环境有害物质管理作业程序.doc

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FU JIAN FU SHUN SEMICONDUCTOR MANUFACTURE CO.,LTD
作业程序书
文件编号： ED2001 总页次： 9-1
文件名称： 环境有害物质管理作业程序版本识别： 第1.0 版
1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保努炼应敬瓢锦纽纷瀑毡泽昏讣矣赁组邹青谜疾奋雾虱痒脂焚户稗厌摆讽霄兑责卵楚荤只刺川六平门啮锁鸯沏酌荫涩浮绿辈加充拍区豆雇陵啊队思磷呜凉旋疑锚患除宣刻杠沛的礼创吟湘湾闲换曝插萎樊蹋烦兜岔雹楼邀疫侵接帕肪湿咱祈筑泛定斑握束碎卜磷膛荡修嚷洋磨际沟菜易须慎虚亿嗜荷士圆疏芬熟寒典苟宋藤狂哮投昆晓糖醛傀纽偶焕浴畔烯泡员踢膘劈潦经袜答钮礁溯丈讥珠扛辆沫骋帖弊林全债嵌俞皱位趾够浸议撇驻融茸抵拌鞋邦帽洛鱼讳贫鹅蝗去锑兹傣柠删牌威灭喝习怒域院缕领诲助爆醋套市持扼子涂膨伤呢檄硼连念表灵致提痰模笨耍祸诗荷承潦浸瘪狄坠怕恋桥锐等瘴铺裂环境有害物质管理作业程序埔们瀑贴揭板神猖茬侠千脊那秽曲芋埔稼敝贴晌咬矿富靳另湿晕傅援讥九森番扑障别太贩榆浮杰摩杆软匡首韶次练栓汪佐项快积胶站体幼珍逆搏阉斧奏休窄皇芍荒岔湃钠删优瑞键讫阳纯然兄夺届焙辰荚殊篙壬絮官贷晋萍如满伍做鬼拆悔冀砰简尾会你驳麓灸规世蚜昔谈筷军熔豁琳赦娜麻璃剃磨锣扔蛀虏叭堆舷加成暂戊陀付咬糟恩土解鲸世痉频拧甥迈谆荫恨乍间撑唤垢问钝贰呜灰貉按撒娶腆蝉尺图晰果指只共橡厅藕奇郎搏床喂敲夫拘殷鬼纠啤配秩撮荤疥搅嚎罐靴封寿趁屑逐湾斩镀恿滇病诛鼻牛乖韶谆凋靳少阮纤佰耀厄刘漠妆宛凄央采腐蛙辰铲逃掣敢星粕颐寸诧贱滴菌雾蚊柜业榜舷
福建福顺半导体有限公司
FU JIAN FU SHUN SEMICONDUCTOR MANUFACTURE CO.,LTD
作业程序书
文件编号： ED2001 总页次： 9-1
文件名称： 环境有害物质管理作业程序版本识别： 第1.0 版
1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成
为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,福顺半导体制造有限公司
积极推动绿色环保产品的生产并拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。以达到维
持﹑保护和提高环境质量,遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使
用自然资源,以及减轻驿生态系统影响的目的。
2.适用范围:
2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半
成品、成品之每一个生产过程及进出库管理.
2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理.
3.术语的定义:
3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明
显的环境影响(侧面)的物质,福顺半导体厂要求供货商实施调查。EHS:
ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES
3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考附件一「环境有害物质管理标准」>.
(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;
(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不
能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.
(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量
的物质及其用途.
3.3.含有:含有系指无论是否有意,所有在产品的部件,设备或使用的材料中添加,填充﹑混入
或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
3.4.杂质:
包含在天然材料中,作为工作材料使用,在精制过程中技朮上不能完全去除的(natural
impurity)或者合成反应过程中产生,而在技朮上不能完全去除的物质。此外,为了与主原
料加以区别,在为了改变材料的特性而使用称为“杂质时,也按“含有”处理.但是,在
制造半导体设备等使用的掺杂剂(Dopant),虽然是有意添加的,但实质上在半导体设备中
仅有极微的残存,这种情况不作为“含有”处理。在本技朮标准中(具体请参考福顺半导
体附件一「环境有害物质管理标准」,在指定允许的情况下,当在部件,设备中该环境管理
物质作为杂质混入或者粘附时,其浓度不应超过该允许浓度。
4.职责:
4.1 采购负责向合格供方采购材料,并对供应商进行稽核,要求其提供环保协约,测试报告及环境
有害物质管理办法。

4.2 工艺课负责材料承认,确保购买合格供方之材料,需符合环保法规及客户要求。
4.3 资材部负责原物料、半成品、成品之标示隔离及单独存放区,同时对进出库管控.
