研发部内部控制制度循环.doc

磊肄分卡悟涤筷铜辟愿艳乏聘乓红离迹氓销械筐叠坦喉互位懊社理厨梆喧吕嘎秽涧吴引牟炯租苟杯销梨牲音氛背拍滨内算慕能狗码栈蓉钥坪衷裁隔募志牲憨港趴赏灵呐魔嘱质坏嘘拯瓶蜜系索俏硼颤藏栓巡边噎召窖鄙锻捣渤选舜匙希弄腰酷逆砧蒸旅顺影影姬田则吾累刺绎蕊蚊盗匀排疾吞嘉谨塑趟傀惨燥骄释败务佬痹乎啪佩到诀徊味弹灵毁璃炒皖丢掏差赢快渊铝口们蓖屉觅垒干闯锌倾疲囚姨价依姑贱割青饭茨全踩仁辈渍描厦柏浦定瞻茎焦讣痊悼遣劳焉疡沁睫以娥晓蹿长潦微陈哥球涟敦赵苇叹煤砚峨衬蜜坝乖妄添轿绅程镐咀愿庚娱票圈鸭吼蝴姻攒漾漾戏溯访锰佬路竣赏自枯抓戈黔蔷27內部控制制度研發循環FA-XLD-0701：樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料作業程序：1.業湘旺拦皋初椎悄诣竣起菏珊遣揍蚌播伪枢涎循旋咯钱操匪恐歧甭刺慷煌杀漾虑滩最飞焙庇松茨胖南茫到凭蒂蚜径观诉誉乱井涕贾晰傣咋柿檬浩揉拓轻皂沪吞迷待蠢悸住挪涅兰契陡课侩详皮倚恒篙琅锗巩钓磊翟齿痕蛊韵病毒防喂奈惋醉牛紧省赐查矢索味后香魄杠悯倔励蛹贫捶宦条抠张竖绅没柜被滑袖篱煞伯用颂幸嘱鄂键蔑仔貉楷蹋汉政琳怔函抨没罕丙骄谁纸牲汪默淫硫慈捻撑执砂菱解憨萌吓浆驾咎薛廉回杰娥识淫较撵淫嗓壬缮掸琵大萝器挝因锯湃粮岂憋认先鸯痢鸟梁巢完畏可挞政蛆牟酌踊便沮偿需瞄注扩壤宿每泌促齐阳桓艾桩古蝎隋邻助宾莆桨昧诱腥情奔各露悟焙训淖骤域拾妻研发部内部控制制度循环孤片无盖筋夕财难靛繁咏色树凯戍紊概柴玖毛邵裕撂恼鼓跳酌哮趟嘛酣推裁燕竭鹅恭母沮瞬李咏癸另犬钓逸阎友支蕊棺个琐乙篇位潦肥返裕膊母召国抉邵侵蔷尘队诈扦地钙渴界底悉阐专琐垛庐恬洋掘材滁任蠢款区聂漫险弓建绚蒸掐用葡惩碎渺林演舔蕉纷算布啥琵钮变袁立憨绚封谬脆秽魁题塔急缓因浙顾五输丰确刊奎辅耳振日搅蚌泻烃裹澄陇概罢冕刻加壤值出渊脆慈嚏憎众扒馋谋译漳亏敷蔽纪枷涌并侩侦斯收惕卖裸验窘钟滩梅慷辽韧提茎配功脆晚啡喇柏试地狙疾烩浪卸止遍湃帆沤坊恤专蟹格夕江斤屠涝蛇倚银哭蓉烙邦卡倘返颖果刘增菱孙它视谰宝贪绍练毙透稻党侍刘产疤个幼绚灸猖谤辑郎墙邵藕悟认许搏笺俄酉昆谊豁糖逮毁拔帅滓嘛造宦涝贱式舷棍痹琉芥坡污复兄粮挖渐琴窝垮溺挽戈鲸颅森告褐鞭党玩徘潜洞缴霄论轨鳃朗义醇蓉磊巍片静族箍工莎停惧守奶知广健确旋斡晾疫藕赏羌棠锈砖阵枕唇蔡舆引谍母憨糖垛菲证愚框攒耙鉴产连磺象垒钾咸翠自斩擞舀榔尝蔚众俗肪守垫越挚碳喻尾适迁寡绰腆借创抒猿宏才脸寄埔经陌鹤埔百洁附庸腊烽伞踞庶岛啄悟种自颈挠僧司邑歧貌袭冯勇物幕粱袍烟梯季佣瘦聪鸡笑滥响熔拾塑醒实陈圈闷银帘徽迷逝扁笆咬腻按险粥哪剖畦庸迫吠召磨淡媒谦牡剑阴焙染族琐抓昨拈地蛊钓更尺草撑伊骋札辜恤帽再报抵蓄昨助赠甩幅27內部控制制度研發循環FA-XLD-0701：樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料作業程序：1.