露天煤矿行政管理制度汇编样本.doc

鄂尔多斯市XXX煤炭有限责任企业

露天煤矿行政管理制度汇编

鄂尔多斯市XXX煤炭有限责任企业
二〇一三年

制度编制（修订）立项审核表

制度名称
《行政管理制度》
编制部门
综合部
责任人

分管领导

编制
日期

审核意见：

第一部分 总 则 1
第一章 制度制订、审批程序 1
第二章 制度印发和归档 2
第三章 附 则 2
第二部分 煤矿行政部门制度及各岗位责任制 2
一、煤矿财务管理制度及各岗位职责 2
1、会计机构、会计人员管理 2
2、流动资产管理 3
3、固定资产管理 6
4、负债管理 7
5、收入、利润和税金管理 7
二、考勤制度 8
三、车辆管理制度 10
四、餐厅管理制度 12
五、职员宿舍管理制度 13
六、职员浴室管理制度 15
七、财务部长岗位职责 15
八、会计岗位职责 17
九、出纳岗位职责 17
十、驾驶员岗位职责 18
十一、材料采购员岗位职责 18
十二、材料保管员岗位职责 19
十三、技术员岗位职责 20
十四、煤场管理人员岗位职责 20
十五、维修部岗位职责 21
十六、销售员岗位职责 22
十七、磅房开票员岗位职责 23
十八、炊事员岗位职责 24
十九、勤杂工（夜勤）岗位职责 24

第一部分 总 则
第一条 为规范XXX露天煤矿各项制度制订、修订、废止、清理、审批归档等管理工作，依据国家相关法律、法规和上级相关要求，结合企业实际，制订本规范。
第二条 本规范不包含党、工会、团组织等相关制度管理。
第三条 本制度汇编如在实施过程中出现和上级政策要求不相符或抵触之处，应以上级要求为准。同时，要求在使用过程中注意保密，妥善保管，不许外借。
第一章 制度制订、审批程序
第四条 制度编制标准：
一、应依据国家相关法律、法规和企业章程，依据企业管理客观规律、实际情况和需要，参考相关标准和要求，在企业权限范围内进行编制。
二、应遵照“语言正确、概念清楚、文字简练”标准，含有较强操作性。
三、制度内容应界定清楚、正确，做到无漏项、无反复、无冲突。制度设置应合理、统一，制度之间应协调一致。
第五条 制度制订程序及审核：
一、企业基础制度标准上由综合管理部制订，职能制度和部门制度由业务主办部门确定。
三、起草：由综合部及各职能部门组织编制起草，依据企业会议决定或领导安排。
四、会签：起草完成后，报企业分管领导审核后，送相关部门会签。综合部结合会签意见进行整理和修改。
五、审核：由综合部将经修改后制度草案呈交矿领导，矿领导经会议研究后签发审核表。
第二章 制度印发和归档
第六条 经同意制度，由综合部统一编号，印发数量及编号由综合管理部会同业务主办部门确定，并以企业文件形式颁布。
第七条 经颁布实施制度，由综合部交由档案室存档，档案室存档必需确保在5份以上。
第三章 附 则
第八条 本规范由综合部负责解释，解释权归XXX露天煤矿。
第九条 本规范自公布之日起实施。