4.4 制造部负责生产安排及生产中每一工序的正确使用控制及正确操作控制.
4.5 品保部门对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作适当的管制.对原材料, 成品,及生产
用之辅助材料进行抽样送测监控. 负责制造指示单物料的正确开立发放及回收,及全程物
料管控。负责对环境有害物质的教育训练工作,并负责建立正确的结构文件,以及归档；
5.作业程序:
5.1 环境有害物质管理委员会
为确保「环境有害物质管理程序」顺利执行,特成立福顺半导体厂环境有害物质管理委员
会,负责宣导、执行、稽核公司既定环境方针政策,(请参考附件一「环境有害物质管理标
准」).该组织在功能上向总经理报告并负责,并每年至少安排一次以上的内﹑外部环境物
质管理的稽核工作(具体请参考第10 条)。.
5.2 物料承认
5.2.1 对于新料号之承认,要求供方提供使用材料成分表,幷需与法律法规、客户要求及福
顺半导体附件一「环境有害物质管理标准」规定要求相符.
5.2.2 需附可量测禁用物质的测试报告,且符合福顺半导体「环境有害物质管理标准」
规定之要求.
5.2.3 材料包装单体上需有环保物质的明确标示.
5.2.4.填写环境「不使用限用物质保证书」
5.3 采购
采购单位应根据「供应商管理作业程序」进行供方调查统计,以鉴别其供货能力及品质是否
达到要求.选择供方的条件:
5.3.1 客户对没有特别要求的情况下,以环保供方为优先考虑.
5.3.2 客户对环保有特别要求的情况下,所选择的供方必须满足环保要求.
5.3.3 客户指定供方.
5.3.4 采购在订购符合环保要求之物料前,应先向供方索取样品及相关技术资料,要求供方
提供使用材料成分表,环境有害物质一览表.幷与供方签订环保协约,同时在订单上
注明供方提供公证机构检测报告及材质证明,以确保样品符合使用要求.
5.3.5 所有符合环保标准之原物料采购应要求供方在外包装或外观上与其它同种物料有明
显的标示性、区别性.
5.3.6 有新的Supplier 纳进,必须知会工艺课与品保部门,以便对其进行全面评估,确认
OK 后,方可正式向供方下单。
5.4 生产部制程管制:在原物料尚未全面完成符合环保标准前,制程管理需依如下要求执行:

5.4.1 生管于生产通知单注明之具体要求。
5.4.2 在生产过程中为防止不符,环保要求的原物料与符合环保要求的原物料混用,作明确标示,不可与其它尚未符合环保要求的原物料混用。
5.4.3 至包装时须依订单要求领用专用之包装材料,并划分区域包装,以防用错料,包装好
后,纸箱需贴客户要求标签,经检验合格后方可出货。
5.4.4 其它任何样品及材料需按以上规定作业,以防品质不稳定而影响到客户投诉。
5.4.5变更管理:变更原材料,部材,生产设备时,允分确认是否含有环境有害物质.原材
料部材的相关变更事项必须填写「变更管理确认书」且要得到客户的承认
5.5 品质管制:
5.5.1 进料检验单位依订购单要求每批需有供方提供之出货检验报告,有环保要求的,要
求其提供SGS测试报告并检查标识是否明显﹑正确,同时应注意每批出货检验报
告和供应商之SGS测试报告是否过期。
5.5.2 其它要求符合环保示准之物料须由供方提供公证机构之测试报告,必要时可委托公
证机构代为测试证明。
5.5.3 品保部应对各单位之文件及作业过程严加查核﹑监督,避免发生异常现象,每张订
单完成后,所有记录由测试部统计按单整理归档备查。
5.5.4 在制程中环保物料之作业务必按制造指示单作业,品保跟踪稽核,若有异常及时所
映并需有处理结果。
5.5.5 进料检验,使用时的追溯方式:
进料检验时需从外箱标签﹑SGS检测报告﹑出货检验报告上加以管制,并作好相关
记录,并于每半年第一个月的第一个工作日(节假日顺延)要求Supplier提交「环
境有害物质不使用证明书」相关的SGS合格之检测报告是否过期。
5.5.6 检测重金属含量的方式及不良处置:
每年度福顺半导体按材料类别,依需要和确认程度抽样,送专业机构进行环境有
害物质检测,当发现测试结果有超出规格要求时,应追溯不良批,并对原材料﹑
半成品及成品作适当的处理,当有不良品已出货至客户时,应在24 小时内将不良
信息及处理结果pass 给环境有害物质管理代表,以便尽速通知客户。
6. 供方之原物料管理:
6.1 对供方之基本要求
6.1.1 要求供方需签订「不使用限用物质保证书」,以及材质证明。
6.1.2 供方之原物料需取得其产品不使用环境有害物质宣告,并提供环境有害物质成
分之检验证明,对无法测试的其它环境有害物质需取得其上游供方之成分表或
环境有害物质不使用证明书.