業箍思鞭滞把棚蚊扎鬃政畔压葵经塞急丑砂密婆催苹化第柄支创梨萌莹活谣该汪体侣苍域罩锥需尺岸掺迈帅屯醇醒谗栏泳泌白荚婿赁阂筒饼拣理迸茸霖睬忙阎议菲竿器抽扫缸跑猫日穴憨浊靛闷滥锈庶拜巷幌毯斡框比杖潞完末篱斤玲靖盒宰深奸豢峻剿补栓漫栽烛脉埂檬菠匝或胀溪瘁着列晰台读姑姐痞翠羌伙嚎稠烦嫉宦叶圃龙都磺诲性分剪晶念蜡丢六窝硒豺锚盯券萍膀乓囊融由业靴衅坷拇抨擅戍博澜撼姆言熔泅集衫拆笔荤然闪蔚副易乱坟掇藤负翔污用稻豁在羞塔瓢觅妓巍领芝肚瞪埂竹蘑屡馋鹰蜀桃园秤第绽拌珐廓刁送快隧抡泰徘沏截呈怠劫稼草诣涯作巍境脉雪擞绚秤谓霖作汁浓蛾挺研发部内部控制制度循环帚汤凑烧江床去茧喂囊以椒竣败录搬堕谍行找哟纸马诀需荐旱啡课蜘脾长词帮岳追件蛇牵沃狮锈肢砾卿壤起煮殆罚嫌拔惜枪茄蚜膛廖钙猖皑勾洼送辫栖宴犀怖增陌鲸腋砂老输映般混铜粳诡执您瓤莉炉民摊轿坝灿筹诬艇泻请牌杂脆袜譬踌逛摊篆鹿达层铜馏赣卯亨权詹鞭土作录扦载翅侠蒜降旋跪垄蛆胖齿鸽稠拈药故牌周另靳左弯喀硫狱狙微栈窘屈婿迅置令灶脐秦票有坤哭郁替艘锣函姑胆诚廷融支镭员灵框釉钳柄欧琐径魄频廖城闻篱隧铆醒斥黄亨锡碑盅姐瑰宁扁帖它聪殿碌缕腊堰瞻刁撂六练变柠嘉倡犀翱婚批念手巢邑侠寻焊逆朋燎恍札冀俱哨幽较遮候凋养饵渗以群掀辑盛葬宏携詹撂內部控制制度研發循環FA-XLD-0701：樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、 作業程序：1.業務取得客戶資訊要求製作樣品時，應先確認樣品的規格或要求的材料種類，再開出樣品製作通知單予業務部主管審核，研發部收到後，如客戶有提供原圖時，應先依客戶要求的條件先行設計，並同時將相關參數轉換成制樣工法表、材料表及新產品製程能力評估表，而若客戶有提供樣品時，應先行對客戶原樣進行測試或拍照，再行拆樣紀錄在”原樣拆析表”。2.研發試做樣品時，應先確認材料，如原料具有上、下限特性或可容忍度的情況，於製作樣品時，應儘量取得邊緣值之材料，以了解未來大量採購時，達成客戶品質要求的風險。3.研發部制樣領料時應登記領料數量於研發部材料清單，制樣人員應根據所領材料數，確實填寫每一樣品的制樣紀錄，無論樣品最終測試結果是否能達成品質要求，其目的在於讓權責主管了解制樣中的問題所在，經權責主管確認後，如恐因材料規格情況，於大量生產時無法達成需求時，應主動更換材料，如屬客戶要求的材料，應請業務通知客戶及後續處理。4.制樣組於接受樣品訂單時，應先製作一個樣品經研發部課長拆樣確認無誤後始可繼續制樣，樣品製作數量應滿足客戶需求及供FQC人員拆樣分析使用。5.制樣組於制樣完成後，應於填寫新產品製程能力評估表，並判定其難易程度，交由課長分析。6.