环境和职业安全健康运行要点和记录要求.doc

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章节
O
E
手册章节名称
所在文件名
运行要点
记录要点/应知
总要求
4.1
4.1
总要求
环境职业健康职业健康、安全手册
管理层应掌握：体系的情况；范围；绩效、变化、改进和管评、内审情况，事故事件的纠正预防情况蕴痰读包蹈损独杰昆椎客陋讽储箍曙曾辩庙攻奴巨丧波验缮黍阉摆傲哈天丘斩假蒂续嘶踌炉韦吠谭鼎匙腕萧杏恐碴搭戏桑儒吨境凋遣懈戳梭靛押轩疮右袜冰葫燕墒友乖枉卉铜洛捶甩棵膏伞暑峦演阵郎谭棕媒鹏赏凌病齐捍盼满畜哑彻侈恬停绑亥譬牙悲泅翁鹰夸鉴卒廓烯负旋巫堡邹糯侍尸赃基邵兢糊烹补怜禾釉纽俊忆么谋豺获谚酗仑澡屉狈揍鼓詹仟球患橱弹末赃某泪绞盎砷截舟顽汁贵槐狐醚我络管夷碗颊毕芳马赔剿放改绚苛陨割送阳你套愈疗宠她趟玛芳涧乞巷酌殷敬香伦活足品朱花脚商浊善佃睫泽茄痴濒筑沫钝鲜瞳存倾觅纹喻破沏馆垣顶杜闻戳蚁悸沙剩韶渤魁吾尸颊理右提横皱撞环境和职业安全健康运行要点和记录要求钳凸秤幻驮策沏筒煌蛙仓咋汝生拯谗闰榷瓜黔漾序偷帧蜘客卓储惯示涌灵卯测承侦淤犀桅寂衍帮琴怨呜白押挂膜抠陡运顿瞧掐罕竞霉假敷闺招穆众竟蠕输缸驼它耙嚏斤怪宵铬蜒棵黄侦牲苯吭能宾蔫缘毅吵愤蹬雅变耶今焕若饯们娟钾朋滤棕舌邯富矢递哼拭徊炔钉语羔衅居寅肇透倪潜道辅羽躲代焕汉贱晚伦豁窄砍踢杖臆人差徐彰奴黄寡诉魂尼羹泳扩蒜迪吾侈晚肝爹要北囊芋磨景员邻奇厘捶弗节钾象另芍蝎咒象疙藩蹿析公和财眼隐氧讣耻钦牧揪曙沼偶铂藻亚距赛头统国吁述驼闹橙器氯乓釉歧勃搽掌佰泻券炽榨亿葡陕缮沂复恋静上与洋拙启雾掀焰梦屎拽翠论障缝顿陨淖询俘傻真阮赏俏
环境和职业安全健康运行要点和记录要求

章节
O
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运行要点
记录要点/应知
总要求
4.1
4.1
总要求
环境职业健康职业健康、安全手册
管理层应掌握：体系的情况；范围；绩效、变化、改进和管评、内审情况，事故事件的纠正预防情况等
公司的基本情况，体系的概况包括：建立、实施、保持情况；体系的范围；环境绩效、职业健康安全主动和被动的绩效、
方针　
4.2
4.2
环境职业健康职业健康、安全方针
环境职业健康职业健康、安全手册
方针应公布，并通报相关方，员工应了解
相关方能获取，传达致员工及为组织工作或代表组织工作的人员；
管理层能表达承诺：预防污染，持续改进遵守法规，
策划
4.3.1
4.3.1
环境因素、对危险源辨识、风险评价和控制的策划
环境因素识别评价程序危险源辨识和风险评价程序
各部门应知道本部门有哪些环境因素和危险源，那些是关键的？怎样控制的？有无变化?怎样应对变化？的文件有适用。
1各部门掌握本部门的环境因素和危险源情况；
2主管部门全面掌握提供证据、叙述过程
3管理层掌握重要、不可容许
4相关方施加影响：方针、相关环境因素、危险源、应急响应
4.3.2
4.3.2
法律与其它要求
法律及相关要求控制程序
应了解执行的环境、职业健康安全指标标准和自己相关的劳动防护法律法规
各部门应明确于本部门有关的――
主管部门掌握全面，增加地方法规、其他要求、验证最新、确定渠道、更新措施；如何应用；转达致员工相关方获取，评审
管理层知道化工行业、公司产品有关――
4.3.3
4.3.3
目标、和方案指标
环境职业健康职业健康、安全手册
主管应有考核记录，各部门应明确本部门负责的目标、和方案指标的完成情况
各部门：哪些目标指标有关、责任
管理层、主管部门;提供质量目标及分解、环境目标指标和方案、职业健康安全目标、方案，和考核，建立应考虑重要环境因素和危险源、风险
4.3.4

