测量管理体系不合格控制程序.doc

中国3000万经理人首选培训网站测量管理体系不合格控制程序1 范围为规范不合格控制过程，确保及时发现不合格并采取相应措施，以确保测量管理体系正常运行，制定本程序；本程序适用于HHH对测量管理体系的各种不合格的控制和处置。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的新修改单）适用于本文件。GB/T19022-2003 测量管理体系 测量过程和测量设备的要求CMS 测量管理体系认证技术标准GB/T19001-2008 质量管理体系 要求*/*-MM101-2010 测量管理手册3 术语和定义本标准采用GB/T19000、GB/T19022中所确立的术语和定义。4 职责4.1 ZHUZEBUMEN是不合格控制的归口管理部门，负责组织不合格的识别、判定、评审，制定相应的措施并组织实施；4.2 各相关部门、单位负责不合格的识别、判断、纠正、记录及处置。5 控制要求5.1 ZHUZEBUMEN负责识别、确定并管理不合格管理过程，对不合格管理过程进行策划，形成“不合格管理过程流程图”（见附录A）。5.2 不合格的分类5.2.1不合格的测量管理体系 a) 发现体系文件与ISO10012标准规定的不符合； b) 体系文件的规定缺乏操作性。5.2.2不合格的测量过程 a) 产生不正确测量结果的测量过程； b) 对测量结果产生怀疑的测量过程； c) 因不合格而修改一个测量过程，但没有经过验证； d) 测量过程失效，通过如下信息揭示。5.2.3不合格的测量设备 a) 测量设备已经损坏； b) 过载或误操作； c) 显示不正常； d) 功能出现可疑； e) 超过了规定的确认间隔； f) 封缄的完好性已被损坏； g) 暴露在已有可能影响其预期用途的影响量中。5.3不合格的发现5.3.1不合格测量管理体系的发现 a) 测量管理体系评审，内部审核，外部审核的相关信息； b) 任何部门和个人如发现测量管理体系缺陷或运行中的不合格有责任以任何形式向ZHUZEBUMEN反映。5.3.2不合格测量过程的发现 a) 测量结果不正确或对测量结果产生怀疑； b) 测量过程的监视显示已经超出了正常运行判断准则的规定。 5.3.3不合格测量设备的发现 a) 使用人员的反馈信息； b) 测量设备周期确认时； c) 测量设备巡检时。5.4 不合格的确认、标识、记录和隔离5.4.1得到不合格信息后，要及时反馈给责任人，责任人应组织有关人员对不合格的信息进行分析确认、识别，评价不合格；5.4.2对测量过程和计量确认过程中，发现的不合格要立即停止测量，相关人员要对其进行标识，记录不合格；5.4.3发现不合格测量设备，立即停止使用，进行标识。5.5不合格的评审5.5.1 各责任部门负责依据不合格性质，划分不合格类别；5.5.2 对一般不合格按5.6相关条款进行处置；5.5.3 对重大不合格由责任部门提出建议，经ZHUZEBUMEN审核，并组织相关部门参加的评审小组进行评审后，提出处置建议，报管理者代表批准后实施。5.6不合格的处理5.6.1 对不合格的测量管理体系，按纠正措施控制程序的规定办理；5.6.2 对测量过程产生怀疑或已产生不正确的测量结果，应立即停止测量，分析不合格原因，必要时采取纠正措施，并验证其有效性；5.6.3 对不合格的测量设备5.6.3.1 确认标记、封缄失落或标记看不清的测量设备，本部门计量人员应及时查对检定/校准原始记录（或检定证书），确定该测量设备经过确认并在有效间隔内的，由计量确认人员重新粘贴相应标记或重新封缄继续使用；5.6.3.2 如果没有经过确认，或超过确认有效期的，经确认人员重新确认合格后，粘贴相应标识，方可投入使用；5.6.3.3 检定、校准中发现的不合格测量设备，采取调整、修理的办法，并重新进行检定、校准，合格的经验证后签发相应标识，投入使用；5.6.3.4 调修后，只有部分功能或量程满足预期使用要求，可限制功能或量程使用，确认人员做好确认记录并出具限用证；5.6.3.5 经调修无法恢复原有计量特性的测量设备，但可以满足要求较低的场合使用时，可降级使用；5.6.3.6 经检修无法修复，且不能降级使用的不合格测量设备，应填写测量设备报废单，经计量管理员审核，ZHUZEBUMEN负责人批准，予以报废，贴“禁用证”隔离存放。构成固定资产的测量设备由ZHUZEBUMEN负责人签署意见后报ZHEBEIGUANLIBUMEN，按固定资产报废程序执行；5.6.3.7 新购通用测量设备经计量检定/校准人员确认不合格时，出据测量设备验收单，由采购部门负责退货或更换。新购专用测量设备，由申购部门组织，ZHUZEBUMEN参加验收，发现不合格时，由采购部门负责退货或索赔。5.7实施改进5.7.1出现不合格时，责任部门应认真做好记录，并进行自查，及时进行纠正，应对不合格进行标识、记录，隔离处置并针对不合格出现情况，进行分析改进，防止不合格再次发生；5.7.2 ZHUZEBUMEN对不合格情况进行统计分析，需要时采取相应的纠正措施；当发现潜在的不合格时，及时组织制定预防措施，防止不合格的发生，不断实施测量管理体系的改进。6 支持性文件6.1 纠正措施控制程序7 相关记录7.1 不符合项/纠正措施报告单附录A（资料性附录）不合格管理过程流程图附录B（资料性附录）不符合项/纠正措施报告单*/*-MM216-2010-R05-部门/区域审核/核查方式日常定期抽查内审其他审核/核查员审核/核查日期不符合事实描述：对应文件规定（名称/编号/条款）：不符合性质：严重 一般 审核/核查员建议：纠正 纠正措施 其他审核/核查员/日期： 部门负责人/日期：原因分析：部门负责人/日期：纠正措施计划：部门负责人： 预定完成日期： 审核/核查员确认/日期：纠正措施实施情况：实施人员/日期： 部门负责人确认/日期：纠正措施效果跟踪验证： 审核/核查员/日期：2010年读书节活动方案一、 活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！ 二、活动目标： 1、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、 做好读书登记簿 （1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。 （2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。 （3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。 2、 举办读书展览： 各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。 3、 出读书小报： 更多免费资料下载请进：好好学习社区