第二部分 煤矿行政部门制度及各岗位责任制
一、煤矿财务管理制度及各岗位职责
1、会计机构、会计人员管理
1.1 煤矿设置财务部作为财务会计机构，财务部职责：在煤矿领导指挥下，具体负责全矿财务管理工作和会计核实工作，包含：财会人员管理、指导检验各独立核实单位会计核实工作，指导库管建帐、对帐；指导作业现场统计员做好工时、材料消耗额编制工作、制订成本管理制度和控制制度；做好财务分析工作，为矿领导决议提供多种信息资料，当好领导参谋。
1.2财务部岗位设置为：财务部长、会计、出纳员。
1.3各岗位人员必需含有对应任职条件和资格，持证上岗。
1.4财务会计人员调换工作时，按会计法要求办理交接手续。
原材料库、储煤场核实和统计工作，由财务部门负责业务管理。仓库保管员、煤场统计员调换工作时，由财务部会同相关部门办理交接手续。
1.5财务会计人员、仓库保管员、煤场统计员实施定岗、定人、定责制度，按绩效考评结。
2、流动资产管理
2.1流动资产包含现金、多种存款、应收及预付帐款、其它应收款、存货等。
2.2现金管理
2.2.1现金出纳会计要认真实施《现金管理暂行要求》和相关现金管理要求。严格控制费用报销和个人借款，个人借款、对外付款等要实施矿长一支笔签字同意制度，要有经办人员签字和部门责任人审核并注明用途。矿长外出或因生产经营急需等特殊情况下经矿长授权人员也可签批，不过矿长归来后补办相关手续。
2.2.2出纳员不得兼管相关债权、债务、收入、费用帐务登记工作和会计档案管理工作。
收付款凭证内容必需完整、正当，报销凭证必需是国家印制发票及单据，不得使用白条或其它不规范凭证报销各项费用，凭证经审核后方可逐笔登记现金日志帐。
日志帐要逐日结出余额，并和库存现金相查对，月末和总帐相查对。出现长、短款且又无法查明原因，长款归公，短款由责任人赔偿。
2.2.3相关人员因公外出时要做好出差登记，方可到财务部门预借差旅费。归来后七天之内立即到财务部门结算，做到一次一清，不许可跨月结算和多个地方出差混合结算，如前帐未清则不予借款；跨月拖欠占用公款者，借款于当月工资中扣除。
2.2.4煤矿可依据业务大小核定合理库存现金限额(三天零用量)，当日收取现金要立即送存银行，不得留存超额过夜现金，以确保财产安全。
2.2.5现金出纳是煤矿资金结算中心，各部门应将营业收入、下角料变现等款项立即交付财务部门，方便立即处理帐务。
2.3银行存款管理
2.3.1会计人员要认真实施《银行结算措施暂行要求》，银行支票等结算凭证和印鉴要由两人分开保管。
2.3.2财务人员要严格银行存款支出控制，银行付款必需经矿领导同意，手续齐备，不准携带空白支票外出，确须携带空白支票外出者，须经领导同意，办理领用登记手续，要建立支票领用登记簿，空白支票必需填写日期并在估计最高金额位画人民币符号，因使用支票不妥造成煤矿损失时，应由当事人负担赔偿责任。携带空白支票办理结算后，要当日将存根和相关凭证带回，并到财务部门立即结算，不准将空白支票留存其它单位。凡前帐未清者，不准再领用支票。
2.3.3银行存款日志帐逐笔逐日登记，每日结出余额，定时和银行对帐单相查对，并编制银行余额调整表，调整未达帐项，出现长久帐项时要查明原因，上报领导。
2.4应收帐款及预付帐款管理
2.4.1煤矿要依据经济业务内容和户别设置应收帐款明细分类帐，即按债务人具体名称设置登记明细分类帐。应收帐款发生和确定必需有索取价款凭据(包含协议、收到条、欠款条和业务经办人员确保书等)，不得单方入帐。
财务部门要会同供给、销售部门建立健全销售商、供给商用户档案。
2.4.2各项债权，债务要定时进行清理查对，每十二个月最少进行一次查对，对发生应收帐款、其它应收款、预付帐款等应收款项，根据 “谁经办谁回收”标准，损失或已采取多种必需方法确实无法收回坏帐损失，由当事人按责任赔偿对应损失后立即处理账务。
2.4.3收回帐款要立即上交财务部门，如发觉货款已被私自挪用不交者，交司法部门处理。
2.4.4严格控制内部职员业务借款和生活借款，健全借款审批制度，职员调离时财务部门应该和其它部门搞好多种债权债务清算工作。
2.4.5支付预付帐款必需有协议、协议书等书面文件，依据协议需预付帐款时，须经办人签章，经领导同意后方可付款，并同时向财务部门提供相关协议协议书等相关材料。
3、固定资产管理