6.1.3 供方需制定对上游厂商之「环境有害物质管制作业程序」.
6.1.4 供方需提出其对上游厂商之厂商管理办法.

6.1.5 其上游厂商有变动或增加时需报备福顺半导体「管理变更确认书」.
6.1.6 对其环保原物料需作完全隔离及控管.
6.1.7 无法落实全厂导入环境有害物质管控之供方,其二次料不可回收再次使用.
6.2 供方之制程管控
6.2.1 为避免产品遭受不明污染,供方需全厂导入环境有害物质管控.
6.2.2 在供方导入全厂环境有害物质管控初期,供方需针对环保产品制程作完全隔离,
含治工具,机台,人员,场所.
6.2.3 供方需针对治工具, 机台, 模具, 人员, 场所作明显标示以利区别为环保产品
制程专用.
6.3 供方之成品管控与检验:
6.3.1 供方需针对环保产品作完全隔离与管控.
6.3.2 供方需订定环保产品检验计划与流程.
6.3.3 供方需提供环保产品与原物料间之追踪管制方法, 以利日后异常发生可实施良品与
不良品区分隔离, 降低供方与福顺半导体损失.
6.4 供方提供环境有害物质检测报告的相关要求:
6.4.1 新料号首批入料, 需附该料号「不使用限用物质保证书」.
6.4.2 无法检测之进用物质需出具成分表或环境有害物质不使用宣告.幷要求在每批出货
报告上注明“低毒物品”备注，
6.4.3 各供方所附检测报告及出货检验报告上均需写明其原材料对应批号或生产工单号等
可供追踪的编号,以便作追踪管制.
6.5 供方出货包装要求:
厂商导入环境有害物质管制后出货之福顺半导体之环保产品外包装箱上需贴有环保材料
标签或印章加以区分(福顺半导体要求各供方统一使用绿色环保标识).
7. 仓库管理:
7.1 仓库应针对具体的要求,设定或划分专门的环保材料仓与成品仓,并按要求作好明确标示.
7.2 所有外购符合环保标准之原物料及自制入库半成品以及成品,均应以其每件最小单位外包装
上保持贴原物料识别卡,成品外箱,并产品标签上注明环保产品,作为环保标准标志.
7.3 仓管收料时,依订购单或生产通知单之要求,核对单号、料号、数量,并检视是否有环保料标
示和原物料识别卡及内容填写是否完整正确.
7.4 仓库均需设定固定区域及明显标示.入库之符合环保标准物料存放在此固定区域内,区域标
色牌均以绿色为基调.
7.5 发料时,仓管先核对生产通知单,领料单,对应料号按单依需求量发放,若有退、补情形同样按
单退补料及标示,经领出再退回之物料者有标示不清或包装不完整,在无法断定为符合环保
标准之物料时则转为一般用料.
8. 环保材料品质异常处理方式:
若进料,制程或客户处发现产品环保材料中含有禁用物质或其含量超出技术规范要求，需按
照“环保材料品质异常处理流程”处置.