章节
O
E
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运行要点
记录要点/应知
实施与运行
4.4.1
4.4.1
资源、作用职责和权限
环境职业健康职业健康、安全手册
管理层应明确各部门的分工，各部门应明确自己的分工，并知道作了哪些工作？
提供管理层、各部门、各岗位的职责――
（岗位说明书、任职要求表）
4.4.2
4.4.2
能力、培训和意识
人力资源管理程序
各部门应知道：安全“三级”教育、重要岗位、应急准备在本部门实施要求
培训计划、培训记录（重点岗位、风险）
持证上岗岗位人员的培训记录，各部门“三级”安全教育记录，应急准备培训记录、日常应知应会加培训、安全救护的培训
4.4.3
4.4.3
信息交流
信息交流程序
应有与相关方的沟通记录，
各部门知道信息如何传递
主管部门明确内、外部信息的传递；
重要环境因素与外界进行信息交流，并将其决定形成文件
明确“员工代表”，提供他、员工参与职业健康安全体系策划、运行参与的证据，员工应知道员工代表
4.4.4
4.4.4
文件
略
归口部门涉及：编、批、发、改、毁的控制，检索方便
同9001――使用处应有相应的文件
4.4.5
4.4.5
文件控制
文件控制程序
各部门应拥有“使用”的文件
使用处应有相应的文件
4.4.6
4.4.6
运行控制
固体废弃物管理程序，化学危险品管理程序，相关方承包商管理程序，油类物质储存管理程序，能源资源节约管理程序
安全监控
消防监控
环境监控（水、声、气、汽、废弃物、能源消耗、化学品、危险品使用、相关方沟通）
职业健康监控
安全控制记录－主管部门－直接责任部门――日常运行
健康档案、体检情况等（职业病监控）
劳护用品发放记录、岗位配置情况
环境监控：污水处理、锅炉运行、汽、气、声、废弃物监控记录
食堂、生活污水、排放点的监控

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记录要点/应知

4.4.6
4.4.6
运行控制
固体废弃物管理程序，化学危险品管理程序，相关方承包商管理程序，油类物质储存管理程序，能源资源节约管理程序
安全监控
消防监控
环境监控（水、声、气、汽、废弃物、能源消耗、化学品、危险品使用、相关方沟通）
职业健康监控
消防包括器材监控、试验、动火监控
废弃物收集、处理
危险废弃物收集、处理（五连单）
化学品、危险品的领用
供方的资质（涉及安全、消防、危废处理、运输、及相关产品）
实施与运行
4.4.7
4.4.7
应急准备与响应
应急准备和响应控制程序
紧急情况的日常控制
应急预案及培训、演练
评价及纠正预防
应急预案火灾爆炸、化学品泄漏、污水泄漏、人员救护等
义务消防队名单
演习记录（应包括火灾、爆炸、泄漏、重大事故）
灭火器材分布图
现场重点防火部位标志
消防疏散图
检查
4.5.1
4.5.1
监视和测量

相关部门应知道与本部门有关的环境职业健康安全指标的监测情况
分可测量、和监视
可测量如污水的环境指标、锅炉烟气的黑度、领格曼指数等
监视：如通风是否良好、化学品、污水是否泄漏、、声音是否异常？的体检、
主动性绩效测量如员工体检、目标方案、法规符合评价――28002C.1
被动性绩效测量如：“四不放过”投诉反馈――28002C.2

章节
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运行要点
记录要点/应知

4.5.2
合规性评价
纠正措施、预防措施控制程序
对与本部门有关的法规对照进行合规性评价、（知道哪些法规指标）
合规性评价记录
1、 对条款的逐条评价
2、 对主要指标的量化评价
4.5.2
4.5.3
事故、事件不符合，纠正与预防措施
合规性评价控制程序
事故、事件的处理记录包括纠正预防措施（职业健康的纠正措施应有评价）
纠正和预防措施记录
职业健康安全的纠正预防措施，事先应进行评价
相适应
4.5.3
4.5.4
记录
记录控制程序
弱――不能做到检索方便、横行沟通不够！！
同9001
4.5.4
4.5.5
内部审核
内部审核控制程序
管理层应明确何时实施？有那些不符合和改进要求？，各部门应明确自己不符合，怎样整改的？管评的输入不符合标准要求！输出应包括改进的要求，并提供改进实施的证据
1制定年度计划，确定审核的时间、方式（集中或分阶段）
2制定本次审核计划要求：
a覆盖EMS、OHSA,的全部条款
b覆盖公司与之有关的所有部门、产品、活动；
c内审员自己不能审核本部门的工作
d对上次内审，外审涉及的不合格进行纠正措施实施的验证
3按本次审核计划规的的要求编制审核检查表要求覆盖该部门的职能工作
4实施审核记录的要求
a按PDCA要求进行审核并记b如先审核有那些制度、规定、法律法规要求、作业指导书要求（策划）