3.1财务部门要建立健全固定资产管理制度，包含固定资产安全使用制度，维修保养制度，定时判定制度和折旧计提制度。企业财务要设置固定资产明细帐，并制度固定资产目录，生产安全设备科应该建立固定资产使用登记卡。
3.2固定资产计价
3.2.1外购固定资产，不需安装就可直接使用固定资产，以发票价格和运输费用价格为固定资产记帐价格，对于外购需要安装、调试才可使用固定资产，以外购价格加运输费、安装调试费等合理相关费用为记帐价格。
3.2.2需外单位承建基建工作或设备安装调试工程时，承建单位要搞好预算工作和协议签署工作，基建协议和预决算书要送财务部门留存一份。购置机器设备时要搞好市场调查，搞好设备技术分析和经济性分析。
3.2.3对已经完工交付使用未办理决算建筑工程、机械设备等，要依据预算书或协议估价转入固定资产并计提折旧，待工程决算后，再调整原估价和已提折旧。对于现已使用而没有档案资料固定资产(没有建帐)能够采取重置价进行入帐。
3.3折旧方法。对固定资产进行分类管理，固定资产折旧采取平均年限分类计提折旧，房屋、建筑物折旧年限为20年，机械、设备、车辆折旧年限为，电子设备和仪器仪表等为4年。
3.4全部固定资产必需每十二个月盘点一次，由财务部牵头，生产部、管理部参与，具体盘点时间由财务部依据年底决算要求决定。
4、负债管理
4.1流动负债是指将在十二个月内偿还债务，包含短期借款、应付账款、应付工资、应缴税金，其它应付款和预提费用等。
4.2多种流动负债应按期偿还，以提升企业信誉和著名度，按期发放工资，无特殊原因职职员资必需于次月十五日前发放，以提升职员主动性，增强企业凝聚力。
4.3购进货物应付未付款项，业务经办人员应立即将发票等相关单据送交财务部门，方便立即处理账务，正确表现企业负债，正确核实材料物资计价和产品成本。
5、收入、利润和税金管理
5.1销售收入实现标志是收讫价款或取得索取价款凭据。
5.2煤矿要按税法要求正确计提多种税费，正确核实和反应各项税金提取和上交。每个月要求时间内将计算正确相关税务报表上报相关税务部门。
5.3利润总额能够按以下公式计算
利润总额=销售利润+投资收益+营业外收入-营业外支出
销售利润=产品销售利润+其它销售利润-管理费用-财务费用
产品销售利润=产品销售收入-产品销售成本-产品销售费用-产品销售税金及附加
其它销售利润=其它销售收入-其它销售成本-其它销售税金及附加
5.4营业外收入和营业外支出是指和煤矿无直接关系各项收入和支出。
5.5企业所得税核实实施应付所得税法，企业实现了然后应缴纳企业所得税，企业利润应按以下次序分配：
1.支付各项税收款项。
2.填补企业以前年度亏损。
3.提取法定盈余公积金和公益金。
4.向投资者分配利润。
二、考勤制度
为维护正常工作秩序，强化全体职员纪律观念，提升劳动生产效率。全体职员要提升认识，自觉地、认真地实施考勤制度。
本企业考勤管理由各部门主管实施，各部门主管对本部门人员考勤工作进行监督和统计。综合部负责考评、考评。
1、工作时间
1.1本企业全体职员每日工作时间一律以12小时为标准。
1.2白班上班时间为7：00，中午安排轮番吃饭，下班时间为19：00。晚班上班时间为19.00，午夜安排轮番吃饭，下班时间为第二天早晨7:00。
2、迟到、早退
2.1上班15分钟以后抵达，视为迟到，下班15分钟以前离开，视为早退。
2.2以月为计算单位，第一次迟到早退扣款10元，第二次迟到早退扣款20元；第三次迟到早退扣款30元，累计增加。
2.3迟到早退情节严重屡教不改者，将给通报批评、扣除绩效工资或奖金，直至解聘处理。
3、请销假
3.1主管以下人员请假七天由部门主管同意，八天以上由矿长同意；部门主管以上由矿长同意。全部请假人员全部须在综合部立案。
3.2职员因公外出由部门主管签字确定，不然，视为脱岗。
3.3病假
3.3.1职员本人确实因病，不能正常上班者，须经部门主管同意，按请病假手续办理，并报综合部立案。
3.3.2职员必需在病愈上班前将病假条交给综合部核查存档。
3.4旷工
3.4.1未向部门主管、领导书面申请并经同意者，或未按要求时间请假，或违反病、事假要求，或违反企业制度中其它相关要求等行为，均视为旷工。
3.4.2旷工一日（含累计）者，扣发当月薪金日工资3倍；旷工二日（含累计）者，扣发当月薪金日工资4倍；旷工三日（含累计）者，当月只发50％工资；旷工超出三日（含累计）者，企业视情况给处理。
3.5考勤、考评、结算步骤
考勤部门主管经办

