成本费用管理内部控制调查问卷.doc
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1、成本费用管理内部控制调查问卷问题回答记录1.公司有无书面的成本费用管理操作文本,列出制度或文件名称2.是否制定公司年度成本费用计划3.年度成本费用计划分解情况并以适当形式发到公司各个单位或部门4.有无下达月度成本费用计划,二级单位是否对成本费用指标进行细分5.有无制定成本费用控制措施,列出名称6.材料领用、消耗和盘点控制措施和记录情况7.人工成本的控制措施和记录情况8.其他成本如机械台班、检修费用等的控制措施和记录情况9.成本发生(报销)时的审核流程10.成本费用的归集和分配程序11.生产(项目)余料的管理流程和记录情况12.完工产品的入库流程和记录情况13.产品出库的流程和记录情况14.成本
2、结转流程和依据15.成本费用记录截止期间的规定和记录流程16.对次品废品的管理和处理流程及相关记录情况17.预算内费用报销的审批流程18.预算外费用的审批流程和分析情况19.费用的日常管理和监控情况20.存货的盘点和盈亏处理规定及实际发生情况21.成本费用执行情况的分析和考核情况22.在现在的工作中,您最担心或最关心的事是什么?2010年读书节活动方案一、 活动目的:书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操
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