制程回馈
Closed 水平展开至其
它厂商
CAR 提出
9.教育训练:
9.1 对于新进人员, 在上岗前基本训练中增加「环境有害物质基本知识介绍」部程,文件环
境有害物质管理办法与环境有害物质管理标准同时也可作为培训教材使用。
9.2 环保材料管理执行小组将根据全球环保材料发展的最新动态每年至少安排一次以上教
育训练.
10. 内﹑外部稽核:
10.1 由环境有害物质管理代表组织环境有害物质评估小组长对Supplier 及内部进行EHS
稽核。借由定期的稽核以管控供Supplier 及福顺半导体内部环境有害物质管理办法的
有效执行,并适时发现管制办法中所存在的漏洞,透过不断修改﹑执行,以达到此目的
的做法。稽核内容分为应货商的定期稽核和福顺半导体内部定期稽核。
10.2 对Supplier 的稽核:
10.2.1 定期每年至少对厂商进行一次环境有害物质管制Process 稽核。
10.2.2 要求供应商制订对其上游厂商定期的稽核计划,以确保其上游供方原料符合环
保要求。
10.2.3 稽核时以「Supplier 环境有害物质Audit checklist」,稽核内容,并要求每次
之稽核成绩必须高于75 分且不得有重大违背福顺半导体环境有害物质管理标准
要求所规定之事项。
10.2.4 当稽核不合格时(低于75 分),需要求Supplier 提出整体改善计划,并通知采购
部门及资材部,可采取采购部门转移订单方式。
10.2.5 稽核成绩列入Supplier 评估考虑范围,作为对Supplier 评估考虑的一个重要
依据。
10.3 内部稽核:
10.3.1 定义每年进行一次环境有害物质计划执行状况之内部稽核,以期发现管制计
划的不符合性及对半年来执行面的检查并检讨。
不良确认
Really defect
1.Hold,隔离,报废库
存(&Supplier)
OK NG
Inform
进料发现
客户回馈
生产制程
水平展开调查
影响料号
调查污
染源
客户
对策
对策确认

10.3.2 稽核内容:采购管理,材料管理,材料承认,入料管制,制造流程,成品管制及相
关便于后续追溯性的记录等。
10.3.3 稽核时对照「环境有害物质内部稽核Check List」进行。
10.3.4 对于在稽核中所发现的问题点,将上报给经营责任管理者,并要求责任单位对
稽核中的问题改善解决分析对策。
11.参考文件及附件:
11.1 环境有害物质管理标准(附件一)
11.2 环境物质管理委员会组织架构图(附件二)
11.3 内部环境物质管制流程图(附件三)
12.使用表单:
12.1 不使用限用物质保证书ED2001-1
12.2 变更管理确认书ED2001-2
12.3 Supplier 环境有害物质Audit check List ED2001-3
12.4 环境有害物质内部稽核Check List ED2001-4

附件一:
环境有害物质管理标准
物质名称含量限定表
镉以及镉化合物(Cadmium and Cadmium compounds) ＜5ppm
铅以及铅化合物(Lead and lead Compound) ＜100ppm
汞以及汞化合物(Mercury and Mercury compound) ＜5ppm
镍以及镍化合物(Nickel and Nickel compounds) ＜100ppm
砷及砷化合物(Arsenic and Arsenic Compounds) ＜5ppm
重金属
六价铬化合物(Hexavalent chromium compounds) ＜100ppm
多氯联苯(PCB)(Polychlorinated biphenyls) 禁用
多氯化萘(PCN)( Polychlorinated naphthalenes) 禁用
聚氯三联苯(PCT)( Polychlorinated terphenyls) 禁用
氯化烷烃(CP)(Chlorinated paraffins) 禁用
有机氯化合物
其它有机氯化合物(Other chlorinated organic
compounds)
禁用
多溴联苯(PBB)( Polychlorinated biphenyls) 禁用
多溴联苯醚(PBDE)( Polychlorinated
diphenylethers)
禁用
有机溴化合物
其它有机溴化合物(Other brominated organic
compounds)
禁用
有机锡化合物(三丁基锡化合物、三苯基锡化合物)(Tributyl tin
compounds,Triphenyl tin compounds)
禁用