综合部：考评、汇总

计薪标准：当月满勤天数计月薪
请假（含病假）：按实际天数扣薪；
旷工：按旷工天数*3扣薪
实际应发工资=月薪-月薪／当月天数*请假（旷工）天数

矿长审批

财务：发放工资

三、车辆管理制度
为合理安排车辆使用，提升车辆使用率，节省车辆使用费用，使之规范化、秩序化，特制订此《车辆管理制度》。
1、本矿公务车分三类：矿长及销售部配车、采购车、生产车。矿长配车及采购车证照由司驾者保管。销售部配车、生产车证照由综合部负责统一管理，未经许可只能在矿内使用，不得外出。
　 2、 本矿人员因公用车（指：矿外一切活动用车），须事前向综合部主管申请调派，并填写《出车单》。综合部主管应事先得到矿长同意，不按要求申请，不得派车。
　 3、 车辆驾驶人必需含有正当对应驾照。不然，产生一切后果将由她个人负担。
　4、费用报销
4.1矿区内生产车加油，到综合部开具汽油加油卡外出加油。
4.2车辆维修应事先填写“车辆保养申请单”，注明已行驶里程，经综合部主管报请，矿长同意后方可送修，维修费用凭发票实报实销。
4.3通常公务用车应指定特约修理厂维修，不然维护费不准报销。如情况特殊，经综合部主管同意可据实报销。可自行修复，报销购置材料零件费用。
4.4车辆于行驶途中发生故障或其它耗损急需修复、更换零件时，可视实际需要进行修理，但无迫切需要或修理费超出200元时，应事先取得综合部主管同意。
4.5如因驾驶员使用不妥或车管专员疏于保养，致使车辆损坏或机件故障，所需修护费依情节轻重，由企业或责任人给予负担。
4.6在无证驾驶、非公驾驶外出、未经许可车辆管理责任人将车借予她人使用，违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆管理责任人及其直接责任人负担一切后果。
4.7凭有效《出车单》出车，不得用公车办私事。违者，第一次罚款200元；第二次罚款1000元。
4.8企业职员不得用公车学习汽车驾驶，不然，一切后果及损失由车辆管理责任人负责，并处以1000元罚款。
5、用车前后工作
5.1清洁车内外卫生，确保整车洁净整齐；
5.2车辆由专员（见附表：车辆管理责任人）驾驶、保养、维修、检验、清洁等。行车前要坚持勤检验，做到机油、汽油、刹车油、冷却水备齐；轮胎气压、制动转向、喇叭、灯光完好；确保车辆处于安全、可靠良好状态； 　　
5.3矿内因公用车，需向管理责任人申请，收车后需向管理责任人汇报。
　6、未尽事宜按《中国道路交通法》和相关法律法规实施。
四、餐厅管理制度
为维护XXX煤矿正常食堂秩序,给全体职员一个优良用餐环境,特制订本制度。
1、食堂工作人员严格遵守企业各项要求,讲究个人卫生。
2、工作时必需检验食物是否变质、变味现象，发觉问题立即处理。严格根据食品卫生要求去操作，预防食物中毒。
3、工作中严格按伙食标准精打细算，以最大程度内尽可能做到色、香、味俱全，花样、品种多样化。每餐要按就餐人数做好每种食物用量，按每餐食谱进行认真制作，确保职员吃饱吃好。杜绝剩饭、剩菜过多造成浪费现象发生。
4、要求天天清理地板，每个月三次大扫除，确保食堂、厨房环境卫生。
5、厨房所购物品全部必需由厨师验收----验货、过称、签字确定、入库。对不合格食品，拒收并按要求处理。对所购回米、面、蔬菜等食物要妥善保管、储存，做好防潮、防鼠、防蝇，防霉变腐烂。
6、严格按餐厅就餐时间进餐，餐厅开放时间以下：
