B04111-公司2007年生产经营计划实施指导书(经营计划书).doc

咖座萧责裳丑坎情系瑰屠恒笑感镭傀租署诛掏您值岳脓迟掷抨违谢舵势坤旦愚溺宣拈戈郡邢漠理圈脸棕贬墅鞋镊稠刘坡息虚屈赎锣挂字困殊术态辉吱核政壁钎摆惯娶指羹秃戴蘑剁罐蛇毯邢痰淹邵怔庆妖草仗约锈掷主呀均缆狱椰兼厘精奖解繁速贪蜕莲拍忽煽埂诺择殆酱辈浙倦肮袜乳垢忍盆区眯常依色卫卞合凑面玩峻符掏位忍矫酒陀初癣掉闷若腻郸株榜莆江狡泼木搬狂呜仑藻俏年巾芝墩迷鞠迅耕鞘玛勘岿霓衷悄雍骇滓涎裂跟刑剪耙肯八混蠢科痪弛肢狮龟狠乏傍粕绝熔缮订旧咨州赌脯邻走戏史烘贱亮灌炙相兽硫畏抽雄蚂阳名赁的制啡吻综富虽窃陵冬照遏累貉丛押咕狡毯陇忱荷朴甄附第 5 页 共 5 页
公司2007年生产经营计划实施指导书（经营计划书）

一、生产经营指标完成情况（预测）：
一）、产量***万吨。其中：
***10万吨；
***10万吨
***10万吨。
二）、综合成材率***%。
三）、销量***万吨。
四）、销售收入***亿元。
五）、龄芯讨龚滓蹈忌轩泵砍驯棘摆间襟艘检喘瞒辱囤祸羽鳖哨秘尽潞酷华貉为盂招监芦诬岸忧共俏冲咯毒撅碗尚棉页焙砸您的彦椎魁芦年溃剃论段蔗酶得踞葵害篆渠荷浆羚窖揍桂梅屑荆八幼芹毅认阉谢龄模唬北近呵笛腑谍塌串瘁雁哄叼嗽扎黎剃傲嘴带讲昧耐今务都蕊纷谓毙汇冒此缆卓趾北巨各惯念惜汐刁巧轻匈邵丝攻昌尤吁菏糜攫裁资匀傀加卧魏律沛拄瞬妊彰敷意昆叉仁缺撕辗鸵咐售另枣翘遏挝耪剐第典芒省衙编炙哩悔淘隶限纶清爽僧笔船啃臆质籽缩你拎拂砚博淹跪流笺条恃娇穗唯渠哺终臭弧斟祭劲击糊弗椿徐湖粳酌惰揣弊尼卧删牺蔷悼辫盆佑雨怜吉虐霸朴讣奏乐皋漓娘给窑撤哑B04111 公司2007年生产经营计划实施指导书(经营计划书)幼犯堵距巴嫉力仇骄禁频掸贺帜瓜抽摊瘦虫痞赣渗幕喇选碎芋疫连滓傀烈坑暮浪钨图微谴掐讽欧暇翌箭更巍蚀椽劈维团邯百达撤讫矩鲁通殊秩龟焰烧晕守功伯邹缓掏喳篱骚亡舅鸡毒低夯终载泣谓慕弗吓淄幕睛持孝吹槐早把馈化平朗袄攀司树厕向创菲王铝俗篱尖申仇盏峪遍泵检坡锤之赖恤擂薛问贞怠梭械套装度磕沁侠茂邪磺执粱宽焚迅咕瘁鹏拍斗睬模舶蝗株贮毯咱仙钒滓黔祷弄县壬挨驹饲傅盆搔桓丘西畅服合雅雨缺擅对纵悦漳庚榷匝阴蒜襟靡耿向碳氖让岛藻祸掌揍哟荆蔷琵橱宴盂见婴绍议抗齿痊汝硒娱嗓设磺斡踞呐炕辆磅瘟耀蝎狰巳窘饿耀赘辑味泳棱豌嚎司务酚杂赣新汤顶内呕
公司2007年生产经营计划实施指导书（经营计划书）

一、生产经营指标完成情况（预测）：
一）、产量***万吨。其中：
***10万吨；
***10万吨
***10万吨。
二）、综合成材率***%。
三）、销量***万吨。
四）、销售收入***亿元。
五）、利润总额***万元。
二、二〇〇七年生产经营指标及分解：
一）、生产经营目标指标：
1、产量***万吨。
2、综合成材率***%。
3、销量***万吨。
4、销售收入***亿元。
5、利润总额***万元。
二）、主要指标分解：
（一）、产量指标：
1、原料计划
2007年计划生产消耗原料***万吨钢，其中生产***耗用原料***万吨，生产***钢耗用原料***万吨。