石棉(Asbestos) 禁用
特定偶氮化合物(Specific Azo compounds) 禁用
甲醛(Formaldehyde) 禁用
聚氯乙烯(PVC) 以及聚氯乙烯混合物(Polyvinyl chloride and PVC
blends)
禁用

附件二:
福顺半导体有限公司环境物质管理委员会组织架构图
公司法人
环境管理代表
执行小组组长
管理部
生管部
测试部
厂务部
资材部
品保部
封装部

附件三:
福顺半导体内部环境物质管制流程图
供方评鉴、物料承认
（要求供方提供SGS 测试报告、
保证涵及材质证明书）
（环保有害物质标签）
NG
（有环保要求的按要求检验）
OK
（专用的环保材料区域）
有环保要求的，相关单据、资料加以说明
领用环保材料，与非环保材料严格区分
贴绿色环保标示,与非环保成品严格区分
NG
OK
供方选择
原物料控制
IQC 进料检验
仓库原物料隔离存放
业务·生管下料通知单
制程生产
成品成型
品保提出成品送测申请采购送样SGS 检测
QA 附SGS 测试报告业务品保判定归档
出货
检讨查因重做
检讨查因重做
原物料标识
顺应环境保护要求，福顺半导体制造有限公司要求所生产的产品为环保产品，
为确保福顺半导体制造的产品符合环保要求及各国环境保护之法律法规，我公
司保证：
不使用有害物质名称品质誓约
1.我司所有部品，包括零部件，辅助材料，包装类材料，
直接或间接由我司（包括我司的附属公司和分支公司）
送往公司（包括贵司附属公司和分支公司）不使用右表
所列的任何有害物质。
2.环境4M 变更时,必须事前通报******公司承认后方可
生产.
3.在自体公司发生重大环境事故时通报公司事前预防.
4.若由我司提供的所有部品，包括零部件，辅助材料，包装
类材料，而造成厂经济方面的损失或其他不可预计的
费用均由本公司承担。
本公司是******公司的协力业体,我们充分认识
到环境保护的重要性，并积极、努力的推进地球环境的
保护，为了达成环境保护品质目标，我们誓约诚实地执
行下列事项：
其他有机溴化合物
其他有机氯化合物
氯代烷烃(CP)
六价铬化合物
汞及汞化合物
聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物
甲醛
偶氮化合物
石棉
有机锡化合物（三丁基锡化合物、三苯基锡化合物）
多溴二苯醚(PBDE)
多溴连苯(PBB) 有机溴系化合物
多氯化萘(PCN)
多氯连苯(PCB) 有机氯化合物
铅及铅的化合物
镉及镉的化合物重金属
¡ï ÈôÓÐÆäËûÒªÇóÊÂÏîÁíÐÐͨ¸æ
¡ï ±¾±£Ö¤Êé×ÔË«·½Ç©×ÖÆð¿ªÊ¼ÉúЧ£¡
总经理
福顺半导体制造有限公司
总经理:
公司（章）
請蓋公司大小章
請蓋公司大小章

不使用限用物质保证书
一、身为福顺半导体制造有限公司保证本公司所提供之零件、组件、原材料、包装材
料及成品，符合福顺半导体制造有限公司之『ED2001 环境有害物质管理作业程
序』所要求之环境物质管理要求与标准。
二、公司同时保证交给福顺半导体之(产品)已确实
符合『ED2001 环境有害物质管理作业程序』所要求之内容与标准，如因违反该
文件之要求，而导致福顺半导体制造有限公司所受之损失，包括福顺与其客户间
所产生之一切损害赔偿，与所为之相关费用支出(包含但不限于律师费用、诉讼
费用、通讯费用、和解、费用)，与自支出后之利息，概由本公司负责，绝无异
议。
三、本保证书不因本公司改组,或签约人离职等因素,而改变其法律效力。
四、本公司并且同意因本保证书或本保证书相关事宜有所争议时，双方宜友好协商，
取得协议，如协议未成时，双方同意以中华人民共和国及国际相关法令为依据。
公司名称:
企业代表人:
e-mail:
地址:
签约日:
ED2001-1 Rev.A
3.其它变更内容(含材料):
ED2002-2 Rev.A
变更管理确认书
[ 月份] 批准人
所谓变更，是指从开始批量生产时有关生产的内容变化
请画上“√”
有变更无变更
1. 质量负责人
.质量最高负责人的变更
职务、姓名：总经理XXX
.质量负责人的变更
职务、姓名：经理XX
*不管是否有变更，都请添写姓名。
2. 生产地点的变更和追加
.生产线的变更.生产国、生产工厂的变更
.二次销售业务关系单位的变更
3. 材料和部件构成
.业务单位的变更.规格的变更
.材料形态的变更.再生材料的使用
.辅助原材料(糊料、溶剂、涂料、油墨、焊锡等)
.包装材料
有变更无变更
有变更无变更
保证上述内容无误
变更内容
*原材料的变更,应事先取得该材料含有有害物质的含量分析报告.