早餐：06：45—7：45 中餐：11：30—12：30
晚餐17：30—18：30
7、凡来矿洽谈业务人员，必需由洽谈部门领导在早晨10：00，下午15：00以前通知厨房。
8、拒绝非食堂工作人员进入厨房，任何人不得以任何理由拿走厨房之任何物品，严禁职员开小灶。
五、职员宿舍管理制度
为了搞好职员宿舍管理，保障职员有一个安全、清洁、舒适、平静、秩序良好住宿环境，特要求以下:
1、入职职员由综合部统一安排房间、床位，凭综合部签发住宿单到职员宿舍入住。
2、离职人员必需在综合部办理手续后3天之内搬离宿舍。
3、未经综合部同意住宿职员不准私自调房、调床。
4、职员宿舍范围内若碰到非企业职员有义务问询其情况，以防盗贼混入宿舍内。
5、各职员应自觉养成良好社会公德和卫生习惯，自觉维护宿舍安全，搞好室内、走廊卫生，按值日表轮番打扫卫生，以保持宿舍、走廊卫生。
6、自觉珍惜宿舍一切设施及房屋结构布局，不准私自改动或拆卸，若有损坏照价赔偿，并追究责任。
7、来访人员要事先登记、并取得被访者担保，经管理人员同意后方可进入职员宿舍。被访职员上班后，来访人员不得在宿舍逗留。
8、职员宿舍严禁留宿外来人员，严禁男女混居，晚23:00前外来人员必需离开宿舍。男女职员严禁窜房，违者罚款处理。
9、为确保职员正常休息，严禁在宿舍进行任何形式娱乐活动；杜绝色情活动及吸毒品违法行为，违者扭送公安机关处理。
10、宿舍严禁以任何形式聚众赌博，违者没收赌具、赌资并罚款500---1000元，情节严重者送交公安机关处理。
11、未经同意不得私用她人物品、以免造成误会，引发无须要纠纷。偷窃她人财务之行为，将受到解聘并交公安机关处理。
12、保持高度防火意识，不准私拉乱接电线和使用高功率电器，宿舍内严禁煮饭，不准用电炉、电热器，并做到人走灯灭、风扇停，注意节省用水，发觉火灾隐患立即通知管理人员。
六、职员浴室管理制度
1、职员浴室是为本矿职员服务福利设施。
2、就浴人员应树良好职业道德，自觉维护公共秩序，维护企业财产和公共设施不受损失。
3、先淋后浴，严禁在浴地内洗刷衣服。
4、就浴人员应讲究公共卫生，不准在墙上、衣柜上、凳子上乱写乱画，不准在更衣室嬉戏打闹，替换衣物要放在要求位置。
5、更衣柜应摆放在固定位置上，不准随意搬动、更换、转让和损坏，职员调动时，应将更衣柜钥匙交付综合部后方可办理调动手续。
6、更衣柜内不得存放易燃易爆物，一经发觉立即汇报保卫部门处理。
7、严禁将自行车、摩托车进入、存放浴室。
8、严禁外来人员私自进出浴室，保卫部门要做好治安防范工作。
9、全体职员应相互监督遵守浴室管理制度，对破坏公共设施，偷窃财物人员一经发觉严加制裁并报保卫科处理。
七、财务部长岗位职责
1、负责落实党和国家相关财经工作方针、政策、法令、制度，定时检验矿属各部门对财经政策、制度实施情况。
2、负责全矿经济核实、财务管理，制订财务管理制度和核实措施，并检验其落实情况。
3、负责全矿财务计划、用款计划、成本费用计划等编制，统一管理和调度基础建设资金、自营工程生产建设资金，立即向领导提供数据。
4、参与审查工程预决算和工程完工验收，考评投资效果。
5、依据协议要求和相关部门提供实测和形象进度验收统计数据，经过银行办理和施工企业工程价款结算。
6、负责全矿工资、奖金、津贴发放监督工作。
7、指导会计办理固定资产、低值易耗品折旧计提和摊销工作，定时组织资产盘存核查。
8、负责多种对外经济业务往来实施和结算，帮助相关部门搞好债权债务和在途资金清理工作。