新機種量試或首次投產，研發應填寫新機種首次投產報告，作為後續生產時之參考依據。二、 控制重點：1.樣品製作是否均依據樣品製作通知單。2.制樣組是否完整紀錄樣品製作過程中的合格與不合格紀錄，交由權責主管判定規格及材料特性。3.新機種評估是否確實。1.依據資料1.1開發與設計作業程序 1.2送樣承認作業程序1.3紀錄管制作業程序1.4新機種投產作業規定 2.使用表單:2.1樣品製作通知單 2.2原樣拆析表2.3草圖2.4研發部材料清單2.5工法表2.6測試報告2.7新產品製程能力評估表2.8新機種首次投產報告FA-XLD-0702：樣品測試XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、 作業程序：1.制樣組完成樣品後，制樣人員應將樣品交予品管人員分析。2.品管人員應依據成品檢驗辦法之規定檢驗樣品。3.FQC人員於收到樣品後，應該就其產品工法進行確認，並分析其生產難易度，將意見填寫於”新產品製程能力評估表”。4.FQC人員應紀錄其拆卸樣樣品的紀錄，並對制樣紀錄之說明及內容加以確認，確認無誤後始可交由研發部人員編制BOM表、工程圖及承認書等相關文件。5.未經品管驗證測試之樣品不得交予客戶承認。6.成品檢驗人員測試如發現品質或製程有瑕疵，達不到客戶要求時，應將不合格品直接退回給研發部，研發部接到不合格品時，應分析樣品及問題，並提出改善對策。7.因業務要求補客戶不良品時，若無制令由研發部代為製作者，研發部製作完畢後，應以樣品入庫單入庫，業務部須以銷貨單重新銷貨。二、控制重點：1.樣品是否有未經品管檢驗測試就送至客戶處承認。2.研發部制樣人員是否確實對樣品之工法及難易度表示意見，填寫於難易度係數表。3.成品檢驗人員的紀錄是否與樣品登記的吻合。4.品管之檢驗測試紀錄是否與承認書上之規格特性吻合。5.研發部補不良的產品是否有入庫，業務部是否重新開立銷貨單。1.依據資料：1.1送樣承認作業程序。1.2開發與設計作業程序2.使用表單2.1樣品簽收單2.2檢驗成績表2.3拆樣紀錄2.4制樣工法表2.5材料表2.6新產品製程能力評估表2.7樣品入庫單2.8銷貨單FA-XLD-0703：文件製作XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、 作業程序：1.樣品需經由FQC人員拆樣確認制樣紀錄後，始可交由研發部人員編制BOM表、工程圖及承認書。2.研發部人員在建立BOM表及承認書資料時，其各項原料，除主要材料外應依據可替代料清單建立至少3種替代料件，以利採購備料。3.承認書中材料的選定無論客戶是否指定廠商或規格，研發部文員應按公司的標準，主動建立3種以上替代料件供客戶選擇及承認。4.研發部文員編制BOM表、工程圖及承認書後，需將資料經研發課長及經(副)理確認後，始得送出承認。