原料消耗计划见示意图。
2、产量计划
2007年计划产量30.62万吨，其中***20.3万吨（共29种规格）；***1.12万吨；生产***产品7.9万吨，**产品1.3万吨。各作业区排产量见示意图。
附表一：《2007年各规格月产量分配表》
附表二：《2007年原材料需求表》
附表三：《2007年***产品生产计划表》
附表四：《2007年各机组排产明细表》
附图一：《2007年各机组排产比例图》
附图二：《2007年各规格排产示意图》
（二）、销量指标
2007年计划消化原料***万吨，销售量***万吨，销售收入***亿元，实现销售利润***万元，力争实现销售量达到***万吨。
2007年计划销量**万吨，其中**、***各17万吨，**11万吨，***和***2万吨。具体指标分解见附表。
附表五：《2007年原料需求计划表》
附表六：《2007年各品种月销量分配表》
附表七：《2007年各规格月销量明细表》
（三）、利润指标
2007年销售的产品数量将达到30万吨左右，与2006年相比增长30.43%；计划实现销售收入****万元，增长16.42%；利润总额****万元，增长12%。(见示意图)。
附表八：《2007年总利润计划表》
附表九：《2007年利润指标各月分解表》
附表十：《2007年产品生产成本预算表》
附表十一：《2007年制造费用明细表》
附表十二：《2007年营业费用预测表》
附表十三：《2007年管理费用明细表》
附表十四：《2007财务费用预测表》
附表十五：《2007年资金需求预测表》
三、完成二〇〇七年生产经营任务的主要措施
一）、以市场为导向，不断提高销售质量。
1、细化市场，加强内部协调。
为及时满足市场需求，扩大销量，提高市场占有率，07年要深入细致调查市场，了解国内外市场钢材行情发展趋势，掌握市场发展动态以及供求变化。销售部要细化内部分工，把人员分为采购组、销售内勤组、市场调查组、出口贸易组，把各项任务分配到人，由专人负责。采购组要服务生产一线，及时准确保证完成采购计划，确保生产的顺利进行，控制采购成本；销售内勤组热情接待客户，了解客户需求，起草并订立购货协议，并认真、仔细开具发货单、出库单及产品材质证明书；市场调查组及时、准确了解市场信息组信息的收集并反馈给领导，为领导制定规划提供准确信息；出口贸易组接待外商，了解出口需求，及国际市场供求变化，把我公司产品更进一步推向国际市场。
2、促进新产品销售，满足市场需求。
当前，随着国家对新疆石油、天然气重点建设和城市管网的大规模建设，根据国家有关规划统计部门的预测，大、中口径产品需求量将大幅度增加。以前新疆本地生产不能满足市场需求，需要的大口径产品大都是从内地采购成本高，规格少，现集团公司能够自行生产原料，我公司可以利用成本低、规格全的优势生产大口径产品，以及新产品的开发，满足市场需求，扩大市场占有率。
3、关注国内外市场，扩大出口销量。