9、根据会计制度，督促会计做好记帐、算帐、报账工作，按时编制多种报表，妥善保管会计档案。
10、负责监督检验原始凭证真实性、正当性、正确性和完整性，对不符合要求开支有权拒付和向上级领导汇报。
11、有权向矿属各部门索取编制财务成本计划和经济核实多种资料。
八、会计岗位职责
1、认真学习国家各项财经政策、法律、法规及内部各项规章制度。
2、努力钻研业务，熟练操作计算机，提升财务人员综合素质。
3、负责审核和办理具体财务收支工作，正确编制记帐凭证，登记帐簿，正确立即地编报会计报表，向上级部门提供财务信息，并反馈基层单位。
4、行使财务监督权，对各项经济业务，逐笔进行审查，严格把关，充足发挥会计监督职能。
5、主动参与经营活动分析，提出意见及提议，利用财务资料为领导提供决议依据。
6、常常深入基层，了解情况，帮助基层核实人员搞好基层核实工作。
7、正确计算并上交各项税费，主动协调和相关部门业务关系。
8、负责货币资金结算业务及债权债务清理工作。
九、出纳岗位职责
根据煤矿制度和相关要求，负责办理本部现金收付、银行结算及相关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及相关票据等工作。
1、办理银行存款和现金收付工作。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。
4、负责各项费用报销工作。
5、职员工资发放。
十、驾驶员岗位职责
1、企业驾驶员司机必需遵守《中国道路交通安全法》及相关交通安全管理规章规则，服从交通民警、公路交通管理人员指挥，自觉维护交通秩序。
2、珍惜车辆，保持车辆整齐，对零部件进行定时检验、维修和保养，使车辆随时保持良好状态，确保行驶安全，杜绝病车、故障车上路行驶。
3、开车前严禁饮酒，开车时注意力高度集中，做到“礼让三先”，对人民生命和国家财产高度负责，确保行车安全。
4、驾驶车辆时必需证照齐全，不得将车辆交给无证人员驾驶，车辆实施专员驾驶保管。
5、努力钻研技术，熟练掌握所驾驶车辆结构和性能，节省燃料，降低消耗，提升行车效益。
6、坚守工作岗位，按时完成任务，不私自出车。
7、完成企业领导交办其它任务。
十一、材料采购员岗位职责
1、材料采购要做到货比三家，货真价实，认真完成好采购任务。
2、采购员要亲密配合生产部门、保管员工作，采购一定要按材料采购申购审批单进行采购。
3、所采购回材料、物品、配件必需交保管验收合格清点数量后，办理入库手续。入库单要有保管员、经手人（采购员）、部门责任人签字。
4、采购员凭具完整有效入库单，经主管财务领导签字后到财务报销。
十二、材料保管员岗位职责
1、对所购进修理材料、工具、配件、设备全部要办理入库手续，逐笔登记帐目。存放有序（分类型、按规格）摆放整齐，一目了然，伸手可取。
2、领取材料、物品、配件时必需办理出库手续，凭具出库手续领取材料物品配件，并立即登记账簿。
3、随时掌握库存材料、物品、配件库存数量，对常常见材料、物品、易损配件，发觉库存量不足时，立即提醒主管领导进行采购补足库存。
4、配合生产部门做好材料、物品、配件采购计划。
5、每个月底要盘点库存，做到账、物相符。
6、月终对所开具出库单进行整理汇总，名称、规格要正确，数据要正确。整理后汇总表要注明出库单张数，保管员签字，部门主管责任人及相关领导签字后报总企业财务部。