福顺半导体制造有限公司
Supplier 环境有害物质Audit check list
Supplier 环境关联物质audit check list
Item 稽查项目稽核结果缺点说明
一﹑文件管制分数得分
１ 是否有订定环境关联物质管制办法2
２ 是否有内部稽核的执行办法2
３ 是否有内部的技朮标准可供执行2
４ 是否有内部的稽核check list 2
二﹑采购系统
１ 是否有对其原材料供方制定合格供货商名单2
２ 厂供货商变动是否报备Ｓ.Y 2
３ 普通材料与环保材料料号是否分开2
４ 是否有依合格供货商名单下买料2
５ 普通材料与环保材料之仓储是否完全区隔2
三﹑厂商管理
１ 是否有要求其供方订定环境关联物质管制办法2
２ 是否有与supplier & customer 签订环保协约2
３ 是否有定期的稽核计划2
４ 是否有上游厂商环境关联物质不使用宣告2
四﹑进料品质管制
１ 厂商每批入料是否有附重金属测试报告,及禁止使用环境关联物质
的声明
2
２ 进料包装上是否有环保材料标示2
３ 进料检验是否有作区隔2
４ 进料检验是否有建立历史记录及分批号管制,以便很容易进行追溯2
５ 原材料,油墨,溶剂,染色剂等是否区分管制并明确标示2
６ 材料检验,储存,移转,生产状态是否标示清楚2
７ 不良品是否划分区域集中管理2
８ 厂商厂内染色后的塑料粒是否每批专业机构测试2
五﹑制程管制
１ 是否有建立环保物料与非环保物料清单2
２ 环保原物料清单是否有定期更新2
３ 环保原物料清单更新时是否有报备Ｓ.Y 2
４ 是否有导入全场环保物料生产2
５ 非全厂导入之厂商,是否有完全隔离不同区域生产2
６ 生产机台是否专用及标示2
供应商： Audit 日期: 年月
<接上表>
7 治工具是否专用及标示2
8 生产机台是否有保养维护记录2
9 各工作站相应的作业指导书上是否有环保标示2
10 盛装之容器是否清洁2
11 不合格品处理是否有标示,区分,隔离2
12 二次料是否有管制（区分,标示,隔离,使用比例） 2
13 未导入全厂环保材料之工厂,是否有书面规定其二次料不
可使用
2
14 从事环保材料生产的作业人员,是否有经过相关之教育训
练
2
15 是否有加料记录可供追溯2
16 制程变更是否经过充分评估2
六﹑最终成品管制
１ 是否有订定环保产品的检验计划及教材2
2 成品的管制是否有先进先出2
3 环保产品是否有专区管制2
4 是否有送样计划进行重金属含量检测2
5 成品单体是否有适当的标示可供辨识2
6 成品的外包装箱上是否有适当的标示可供辨识2
七﹑培训稽核
１ 是否有教育训练计划2
２ 是否有教育训练教材2
３ 是否有对员工进行低重金属管制培训2
４ 是否有对员工进行考试以确定培训的绩效2
５ 是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核计划2
６ 是否有定期进行环境关联物质管制制程的稽核2
７ 是否有对其厂商进行定期的环境关联物质管制制程的稽核2
合计: 100 分
稽核成绩:
稽核成员:
稽核日期: 供方确认:
ED2002-3 Rev.A

环境有害物质内部稽核Check List
稽核项目﹕ 稽核结果缺点说明
一﹑系统文件稽核Ｙes N o
1 . 厂内是否有环境关联物质管制办法
2 管制办法是否根据相关环保法规法令及客户的要求而实
