海阳永联搅拌站采购流程与制度.doc
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4、购流程与制度如下:一、 采购流程:各部门制定申购单交采购部门采购部门汇总计划制定采购单主管副总或总经理审批采购单(采购部门询比价报公司领导确定供应商)采购经理签发采购单职能部门依采购单进行采购,并跟催采购货到验收入库发票单据齐全采购经理审核,总经理签字财务部门办理货款支付或报销。二、 采购部门划分:生产原材料采购:由采购部门负责办理。日常办公用品采购:由办公室或指定专人负责办理。对于重要材料的采购,必要时由总经理指派专人或部门办理采购作业。三、 采购作业方式:长期报价采购:凡经常性使用,且使用量较大的材料,采购部门应事先选定供应厂商,议定长期供应价格,批准后通知请购部门依需要提出请购。集中计划
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