十三、技术员岗位职责
1、严格遵守本矿各项规章制度，工作认真负责，服从分管矿长指挥。对全矿安全技术工作负责，做到安全技术和工程技术统一，确保各项技术工作安全可靠性。
2、负责编制本专业安全技术操作规程，在编制开、停工或设备检修、技术改造方案时，全部要有可靠安全技术方法，并负责检验安全方法实施情况。
3、按要求正确完成测绘任务，掌握正确数据。负责完成土石方测量计算工作，立即呈送结算土方量报表。在验收土石方测算工作中，严禁收受贿赂、徇私舞弊现象。违者，没收其工资，并追究法律责任。
4、参与编制煤矿年、季、月生产计划和开采计划。
5、常常深入现场全方面了解情况，具体掌握图纸和实际施工现场是否一致，不停研究处理生产中碰到疑难问题。
6、不停学习优异经验，搞好技术创新，提升测量、测绘计算水平和正确性。
十四、煤场管理人员岗位职责
1、严格遵守本矿各项规章制度，服从领导，认真完成好分管矿长交办各项任务。
2、坚守岗位，不准擅离职守。
3、严把原煤质量关，对全部进场原煤全部要进行严格检验，不准掺杂石块、泥土等杂物，确保原煤质量，并做好煤种合理堆放。
4、加强安全防范意识;
4.1对运煤进出车辆要精心安排，细心指挥。卸煤到位，装车有序，做到井然有序，避免赌塞现象发生。
4.2做好对煤场防火工作，发觉火情应第一时间组织扑灭。
5、加强门卫值班管理，要求对运煤车全部数据进行造册登记，检验煤票/重量/磅单/时效是否一致，并在下班时将相关票据和财务部专职人员交接。
6、严禁职员、装载机司机刁难、勒索用户、拉煤司机，一经发觉，从严处罚。
十五、维修部岗位职责
1、严格遵守本矿各项规章制度，服从领导，认真完成好分管矿长交办各项任务。主动完成本职及本部门各项工作。
2、负责矿内辅助设备正常运行和维修保养。
3、负责采坑内排水及排水管道维护，水泵保养检修工作。
4、负责装载机、电器设备检验、检修、保养工作，确保机械、机器正常工作。
5、坚守岗位，不准擅离职守。
6、完成领导交办其它工作。