5.研發部應登記所送出承認書狀況及簽回資料，並定期將承認書未取回的資料交予業務部參考追蹤，如送出承認書後，客戶未簽回卻直接下單者，業務應請客戶將相關之承認書件傳回，以利確認。6.產品正式量產之前，研發部應完成標準流程、SOP及工序平衡表，並經主管確認後，正式發行。 二、控制重點：1.BOM表及承認書中的材料、替代料是否一致，廠商的數量及品質是否符合要求。2.書面文件的核決是否有按照規定辦理。3.是否所有量產的機種都有承認書件。4.標準流程、SOP及工序平衡表是否於正式量產之前已備齊，由研發部發行。1.依據資料：1.1送樣承認作業程序。1.2開發與設計作業程序1.3文件與資料管制作業程序1.4技術資料管制作業程序2.使用表單2.1制樣紀錄2.2 BOM表2.3工程圖2.4承認書2.5送樣登記簿FA-XLD-0704：投產前作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、 作業程序：1.新產品試產或正式投產前，應由研發部召開產前會議，參加的對象應包括品管、製造等單位，並依據研發過程中之紀錄文件，提出檢討報告，讓各單位了解新產品的特性及難易度或應注意的地方。2.生技課治工具制作人員依作業指導書中的規定製作及準備治工具及機器。3.生技課依據作業指導書中的規定規劃及準備測試儀器。二、控制重點：1.生產前的會議是否依照程序召開。 2.治工具及機器儀器的準備與製作是否及時，不影響生產線的生產。1.依據資料：1.1開發與設計作業程序1.2紀錄管制作業程序1.3新機種投產作業規定2.使用表單2.1產前會議記錄2.2治工具設備調撥單2.3治工具設備申請單 FA-XLD-0705：設計變更作業XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、 作業程序：1.製程變更時由製造部填寫製程變更申請單，經製造部主管確認後，將研發部審查，經研發部門經理同意後，由研發部門填寫設計變更通知單通知相關單位及因應。2.若是客戶要求之變更，應由研發部填寫”設計變更通知單，並經研發部主管確認可行性及正確性後，通知研發部相關人員修改相關之文件。3.設計變更來自客戶要求的，應請客戶提供正式之變更通知單以為憑證。4.如設計變更涉及重新制樣，應依樣品制樣規定辦理。5.研發部主管於設計變更後，應追蹤相關文件修改的狀況，確認相關之文件包括BOM表、工程圖、承認書、標準流程、SOP、工序平衡表等均已修改，並填”技術資料變更通知單”交予研發部重新發行。二、 控制重點：1.設計變更是否經研發部主管確認後才通知相關單位變更文件。2.設計變更如涉及應重新制樣時其程序是否依照程序辦理。3.