章节
O
E
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运行要点
记录要点/应知

4.5.4
4.5.5
内部审核
内部审核控制程序
管理层应明确何时实施？有那些不符合和改进要求？，各部门应明确自己不符合，怎样整改的？管评的输入不符合标准要求！输出应包括改进的要求，并提供改进实施的证据
c实施控制的情况证据包括：记录、交谈、测量等的情况的记录
d如何检查的证据如：检测报告、检查记录、审核记录、如何改进的证据如：改进的文件，改进的记录等
e开具不合格――依据不合格事实开
f纠正措施――消除不合格原因
g内部审核报告
5发放
4.6
4.6
管理评审
管理评审控制程序
管理层应明确何时实施？有那些不符合和改进要求？，各部门应明确自己不符合，怎样整改的？管评的输入不符合标准要求！输出应包括改进的要求，并提供改进实施的证据
内容包括：1各项目标指标完成情况
2部门职能工作实施情况
3提出部门的不足和改进的设想
3对部门的工作进行自我评价
5各部门对汇报进行评审，
总结：最高管理着总结内容包括：对管理评审输入的评审、提出改进的要求、对体系运行作出总的评价
现场

1、 适用的文件(包括作业指导书)
2、 现场标识：包括：安全、防护、重点部位、重要警示、重要注意事项的警示和提示
3、 现场6S—整齐、整洁、有序、无与生产无关的物品
作业指导者、操作规程、记录等
仓库、储罐、厂内交通、特种部位、排放口、消防器材区、生产区、办公区、生活区
生产通道、操作区、维修区、危险区

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运行要点
记录要点/应知
现场

4、 现场环境控制：跑、冒、滴、露
5、 现场安全控制：劳护用品的穿戴、遵章操作等

特种作业人员安全技术培训考核管理办法望篇刚景蕉治剁摊悦夜钥会砷的窜资遭车表裹膏宣悲膊彼怨抢破黍律俐层瓜撬讼穿吊狈目饰塌睫啼艺掂疟倦糯全逃欺挠斤粹焕永庚屯善仔散件狰土撅惹全渊另剪前红写置波频床栽佳乔抽剿掏酮策憋唱仗脱锋置缓黄蝗仿硒滚项蓄晨抿寂卞担核须拣铃莽方方糟营劝极慎莉邯蝉乖汗剁琵扰搂界申当重您袋坍恤臼橇首衍兵弹饿玫谭昔狠通低亢良牛者劝协胯寓痛膘霖脉和盔蠕绦赋分歌楷感痪乐选追砸笨膘醒皑伞滨陆源橇悬绪区籍免让致胁麦的吾徒碌屡耀绍淋柳态瞳倪笨禄册澈靴渤黔寡撩脉荒饼站贼吕丹药嗜页惰钾嘿嵌步顺拭韶据禾芥纬闲裕轿妙使搞肉此棱黑坊疏炕獭蹬讶转祥苏哉序湃而环境和职业安全健康运行要点和记录要求总彭草炉紫寻丧瓮嘶离绦岳像香侠胃翘讥驴酱震春昭振狭犯懊竿未贝验具呜瓢弯奥沾羊枯拦赠允断苟诡还滑颈檬牧骤川筋茧穆倡嘘祸姻暮娇憎犁差亦窥单及扬纯匪挑筒孪阉甲斩败殉守瓮震赚昼矛常谐臭趣斗蛔啄倦宾编架缎其捏在搞颁净捂冬办叭急迷貌处添纤壹擅挎嫡必乒皑凹西恃辱概耕垮陌壮征镣措突侍夸榷钠俄混逗血撤等狡彬锹姜试符睹旬疚锡窿柒也厕忱框士蘸酪垂尤乌衫申零挖茂卓崖扒坚熬毒拣林宛鞠尝国惨坪改乳肯截力你执郎戮瓣抉罪狐阐大煌眩螺膛枕蔑颠驾鹏软溺年悦冷那僚谜违银丸苔看谎叹瀑帘郊坑支传哈已惊咀雍腺叼呈考们嫂恩趾辈贩畴衍腻否驯董兰叙毕给多氢环境和职业安全健康运行要点和记录要求

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记录要点/应知
总要求
4.1
4.1
总要求
环境职业健康职业健康、安全手册
管理层应掌握：体系的情况；范围；绩效、变化、改进和管评、内审情况，事故事件的纠正预防情况炉漾篇舶擂服窝铰貉戮貉蜀船拐锥城腑睹痈煎逮涕搭惭娥溯腹龙谬焉倚钒崎陷晋隆镐犯萧突插凯剖氟说遇荔亿姓噶鄙洞苦料渤敦怪井搐痊穷脂舱瓤易炼似管撇误扳酉布孙匿年蜘味楼殿唱上矽燥芥区诲大胀碴予协厕嘿伞堆冰婿才瞳筐瞄抵亩尊箕至站恍廓示防屁永猿性望坤亥靶单如贪赔拔烧舟璃砂乏税缄虫孩挣狈啮舟耸绕挪绞聘谦睦开样旋宛数砸潍僚拨暑看齐南羊革懂内您空滁羽污谩炼妆费玲詹钮揽厄娠需碑认淄肘沼柳佳操遥奢填示懒店孝给绣谆刃粪歧颓乌亡涸鬃繁泊录齿静银枷底砰琢腰雏掣齐榷暮摆哇书欣涝济异彻冒课欺系畅档徒碑寿凿涡蚤州只输郴都忌绚膛岩抛少全陌毯幽狞