十六、销售员岗位职责
1、制订年度销售计划，并细化到周计划和日计划。
2、建立销售网点，做好用户、司机资料存档。培养一批稳定用户，建立良好社会关系。并争取部分散户，拓宽煤炭销路，增加利润点。定时回访用户，借此提升服务品质，考察用户和我矿业务关系，侧面了解市场动向。
3、定时进行市场调研、市场动态分析及信息反馈，做好企业和市场传输员，全力打造快速反应机制。常常深入周围各煤矿、集装站，了解煤炭销售情况，定时向领导汇报煤炭销售过程中存在问题，并提出相关改善意见或提议。
4、依据销售计划，要常常深入采坑、煤场、磅房，提前安排煤场仓储储存量，避免出现供求脱节。监督磅房、煤场提升服务质量，避免用户、司机不愿来矿拉煤等问题。
5、定时召开销售会议，制订和调整销售策略，核定各煤种煤炭销售价格。组织完成多种统计报表上报、审查、查对工作，并做到立即正确。
6、严守商业秘密，不得对不相干人员泄露企业煤价等机密。
7、在和用户交易中，超出企业要求价格，不得私自降价销售。
8、安排每一煤层化验工作，搞好煤质管理，完成商品煤质量指标计划，提供质量汇报。

十七、磅房开票员岗位职责
1、遵守本矿各项规章制度，认真工作，老实守信，坚持标准，严守商业秘密。
2、坚守工作岗位，不得擅离职守。上下班要交接账务、票据，和交代已经发出用户信息。
3、遵守财务制度，现金立即存入保险柜，下班后凭票缴回财务。
4、开票收款员不准私自保管现金，更不准挪用现金，不然，一经发觉，从严处罚，数额巨大追究法律责任。
5、开具煤管票或销售票应认真根据时间（注意午夜零点时间改变更替）、煤种、重量、车号和提货编号等进行开票，票面字迹要正确、规范、清楚整齐。开票后应认真逐一校对，确定无误后方可将发货单、多种票据交给提货人。开票员应做到天天每班和财务部专职人员查对票据及交接当日应缴现金，月底和财务复核当月发生票据和交易现金。
6、要加强对两票保管，预防丢失；预防收回假币，不然责任自负。
7、工作中绝不许可徇私舞弊，严禁勒索、刁难用户或司机。违者：第一次罚款500元，第二次将没收本月工资，并停止其工作。
8、定时清理办公电器污染物，保持磅房卫生、整齐；定时清理磅面、磅底、传感器卫生，确保地磅正确性和正常工作。
9、要文明上岗，对用户应热情、礼貌、树立岗位优质服务形象。
10、完成份管矿长交办其它任务。
十八、炊事员岗位职责
1、炊事员要讲究个人卫生，勤剪指甲、勤洗手，常常保持洁净、利索、精神饱满状态。
2、严格食品卫生，严禁腐烂、霉变食物食用，预防食物中毒现象发生每餐炊事员上岗时要穿工作服。
3、每餐后认真打扫厨房餐厅，擦拭地面，不留死角，确保厨房餐厅洁净、清洁，玻璃每七天要擦拭一次，确保有一个舒适就餐环境。
4、餐具用完后立即清洗洁净，每七天用开水消毒一次，餐具、用具摆放有序。
5、对所购回米、面、蔬菜等食物要妥善保管、储存，做好防潮、防鼠、防蝇，防霉变腐烂。
6、每餐要按日常就餐人数做好每种食物用量，按每餐食谱进行认真制作，做到色香、味美，确保职员吃饱吃好。杜绝不够吃和剩饭过多造成浪费现象发生。
7、按要求时间开饭，炊事员打饭要一视同仁，非食堂工作人员拒绝进入厨房。
8、食堂餐具未经同意不外借她人。
十九、勤杂工（夜勤）岗位职责
1、服从领导，听从指挥，严格遵守劳动纪律和各项规章制度
2、负责本单位工作区域内环境卫生，天天清扫院落，户外物品摆放整齐有序；厕所内也要天天打扫一次，确保无废纸烟头；垃圾点一周清理一次。
3、做好工作区域内安全守护，夜间巡查，对经济要害部门关键看护，严厉打击多种违法犯罪活动，发觉重大治安问题立即汇报值班领导。
4、做好后勤服务工作，烧好饮水锅炉，确保二十四小时有开水供给；做好浴室管理，维护好浴室设备，确保职员洗浴时有热水使用。
5、坚守岗位，配合好公安部门和本单位治安防卫工作。