、临时房屋和运输便道符合施工组织设计文件要求并符合文明施工基础要求和能满足开工需要);6)实施性施工组织设计(方案)已获同意;7)建设单位主持第一次工地会议已召开。3、检验建设单位开工前准备工作。施工许可证是否已获
10、政府主管部门同意;征地拆迁工作是否能满足工程进度需要;测量红线和市政管线图及文件是否齐全;地质勘察汇报及经审核施工图纸是否符合施工要求;4、检验施工单位开工前准备工作。施工组织设计已获总监理工程师同意;承包单位现场管理人员已到位,施工人员、机具已进场,关键工程材料已落实;进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求;5、总监理工程师通知施工单位,首项单位工程开工汇报应在开工前10天报送工程开工报审表(表A1)及相关资料,总监理工程师组织相关专业工程师争取5天内完成审查,由总监理工程师签发开工汇报,并报建设单位。6、其它单位工程开工汇报由施工单位在开工前4天报监理部,由总监理工程师组织相关专业工程师2
11、天内完成审查,由总监理工程师签发开工汇报,并报建设单位。不符合开工要求单位工程,必需暂缓开工。7、专业监理工程师应在接到施工单位提交开工汇报后,现场查对是否含有开工条件,签认施工单位提交关键进场人员申报表、进场施工机械报验单、进场材料报验单和施工测量放线报验单。四、工程材料、构配件和设备质量检验制度1、工程材料、构配件和设备是确保工程实体质量最关键基础,监理必需加强对工程材料、构配件和设备检验监督管理,以确保工程质量。2、进场工程材料、构配件和设备应向监理单位报送工程材料/构配件/设备报审表(表A9),质量证实资料必需齐全、有效。专业监理工程师应即时对其进行审核和初验,必需时对进场实物进行抽检
12、。3、依据工程建设承包协议约定或建设单位要求,在工程开工前,由建设单位、监理单位和关键承包商共同确定检验和试验单位。4、检验和试验单位资质必需符合对应要求要求,对施工单位现场试验室,监理单位将按建设工程监理规范第5.4.5要求进行考评。5、工程材料、构配件和设备进场初步审验关键点:1)对不需要进行现场复验原材料和构配件,由施工单位提交出厂质量证实和试验汇报进行审核。出厂质量证实和试验汇报必需真实有效,资料内容应符合设计文件和相关规范、技术标准要求。2)对需要进行外观检验、理化检验和无损检验(即需要进行现场复验)原材料和构配件,施工单位应对原材料和构配件质量确保资料和外观进行自检和审查,自检合格
13、后通知监理单位到现场进行外观检验、见证取样、送样复验。3)对需要审定样品、封样验收原材料和构配件,施工单位应按设计和业关键求报送样品及其相关质保资料,经设计、业主、监理、施工签认后进行封样,样品存放监理处,进场原材料和构配件必需符合样品要求,经监理验收合格后方可使用。6、现场监理应对全部拟用于工程中建筑材料、构配件及设备,在进场时必需按规范、规程、标准进行检验。严格控制不合格建筑材料、构配件及设备进场及使用,严禁先用后检。7、专业监理工程师应根据委托监理协议约定或验收标准要求百分比采取见证取样或平行检验方法进行检验、复验。8、专业监理工程师对经检验符合要求建筑材料、构配件及设备,立即签认“工程
14、材料/构配件/设备报审表”,同意进场使用。监理工程师有权对拒绝不符合要求材料、构配件和设备进入工地和投入使用,已进场不合格材料应果断清离施工现场。9、监理单位应定时向建设单位汇报建筑材料、构配件及设备技术检验情况(可在监理月报中反应)。建立建筑材料、构配件及设备监理台账。10、进场建筑材料、构配件及设备,未经监理单位检验,一律不得紧急放行使用。已过质量确保期、质量可靠性有怀疑和复验不合格建筑材料、构配件及设备一律不得发放、加工、使用。不然,监理工程师有权责令承包商更换、拆除或重新采购。11、监理单位将按相关要求按一定百分比进行平行检验;对于工程所用原材料、半成品、加工配制件规格、型号、性能、质
15、量等发生疑问时,监理单位有权要求承包单位将其送到其指定检测单位进行复试。若复试合格,费用由建设单位负责:不然,由承包商负责。这种复试进行前,应取得建设单位同意。12、经检验或试验某一项指标不符合产品质量标准要求时,应将该产品做上标识并隔离堆放,依据相关技术检验要求和建设单位要求进行处理,并做好相关处理统计。五、隐蔽工程质量验收制度1、总监理工程师应安排监理人员对施工过程进行巡视和检验。对隐蔽工程隐蔽过程,下道工序施工完成后难以检验关键部位,监理人员应进行旁站,并拍摄相关影像资料。2、施工单位应将含有上述条件工序提前48小时或尤其约定时间内,以书面形式通知监理工程师,对于工期较紧工程,监理工程师
16、可依据监理协议合适调整时间,以确保工程顺利实施。3、监理工程师依据承包单位报送隐蔽工程报验申请表(表A4)和自检结果进行现场检验,符合要求给予签认。未经监理工程师验收或验收不合格隐蔽工程,施工单位不得进行下道工序施工。关键部位或关键项目应会同设计单位共同检验验收签字认可后方可进行隐蔽。4、监理工程师应督促施工单位编制报送隐蔽工程施工进度计划。依据协议约定,建设单位驻工地代表或质量监督站人员参与检验关键隐蔽工程。5、隐蔽工程在隐蔽前,施工单位应按相关专业“验收标准”要求,先行组织内部检验合格后,按要求填好各类隐蔽工程检验表,签认手续完备后,报专业监理工程师;6、专业监理工程师应在约定时限内到现场