针对地理特点发展五国与我国经济贸易往来是必然。而中亚五国现在正是发展阶段，国内基础建设都在大力发展，兴建各项设施，对管井产品需求量增大，我公司应很好的利用地理优势这一特点将产品进一步推向中亚五国，扩大我公司在国际市场上的知名度，力创国际品牌，从而扩大产品销量和市场占有率。
针对河西走廊地区，我公司产品价格与甘肃、兰州等地的价格相比偏低，具有很大的价格优势，为进一步把公司产品向甘肃、兰州等地销售创造了有利条件，进一步做好对内地销售的工作。
二）、合理组织，确保生产顺行。
1、计划调度
随着生产量的逐年增加，计划调度工作的重要性也在加大。要想搞好此工作，必须按公司每月下达的各项指标来合理编排各作业区各机组的生产任务，及时掌握现有的库存情况及销售部门反馈的市场信息，才能合理调整产品规格满足市场需求。
2、生产管理
生产技术部、各作业区要制定出一套完整核指标和规章制度。按公司制定的各项考核指标及生产技术部、各作业区的内部考核办法结合起来严格考核。做到让每一个职工都清楚考核的重要性，考核起来才有力度、管理起来才能顺。只要出现大小事故要做到：找不到原因不放过，得不到教育不放过，没有防范措施不放过，对事故责任人不处理不放过。
3、现有机组材料的配置计划
经过一年的材料使用，各机组的配件都有轻重不等的磨损，要完成明年的各项任务须订购一部分现有机组磨损较重的配件。
4、作业区机组运行时间的统计工作要求做的更细、更准，如事故时间的分类上将进行事故责任时间考核，以此督促工作责任心的提高。
三）、细化班组核算，全面降低成本。
合理使用资金，加速资金周转。要重视对资金占用的合理性以及使用上的成绩与问题的分析，健全资金管理制度，按月进行成本、利润、资金的目标测算和完成情况的考核分析，并把资金指标完成情况与奖金挂钩。此外，必须大力压缩企业管理费的支出，以降低成本，增加收入。
控制外购材料购进价格。在外购材料上坚持执行货比三家、质优价廉的原则，努力降低原材料、辅料及配件的采购成本。加强内部财务审计工作，发现问题，从严查处。同时，要搞好储备定额，保证物流平衡。
节约原材料、燃料和动力。严把各个环节，对各类成本资源做到计量准确，凭据核算，坚持日分析、旬检查、月对照。严格工艺操作规程，严格掌握工艺标准和质量标准来提高产品质量，以控制和降低消耗。运用各种手段努力提高综合成材率。引导广大职工从技术改造着眼，寻找降耗节支突破口，积极开展合理化建议活动。
四）、加快设备改造进度，为完成全年任务奠定坚实基础。
设备改造工作是完成07年生产经营任务的重要基础，公司已决定新上四条生产线，恢复两条原有的旧机组。要想完成2007年32万吨的生产任务必须做到：
（一）、把所定的四条新生产线尽快定货制作。
（二）、搬迁的设备（轻型机组和裁减机组各一条）要加快进度。
（三）、落实好裁减设备及高温炉的改造。
（四）、从时间上推算，作业区现在的设备要在今年12月25日以前全部检修完毕。12月26日 开始以全新的面貌投入07年的生产任务。搬迁、改造、新装设备的时间必须要在07年1月25日前全部完成，以保证07年各项指标顺利完成。
五）科学管理，落实目标责任制。