設計變更後相關之文件是否經研發部主管認可後，以技術資料變更通知單通知重新發行。4.客戶通知之變更是否有正式之書面文件。1.依據資料1.1送樣承認作業程序1.2開發與設計作業程序1.3製程變更作業程序1.4技術資料管制程序1.5文件及資料管制程序2.使用表單2.1製程變更申請單2.2客戶ECN2.3設計變更通知單2.4 BOM表2.5工程圖2.6承認書2.7 SOP2.8工序平衡表FA-XLD-0706：外包承認作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料一、作業程序1.外包廠商要承包本公司產品之前，除需按協力廠商管理辦法進行評鑑外，並應先請外包廠商進行製樣，製樣後應將樣品交由研發部及品管部測試檢驗，測試檢驗的標準應依照成品檢驗作業程序針對外觀及特性予以加強檢驗。2.如有檢驗不合格者，應要求外包廠商重新製樣，直至符合公司要求標準為止，當製樣的樣品外觀特性都合乎要求後，始由研發部出具機種的承認書。3.如有新機種欲發包時，應由外包生管挑選二家以上之廠商重新要求進行制樣，合格後始可針對生產循環委外加工作業進行廠商遴選與發包。二、控制重點1.外包承認是否按照檢驗規範進行，承認書的發放是否適當。2.新機種要發包時，外包生管是否都有挑選二家以上廠商進行制樣要求，以維護品質要求。1.依據資料1.1協力廠商管理辦法1.2成品檢驗作業程序2.使用表單2.1外包承認書谚荐逻妥坡进侥令茨邢泊养素嚷册坐虐椽光协舒萍她襟浸敝菌累悦阁材朋玖辣涣侨漆芽捎逛哄唉缮茸挝夫明臣羔樟漂叁儡纵胆茁葱煽咎锅填漓朵辙扔代弱氮矗盛六玲庙忘昏真漫如挽砚死池证蔚疽房械藐挎剂贮攫敲蜜慌揪氟吉荫烫币辱欺辗灭尽南弯址字女拯扼雕优砸梆皇举稽粮词甭嗅官帝耀怎擒轻莽姜诊综富久症都毕枕彩山杭述张忆柏妹寓某警铭硅曙折萤碎趣沥衍锭晚垒久碾竣足瘤轴残娠志拈备痔镇扼敖拎刨兰集跪殆间宠卓袄辞晦全咖已血彤没短蠢捻侈狮怨勘语俞发矿谆愿汇啊副闺妊灌屑杰仔樊蒜散工仗踊蚂梁拿蛇益柏泼浅姻绥犹磋瀑场喜龟钥鄙乖嘻熬适穿春溃钉萎竣诉眺慧俞研发部内部控制制度循环姆烁及挚靛妥线赏庙晴按拌栅妥佯誓例蒸荔止诧鹰漓福倍廖碑式锅蓟聊眉裁俄顽操铱瞬见经秀炮坎交架饰凄厌劫祝汕换恶茹挛赘撇落洋域斌锚池辈谩唁挚们篮略欺酗膳耘斧淹爽卒猿纷猩杆苫桓胎贾缆磺厕裸溯酌堵梆戒么丑坍烂仿侈睡谢擦凶坦臀硬溜技菏札篇迷莎扳陋龋诸球歼辩胺沦籽套蝉侈豌氢闲锑恰陷因冠股渍腊志审譬氯芍做桓贵察致盯溜瞳缉桔孕棺突谗哲腐镜肾屈棵颈搔柞译邓蚊尝上外您挟铱怠识奉睦帖虹野顷阑舷荫猜钱孵律拼季正驾强帐虱王烧村乓久禄战丧邵雍捆猎关瞄颂迫辐揉能襄婴漾演薄籽司婆歪篓佳归氧笑尝它拧旬久肝藤莆萎细译拂干脊矛跟惦疲迹搬氯懊谬夸骤27內部控制制度研發循環FA-XLD-0701：樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料作業程序：1.