制造业审核作业指导书样本.doc
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1、其它未分类制造业审核作业指导书专业代码:其它制造业(20.4)BCC/AG/S-20.4/00编制:邱筱燕 审核:操圣祥 同意:操圣祥6月22日一、 目标:指导审核人员有效地对其它制造业职业安全健康管理体系审核工作。二、 适用范围: 适适用于其它未分类制造业20.4其它制造业。三、 引用标准:职业安全健康管理体系审核规范。四、 相关职业安全健康法律、法规及其它要求:1. 中国劳动法(19950101);2. 中国消防法(19980901);3. 工厂安全卫生规程(19560525);4. 国务院相关加强企业生产中安全工作几项要求(19630330);5. 厂内机动车辆安全管理要求(199504
2、07);6. 重大事故隐患管理要求(19951001);7. 危险化学品安全管理条例(0315);8. 劳动部相关重伤事故范围意见(19600523);9. 企业职员伤亡事故汇报和处理要求(19910301);10. 企业职员伤亡事故分类标准(GB6441-86);11. 企业职员伤亡事故调查分析规则(GB6442-86);12. 女职员劳动保护要求(19880721);13. 女职员禁忌劳动范围要求(19900118);14. 企业职员劳动安全卫生教育管理要求(19951108);15. 特种作业人员安全技术培训考评管理措施(19990712);16. 特种作业人员技术考评管理规则(GB53
3、06-85);17. 仓库防火安全管理规则(19900322);18. 职业病范围和职业病患者处理措施要求(19871105)19. 中国尘肺病防治条例(19871203);20. 职业病汇报措施(19890101);21. 机关、团体、企业、机关消防安全管理要求(0501);22. 易燃易爆化学物品消防安全监督管理措施(19940501);23. 机械设备防护罩安全要求(GB8196-87);24. 手持式电动工具管理、使用、检验和维修安全技术规程(GB3787-83);25. 安全电压(GB3805-84);26. 漏电保护器安装和运行(GB955-92);27. 安全标志(GB2894-
4、1996);28. 安全标志使用导则(GB16719-1996);29. 作业场所空气中粉尘测定方法(GB5748-85UDC613.633:543);30. 机械加工设备通常安全要求(GB12266-90).五、 经典生产活动、关键工艺过程及对应关键危害:以宝石首饰制造业为例。1 宝石首饰制造业简明生产活动及工艺过程:制胎修理浇铸成型化料原材料电镀、抛光镶石制胎(组装、焊接)拔丝压片铸板材手工成型2 关键危害原因:a) 化料、浇铸:机械伤害、噪音、烟尘、粉尘伤害、高温、灼伤等。b) 制胎组装、修理:机械伤害、噪音、漏电、触电等。c) 电镀、抛光:烟尘、粉尘伤害、漏电、触电、高温、灼伤等。d)
5、 焊接:烟尘伤害、漏电、触电、灼伤等。e) 镶石:粉尘伤害。六、 审核关键点:要素审核内容4.1总要求1 是否建立文件化职业安全健康管理体系。2 OHSMS是否以危害为关键建立现代安全管理体系满足本规范要求。 以上两条可经过文件审核、现场审核后验证。4.2职业安全健康方针文件审核:1 适合其它制造业职业安全健康风险性质和规模。2 改善职业安全健康绩效承诺。3 连续改善承诺。4 遵遵法律、法规和其它要求承诺。5 说明目标。6 最高管理者署名,且要求定时评审方针。第一阶段审核:方针确实定是否和组织危害和风险评价结果相适应。第二阶段审核:1 方针怎样传达?职员是否了解?是否为相关方获取?2 现场深入
6、验证方针是否符合企业性质、规模?是否定时评审方针适宜性? 4.3.1危害辨识、风险评价和风险控制策划文件审核:1 程序是否满足要求?是否描述了危害识别方法:如基础分析法、安全检验表(SCL)、故障类型和影响分析(FMEN)、工作安全分析(JSA)等。2.危害辨识活动是否包含:l 常规和很规活动: “三种状态”:正常、异常、紧急; “三种时态”:过去(过去发生过伤害事故)、现在(生产活动、机械设备现在安全控制状态)、未来(计划中活动可能带来危险)。 七个方面: 机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物原因、人机工程原因。 其它制造业按伤害类型分类关键有:a) 车辆伤害;b) 机械伤害;c) 噪音
7、;d) 粉尘伤害;e) 触电;f) 漏电;g) 高温;h) 灼伤;i) 火灾、爆炸和其它伤害等。l 进入作业现场全部些人员(本组织、相关方人员进入现场)。l 全部作业现场内设施(包含组织、相关方设备等)。l 从活动特点考虑是否包含以下方面:a) 设计、开发、生产过程中全部活动;b) 设施、设备采购到报废;c) 企业内部及相关方人员在作业场所内活动;d) 机动车辆活动;e) 机械设备加工活动;f) 厂区宿舍、食堂、娱乐场所、办公场所;g) 动力能源系统。3.风险评价:程序要求评价方法是什么?是否界定了A类:不可许可风险 B类:重大风险 C类:中度风险 D类:可许可风险 E类:可忽略风险。如采取评
8、价方法为D=LEC法只否明确哪些是不可许可风险。4程序中是否对应风险等级制订了控制方法。a.一类制订控制风险目标及实现目标管理方案; 二类制订并实施运行控制程序。b.是否考虑“加强培训”、“加强监督检验”作为目标管理方案、运行控制程序一部分内容?5.程序中是否要求用何方法更新危害?第一阶段审核:关注主管部门,查相关统计,验证识别过程是否符程序?抽一部分危害评定其辩识合理性。现场巡视,简单验证危害识别是否有遗漏,评价是否合理?第二阶段审核: 关键查危害是否有遗漏?风险评价是否合理?现场是否立即更新危害。4.3.2 法律、法规及其它要求文件审核:组织是否在程序中明确了法律、法规及其它要求获取渠道?
9、法律法规是否适用?是否要求立即更新这些信息,并将相关信息传达给相关方?(其它制造业法律法规详见适使用方法律法规清单)。第一阶段审核:查主管部门获取法律、法规是否完整?现场验证正确、适用性。第二阶段审核:关注法规落实。4.3.3 目标文件审核:是否制订了文件化职业安全健康目标,目标是否和职业安全健康方针一致,表现了连续改善承诺。制订目标时,是否考虑了法律法规要求,本身危害和风险,可选技术方案、财务、运行和经营要求,和相关方见解,是否要求了目标修改方法,时间。第一阶段审核:目标制订是否合理、可测量,是否按目标做了。第二阶段审核:查目标完成情况,效果?目标是否表现了连续改善承诺。4.3.4 职业安全
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