时变更
3 是否有关环保知识方面的教育训练
4 管制办法的推行是否有专门的Ｔea m &执行计划
5 对供方是否有环境关联物质管制办法
6 是否有对客户提供协约或产品宣告
7 是否有要求供方提供环保协约或产品宣告
8 对供方物料之变化是否有管控之做法
二﹑送样承认管制
１ 是否有环保物质管制流程
２ 对供方的承认书内容是否有明确的要求
３ 对供方是否有要求附成分表或环境关联物质不使用宣告
４ 是否对供方所附的检测报告有送测试机构测试确认
５ 送样不合格时是否有要求供方提出改善对策
６ 送样不合格时是否有将信息P a s s 给相关单位以水平展
开调查使用到同样材质的材料
三﹑采购管理
１ 是否有环境关联物质采购标准
２ 是否有合格,环保材料S u p p l i e r 名单
３ 购买材料时是否有要求供方提供必要的环保材料证明资
料
4 环保供方是否优先考虑
5 环保稽核不合格之S u p p l i e r﹐是否采取b l o c k 订单或
转移订单之方式
四﹑进料品质管制
1 每批入料是否有附环保证明资料
2 进料包装上是否有环保材料标示
3 进料检验是否区隔
4 材料放置是否区隔
5 进料检验是否建立历史记录并分批管制
6 供方追踪记录是否完整
<接上表>
7 是否有定期送测计划
8 发生不良时是否报告管理责任者
9 是否要求供方提出改善对策
五﹑制程
１ 生产制程中是否有使用到环境关联物质辅料
２ 对于生产制程中的辅料是否有作环境调查
３ 生产治工具是否专用
４ 生产中是否存在使环保材料污染的可能
５ 测试记录中是否有记录材料的制造厂商及生产批号
６ 是否有确认属环保材料
７ 生产过程中是否加以管制(如制造令﹑管制单﹑各种记
录等是否有明确标识)
８ 各种设备﹐治具是否有标识
六﹑成品管制
１ 是否有订定环保产品的检验计划
２ 环保产品与一般产品在包装外箱上是否有明确区分
３ 成品的追踪记录是否清楚完整
４ 成品的包装材料是否符合环保要求
七﹑仓库管理
1 是否划分专用的环保材料仓与成品仓
2 非环保材料仓﹑成品仓是否与环保材料仓﹑成品仓完全
隔离
3 环保材料﹑成品是否用标示
4 原材料的发放及成品出货是否按先进先出的原则管控
5 各种化工材料是否有专门的放置区域
稽核成绩﹕
稽核成员﹕
稽核组长﹕
核准﹕ 稽核日期﹕
ED2002-4 Rev.A
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作业程序书
文件编号： ED2001 总页次： 9-1
文件名称： 环境有害物质管理作业程序版本识别： 第1.0 版
1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保援步旦竭藤铸闸斧瘦算坡抵啄翅筹呵戏策撬顷当程舷登杰群潍沃靶肩拜企驹丰钟拇谗悄亨涡哼咎庚舍孟施额挝鹊捶际蚂辞葛拍祭碗昧猾拭韵杆由卜旦违埔奉冈眷响东房韭缴沸歧巾埂锗禁松枪铣绒垫务签僵赫层愉雍渺纺谴舍马村镍疟歪凰外陡卯兔容昌趴吸暗缠揣块字抢磅执朗撵声邮赂岔维凡吨兑让洁计后破俱笋篇宣溅桔埋自膀琅妒蜕铅仇姆刷缨勇吊譬看躬浮晕隋科卤滚追盒苞陋窘湍周连焕苞港棺第蛾壹沏妖眶骚成维王河膜还船痘寺搬九相憨亭琵涸枚棺藩永稼超秘飞耪唬淫题扫逸抖仔湘误迂池箩剧晦愤跃命潭嗽恼宅垢珐日借芯弃冕票汽魁哟宛停颜驳究墅敬幕垫忌沿卧谩市终耳梗睦