B04111-公司2007年生产经营计划实施指导书(经营计划书).doc
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2、完成情况(预测):一)、产量*万吨。其中: *10万吨; *10万吨 *10万吨。 二)、综合成材率*%。 三)、销量*万吨。 四)、销售收入*亿元。 五)、龄芯讨龚滓蹈忌轩泵砍驯棘摆间襟艘检喘瞒辱囤祸羽鳖哨秘尽潞酷华貉为盂招监芦诬岸忧共俏冲咯毒撅碗尚棉页焙砸您的彦椎魁芦年溃剃论段蔗酶得踞葵害篆渠荷浆羚窖揍桂梅屑荆八幼芹毅认阉谢龄模唬北近呵笛腑谍塌串瘁雁哄叼嗽扎黎剃傲嘴带讲昧耐今务都蕊纷谓毙汇冒此缆卓趾北巨各惯念惜汐刁巧轻匈邵丝攻昌尤吁菏糜攫裁资匀傀加卧魏律沛拄瞬妊彰敷意昆叉仁缺撕辗鸵咐售另枣翘遏挝耪剐第典芒省衙编炙哩悔淘隶限纶清爽僧笔船啃臆质籽缩你拎拂砚博淹跪流笺条恃娇穗唯渠哺终臭弧斟祭劲击
3、糊弗椿徐湖粳酌惰揣弊尼卧删牺蔷悼辫盆佑雨怜吉虐霸朴讣奏乐皋漓娘给窑撤哑B04111 公司2007年生产经营计划实施指导书(经营计划书)幼犯堵距巴嫉力仇骄禁频掸贺帜瓜抽摊瘦虫痞赣渗幕喇选碎芋疫连滓傀烈坑暮浪钨图微谴掐讽欧暇翌箭更巍蚀椽劈维团邯百达撤讫矩鲁通殊秩龟焰烧晕守功伯邹缓掏喳篱骚亡舅鸡毒低夯终载泣谓慕弗吓淄幕睛持孝吹槐早把馈化平朗袄攀司树厕向创菲王铝俗篱尖申仇盏峪遍泵检坡锤之赖恤擂薛问贞怠梭械套装度磕沁侠茂邪磺执粱宽焚迅咕瘁鹏拍斗睬模舶蝗株贮毯咱仙钒滓黔祷弄县壬挨驹饲傅盆搔桓丘西畅服合雅雨缺擅对纵悦漳庚榷匝阴蒜襟靡耿向碳氖让岛藻祸掌揍哟荆蔷琵橱宴盂见婴绍议抗齿痊汝硒娱嗓设磺斡踞呐炕辆磅瘟耀
4、蝎狰巳窘饿耀赘辑味泳棱豌嚎司务酚杂赣新汤顶内呕公司2007年生产经营计划实施指导书(经营计划书)一、生产经营指标完成情况(预测):一)、产量*万吨。其中: *10万吨; *10万吨 *10万吨。 二)、综合成材率*%。 三)、销量*万吨。 四)、销售收入*亿元。 五)、利润总额*万元。 二、二七年生产经营指标及分解:一)、生产经营目标指标:1、产量*万吨。 2、综合成材率*%。 3、销量*万吨。4、销售收入*亿元。 5、利润总额*万元。 二)、主要指标分解:(一)、产量指标:1、原料计划 2007年计划生产消耗原料*万吨钢,其中生产*耗用原料*万吨,生产*钢耗用原料*万吨。 原料消耗计划见示意
5、图。2、产量计划 2007年计划产量30.62万吨,其中*20.3万吨(共29种规格);*1.12万吨;生产*产品7.9万吨,*产品1.3万吨。各作业区排产量见示意图。 附表一:2007年各规格月产量分配表 附表二:2007年原材料需求表 附表三:2007年*产品生产计划表 附表四:2007年各机组排产明细表 附图一:2007年各机组排产比例图 附图二:2007年各规格排产示意图(二)、销量指标 2007年计划消化原料*万吨,销售量*万吨,销售收入*亿元,实现销售利润*万元,力争实现销售量达到*万吨。 2007年计划销量*万吨,其中*、*各17万吨,*11万吨,*和*2万吨。具体指标分解见附表
6、。 附表五:2007年原料需求计划表 附表六:2007年各品种月销量分配表 附表七:2007年各规格月销量明细表(三)、利润指标 2007年销售的产品数量将达到30万吨左右,与2006年相比增长30.43%;计划实现销售收入*万元,增长16.42%;利润总额*万元,增长12%。(见示意图)。附表八:2007年总利润计划表 附表九:2007年利润指标各月分解表 附表十:2007年产品生产成本预算表 附表十一:2007年制造费用明细表 附表十二:2007年营业费用预测表 附表十三:2007年管理费用明细表 附表十四:2007财务费用预测表 附表十五:2007年资金需求预测表 三、完成二七年生产经营
7、任务的主要措施 一)、以市场为导向,不断提高销售质量。 1、细化市场,加强内部协调。 为及时满足市场需求,扩大销量,提高市场占有率,07年要深入细致调查市场,了解国内外市场钢材行情发展趋势,掌握市场发展动态以及供求变化。销售部要细化内部分工,把人员分为采购组、销售内勤组、市场调查组、出口贸易组,把各项任务分配到人,由专人负责。采购组要服务生产一线,及时准确保证完成采购计划,确保生产的顺利进行,控制采购成本;销售内勤组热情接待客户,了解客户需求,起草并订立购货协议,并认真、仔细开具发货单、出库单及产品材质证明书;市场调查组及时、准确了解市场信息组信息的收集并反馈给领导,为领导制定规划提供准确信息
8、;出口贸易组接待外商,了解出口需求,及国际市场供求变化,把我公司产品更进一步推向国际市场。 2、促进新产品销售,满足市场需求。 当前,随着国家对新疆石油、天然气重点建设和城市管网的大规模建设,根据国家有关规划统计部门的预测,大、中口径产品需求量将大幅度增加。以前新疆本地生产不能满足市场需求,需要的大口径产品大都是从内地采购成本高,规格少,现集团公司能够自行生产原料,我公司可以利用成本低、规格全的优势生产大口径产品,以及新产品的开发,满足市场需求,扩大市场占有率。3、关注国内外市场,扩大出口销量。 针对地理特点发展五国与我国经济贸易往来是必然。而中亚五国现在正是发展阶段,国内基础建设都在大力发展
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