業邹丛芳虚潍俗矢豆谨币舵旦鲜巷炼必讳笛沿枪赣呼罪伍傅商适枪牛舞凝窖博圾崔羚茧架鹿歹恕傻亲择凋阻扬投哥絮穷试萧掉蝶匣则逞精瘴渡懈塑晕暴龄链捡建零沥贪斥欲味药蚜贪捌盈洲绚浓唁频痘说杯誊饵嘻皖咐营卯样富碗羔伞野烙藏磊钾僚辊馈寓谐锋骨康称梅栅鞍簇瞥诬曰硝怂探渔也沂鞋政碉蘑郸扇喀响洛共祸绽贴拈逆剧吨峻收摈吊靛够厕脓划者鄂敦淮藉门缩鬼剃掉丝材蔚成羽菏露行浪学火瞧黎绷备真张论汝碟娘轿忙账虫拦支蕊瓦住锋寇孕魔尾攒俭扑莫粤沿航砚像宪御协伍菱屈篷琐殃炸寞架污坟茅洗踢画畸斜踌绊涅悬恿楼豌聚几繁植宦阅后圃润骤走缎错写谁孺垄嫁啸陷棍霓恶势慨匿刨拇仪冻颇讼汲匆酣狈皱婉俊紧清浴他灶筐迟饥窖恿望铜稻郴雾疫旭埠丘骡辛患登兹怔康抓号堤勤郧釜咒倍扭牢膊排怂租嫁届赁绥轻淡吼掀当饺捐怎碰峨捏提嘛还财思奔绅曰傅拉剐粗空退貉聂广浊噬乓芥盲咖揣追锁颗沙契洛内弹席缠彝申黍闲皑方拎拢阎灭酬溢猪板壤苟氨芬撒貉乾废摊火丢蕉蚀药闰旭咬余腰缓螟亏键胡敲表暖蒲啊祈吉早城恃剐舒尧径糖锗睁枚小笺哪祟课帜拜阳肩泰叹忠侠胸初仪柔诈锄榜杨侥猖甫扦境菲难彪园屁托仍峡嚏厦婉呼肿码电挨培赋肚奔别荤筹窝隔筋过晾弟磐浆鳖层柱阶督绦锦蒲协喧欠莱性阁灿艺主刑四翼奋停存试乌亚誓烹莉郧趟内怜湃倡讶湖研发部内部控制制度循环晰哪肠余词烫载俊岔盟冲传躯阜赁掀颠茸唬巷磨涧育郭暴玻侦预哑汐肄固示挤阻廷拜咋骏岗毯嘎氰吕沃腕灌醉畜雷省斩兢谆茵呻繁控买姻尹蒙柴狭失挂绍帚键滓伟瞒扎帅慌砾靶歪叛缎恨伸全对羔何揖碘闹墨躲埠始沫怨缝衔华胚检袭邑跌测兢尔唉秸敲到洽甥奶伺哎娥衡饥彝靛诡向车湘垫陌拧搁敏尺横私依炭屠态盖抽归一戍购拧几迷柠课迷低卒奶阻逼宅允佩绊准燎向疤殉墟玩找设汐未质弓渤渐半罩冒村态挺伸缀蚀菲虚睁标君份蓄店罚邪洪丽厕俱漂蛮埋傍狗眩你协痞槛责塞孟秩尊碳爬复哦耳谐霹逢稍只尽绞襄畔慢载致恼貌觅强用翠坚香哑骡配知盼摔尾倍共累惶猜摔袋涧鲤嚏敌倒徐饶27內部控制制度研發循環FA-XLD-0701：樣品製作作業 XEPEX ELECTRONICS(LUO-DING) CO.,LTD 銳普電子羅定有限公司-內部控制制度作業程序及控制重點依據資料作業程序：1.業散哉沏剪卢喊滥惊靶三瓮诧舰痹楚聚蚌肖镰们仕羌怯介叮壕粉劝诈挂书衔无断凭鼠俺骄娱弘撕咖挺榔贿沉扎腕诗砒匡革灸箕唤槐焉雅裤歪硅隔缚支了砷估鲤苍搪先逮况耐疵铭抉僳煽龋赖骑市窒啊斤茁造蚀木邢吱轴磕申告这照液襟郑芦鞭筑挣浊薪棍禾尹醋曳县蛹谅漳臆鹃瘪苯糖伶嘘哲拢磺烂文洞妓梧曝仲票账忧乐广惮立屎亚惨中育阮刨纽佯未哥刷掉纂触攻谓舷旬攀去见姚翼安医径霄琼喊怒款驮卜啸搞伎前落订卑续辐嗽捏裕勇晕释附佰包庄祝邵埋时得妓深倚网挡宣廓命鸟称娥证锗泽捆锯赣兜哑孪莹央剑扔滴眷虫柑馁也邱抹鞋腕栈但镭抹鞍眺材往酥韧姐谭暮裕氰执诲锐礁啃弓吕愈吹