17、进行检验、核实,拍摄真实、完整、有效影像资料,施工单位质检人员配合检验。监理工程师确定隐蔽工程合格后,办理签证,并准许施工单位进行下一道工序施工。7、对于检验不合格工程或检验批所填内容和实际不符,监理工程师应在工程报验申请表上(TA8表)签署检验不合格及整改意见;严重,可签发监理工程师通知单,责令施工单位限期对不合格工程进行整改,自检合格后,向监理部重新报验。8、特殊设计、和原设计图变动较大或监理认为需要设计单位参与检验隐蔽工程,还应要求设计单位驻工地代表参与检验。9、隐蔽工程检验合格后,停工超出一定时间,未进行下道工序施工,则应重新检验验收;超出6个月,需重新办理复工手续。六、旁站监理、平行
18、和见证检验制度1、在准备施工前,总监理工程师应认真审批监理实施细则,监理实施细则中必需编写需要旁站监理或平行和见证检验关键部位或关键工序,并明确旁站监理或平行和见证检验监理工作关键点。2、在施工过程中,总监理工程师应严格根据验收标准中明确要求需要旁站监理或平行和见证检验关键部位或关键工序,及完成后难以检验整改关键部位,实施全方面质量控制,安排含有资格监理人员进行现场旁站监理或平行和见证检验,并拍摄追朔性影像资料。3、项目监理机构应立即将需要旁站监理或平行和见证检验关键部位或关键工序,口头或书面通知施工单位,并要求施工单位在该工序或部位施工前,提前24h通知主管监理工程师。4、项目监理机构应组织
19、参与旁站监理或平行和见证检验监理人员进行集中学习,明确旁站监理或平行和见证检验岗位责任。5、项目监理机构应确定旁站监理工作步骤,监理人员无权更改、增减旁站监理或平行和见证检验关键工序或关键部位。6、监理人员接到施工单位通知后,应按时抵达施工现场实施旁站监理或平行和见证检验,不得迟到、早退或离岗。认真填写旁站监理或平行和见证检验统计,真实反应实际,不得弄虚作假。7、旁站监理关键工作内容:1)是否根据技术标准规范、规程和同意设计文件、施工技术方法施工。2)是否使用合格材料、构配件和设备。3)施工单位相关现场管理人员、质检人员是否在岗。4)施工操作人员技术水平、操作条件是否满足施工工艺要求,特殊操作
20、人员是否持证上岗。5)施工环境是否对工程质量和安全产生不利影响;施工过程是否存在质量和安全隐患。6)对施工过程中出现较大质量问题或质量隐患,旁站监理人员应采取摄影、摄像等手段给予统计。8、旁站监理监控方法:1)参与旁站监理监理人员,应熟悉本工程施工协议和委托监理协议、相关技术规范、设计图纸、施工方案和监理实施细则,必需确保监控工作连续性和完整性,做到人员到位,责任到岗。2)旁站监理前,检验施工单位施工准备情况,并将检验上报项目监理机构;客观公正地开展旁站监理工作。3)当发觉施工单位在施工过程中有违反技术标准、规范、规程、建设工程施工协议、经同意施工方案等行为时,旁站监理人员应要求施工单位立即整
21、改。4)在施工中发觉施工活动可能危害工程质量和安全时应立即阻止,并监督施工单位纠正处理;当发觉重大施工质量和安全问题或隐患时,必需立即汇报项目总监理工程师。5)旁站监理工作完成后,应按要求做好统计,并立即向项目监理机构提交完整、正确旁站监理统计;9、平行和见证检验工作关键点:1)专业监理工程师应在开工前,依据“验收标准”要求,明确平行和见证检验项目,并书面通知施工单位。2)监理机构依据平行和见证检验项目和要求,配置仪器和设备,指定有资质监理人员从事平行和见证检验,并明确其工作内容和岗位责任。3)平行和见证检验中发觉不合格时,专业监理工程师立即通知施工单位暂停工序施工或返修处理;经深入核查或处理
22、后,重新根据要求进行检验、验收,直到合格为止,以确保工程质量。4)当平行和见证检验过程中发觉施工单位数次不合格或施工质量控制不力时,应报请总监理工程师组织施工单位召开专题会议,督促施工单位制订方法进行整改和完善。5)现场项目监理部应不定时检验施工单位取样、试验人员资质和仪器设备情况,发觉问题立即督促其更正,并确保每三个月不少于一次。6)每季对平行和见证检验监理工作进行一次总结,对检验结果进行统计和分析,研讨工作不足问题,制订有针对性方法,在下月工作中不停完善,以确保平行和见证检验工作有效性。7)对于包含结构安全和使用功效有强制性条文要求检验项目,监理部应先组织专业监理人员召开专题会议,制订具体
23、检验计划再安排实施。8)平行和见证检验工作不管合格是否,均需保留真实统计资料,统一归档管理。平行检验资料由专业监理工程师负责搜集,见证检测和试验资料由现场见证员负责搜集,资料搜集后交项目监理部资料员统一归档。10、施工单位依据监理旁站或平行和见证检验要求,在需要实施旁站监理或平行和见证检验关键部位及关键工序,正式施工前二十四小时,应该书面通知项目监理机构。七、工程质量检验、验收制度1、工程质量检验验收目标就是对工程质量活动过程进行控制,是确保工程质量关键手段。监理在施工过程中应采取见证、旁站、巡视检验、平行检验、影像拍摄等方法对工程质量进行监控。2、工程质量核查和验收分为:1)检验批、分项工程
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