跟单管理程序图.doc
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1、精品文档就在这里-各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-跟单管理主程序图1.核价、报价流程:业务部业务员接收客户报价需求 业务部验证客户是否有合作意向 业务员填写产品报价申请单 业务经理审核业务副总/总经理审批 业务员填写报价单 业务总监审核业务副总/总经理审批 业务员将报价单传真给客户 客户确认签名报价单回传 报价单产品报价申请单交予财务2.合同评审、签订变更流程:客户资料料签订合同回传客户确认各部门评审 合同评审表 合同盖章 yes 总经理评审 no财务部归档计划管理部备份 重新审核 印刷执行单修改 合同变更通知合同修改设计任务书全部审批后交计划管理部填写
2、设计进度报表每天报送主管领导设计输入确定设计负责人及项目有进度业务部填写设计任务书审批后下达设计部3.设计制作: 设计任务书 客户信息单审批下达各部门客户确认设计校对设计比稿、评审、调整变更设计输出 客户确认单 印刷执行单4.打样流程 设计文件4. 打样:设计部接到业务部打样指令或打样效果图工程部确定打样所需物料清单并进行成本 打样任务书后下达打样执行单打样执行单核算,确定产品生产工艺、工时 产品打样 业务部负责样 封样签字 量产工艺评审准备,通知 品客户确认 设计部下达印刷执行单 (产品封样反馈表给设计部 No 给印刷工艺部拼版准 如需修改设计后重新打样)改进 备外发。 或改进意见栏总经理签
3、署、设计师签字 后可不打样按修改文件直接出大货通知工程部形成工艺指导书下BOM表下达生 计划管理部按客户资料袋归档产部、物控部作原料采购计划准备及生产排期5. 量产准备流程: 业务负责人签字 印刷执行单下达业务流程:设计部下达印刷执行单 物控主管签字 领导审批印刷工艺部负责印前文件审核、制版并提交 工程部固化工艺指导文件下达工外协通知单物控主管、领导审批后外发 艺指导书给生产部 物控部负责下达原料采购计划单 物控部负责下达生产通知单给生产部 给采购部 随产成品流转到仓储部成品入库6.供应商评鉴业务流程:采购部负责供应商初选 评定标准最终审批签订基本合同及品质保证协议 纳入合格供应/外包方名录合
4、格供应商控制 计划管理部每年组织相关部门对供方年度评价采购业务流程:使用部门请购填制生产原料 询价定价 采购单或请购单报领导审批 领导审批 物料订购单外发供应商 进度跟进 验收入库 交财务入账,建采购台账 交货物监控 与客户月结对账 编制采购付款 填写付款申请书审批 计划报财务部 后付款,核销应付帐、业 务台账8.仓储发运流程: 采购入库验收:采购部下达物料订购单一式四份,一份由仓库收货 并及时向计划管理部报送到货时间表供应商送货单需注明我公司订购单号 送检入库,不合格填报验退单办理退货手续 入库单结算联、财务联连同送货单、发票及采购部 采购部核对无误登记采购台账记录应付款情况,需在1个工作日
5、转交财务办理入账手续,记录应付账款 财务与供应商每月对账后编制应对账款汇总表。 领料、借料、盘点: 非生产用品领用填写物品领用申请单申报生产用料领用填写领料单生产主管签批,物控主管复审,超计划领料填写超额领料单交统计员月底作为扣款通知单凭据。工程物资凭物品领用申请表及工程维修单打样执行单BOM物料清单物控主管签批后领料。每月盘点后填写仓库进销存台账报财务部,计划管理部备案,盘亏损失保管员负责赔偿。物品借用建临时借用登记借用人签字附借条。 外协发料、半成品入库: 外包主管将外协通知单和发料通知单物控主管签核 发料通知单交仓库执行签好放行条,外包制程质量不良,外包主管办理退货扣款作业。外包产品接收
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