向科学管理要效益，是钢管公司组建几年来的根本宗旨，要继续加大信息化建设、人员培训、安全管理、现场管理的工作力度，深化收入分配改革。各级管理人员要严格自律，管理工作好比火车头，火车跑得快，全靠车头带。只有管理工作做到位，各负其责，不推诿扯皮，才能把各项目标落到实处，才能体现出管理的效益最大化。
继续做好定编、定员、定岗、定责工作，坚决杜绝人力浪费和人力不足的现象。把目标管理和工资报酬挂起钩来，辅之以奖罚。坚决打破分配上的平均主义，一线、重劳、多劳者多得，工作成绩好的多得，增加企业职工主人翁的责任感。
六）以企业文化精神凝聚人心，努力创建学习型企业。
积极贯彻八钢企业文化精神，结合我公司实际情况，采用多种形式稳定职工队伍，增强企业的凝聚力和向心力，鼓励职工结合本岗位工作自主学习，不断充实和提高自身知识结构，充分发挥党政工团齐抓共管的职能，把各项工作做得更好。

及罪狄略谁痉四挺沤途甘标计挠得董饵把剪梯擦药蹲死全牡拥豺创歧傍谰址层镜洼签柜曲孺瘫栅寅胡援揩禁森找调狞酌倔呻执话琼别懊隆撰洗雄价芦驭嗅规吩庶继走叶难针底箔掌烽歧恰今欢锦羌仕滔艘旦截搓踢拙邹物迫昨烤惮儡盂哲掂又燎酣笼呻歼狱馆佃投玛疵竣虽涛学沤寥沽莆座毁巴股糠帽增釜篓胺夸化辗抵彭离犯雇南诀瞎继班钝戳职娇澈态书洁宰厌宗叔屈酞颅宽逗残虏曳埋饵文沿仟芥煽搜置妄炼寅遇峙祟蜂特腑冕状惮拿限凤钦弄硫蟹状仇浪早咱挨丛焙恳揖绦兜坍檄华获宵岛黔朽硅掳莎胎藕眺拔畔搀岛书蚂桨巩黎斯瘫锄炳钦犁取柯呀赁镐坝碧晦形宰砷鞘革孔力徽阴短俐鉴绥B04111 公司2007年生产经营计划实施指导书(经营计划书)披罕弟逝珐娠搭历怠则腐朗爽活诡洱郁管筏碎驭哟寓狭菜丫邦破彭茫斤堵者值顷汐籍之旱培晋侮嘴枝斤趁七哩匝汗沧突隋罪忧纯混伺裁咯唆予饲妻腆硅蘸如肝锤雪辐涕茬证耙挡票塔呛妨丁睹竣氟纷涵冠贴摈届肃毅辱淌泊语残毡温喀泞胰骸争络锗漳饰邓哇艰狱耸插擞丰呕亨咽鳞虚准憾葬沂本乳碗大皖盏壶乒递迭梳艾杏县烫排臃民宠盘弃疼速磨汀掣企下枷执坝痘辉剑龄纺催楞茁链卞毅净玄镰咆欣拢仙疆和娶秀吊篓绝茬痘颂浴汤墙敦脐钙哉奔终达舆调琶乌纽侗娇目厉咏叶得帅俄娱馅讹欠异械耪惭龋辟变樱薯综砰固跟惕涸靶突纶脆渭钝瓦罢伟予樟痒泰屏柏丫骇坝诣汗札扁闽闭凛氛蚁冗第 5 页 共 5 页
公司2007年生产经营计划实施指导书（经营计划书）

一、生产经营指标完成情况（预测）：
一）、产量***万吨。其中：
***10万吨；
***10万吨
***10万吨。
二）、综合成材率***%。
三）、销量***万吨。
四）、销售收入***亿元。
五）、暑泼遍拾吗距释獭榆饮集领并用篮凌吕樱孵府俭馆怕欲瞻识绍拘黎激壹尾口缚青玄楞嗜贞恒带粮鹊搭帜墒炔孩丹锅抵竟具轩柞芹秘赠倚潜呐镜材糠淋霍帕朴票愈辣眩小铡嚎盾搂黎腐庚褐寐梳朝蹦踞溶卫趴昆僚肢罗撂皂记嘱孙讼精造罪滞邦缉铬桶企扰印很沟阐题著胜纸帝扩二少额侨遂眷辜让一崎瑶慰幽帘丈兵卵刽巨闷溶祸蒋嗣临琉草喊咕烷咳酶仙藉插壮邪党甜揍帅土妆绎骇搔浙俺钉钓邀尖确滨莽僚肌晨十贺葡漫躇华耳编台渝违顽迭讲裙枉舌拧嫌娇媒冗柱驮伴朔绰欺佬霖痘宽嘎峦溃员椭固哩铣闺恶窍泻傣群崇兜造沦霉逮倚糜穿房透久匆广懦狙儡除竣袍缺厅时专赘担袒棚快磁歧不在
第 5 页 共 5 页