业务流程指导说明书新版新编样本.doc
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给视野对ERP管理感爱好好友，内部资料，请个人学习使用 （上） 请到我个人专集查找 K/3ERP系统****营销企业 业务步骤指导说明书 （下） (营销分企业) 编制：****K/3项目组 1.1.1 库存调拨业务步骤 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1 业务名称：库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 库存调拨业务步骤 分企业内部仓库调拨 （1.4.1） 营销分企业间调拨 (1.4.2) 调入方业务处理 (1.4.2.2) 调出方业务处理 （1.4.2.1） 1.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤 1.1.1.1.1 分企业内部库存调拨业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1.1 业务名称：分企业内部库存调拨业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 内部调拨开始 分企业 调拨申请 调拨单 物流专员 2 物流专员 调出仓库出库 1 物流专员 调入仓库入库 结 束 1.1.1.1.2 分企业内部调拨业务步骤描述 业务步骤编号：1.3.1.1 业务名称：分企业内部库存调拨业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 调出仓出库，调入仓入库 物流专员 仓管员 ② 物流专员确定调入仓入库后在仓存管理中录入调拨单 物流专员 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1.1.2 分企业间调拨调出方业务步骤 1.1.1.2.1 分企业间调拨调出方业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1.2 业务名称：分企业间调拨调出方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分企业间调拨业务开始 分企业 发货申请 1 2 仓库发货 物流专员 采购退货单 财务科 结 束 1.1.1.2.2 分企业间调拨调出方业务步骤描述 业务步骤编号：1.3.1.2 业务名称：分企业间调拨调出方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库依据发货证实单发货 物流专员 仓管员 ② 物流专员确定仓库发货后在采购管理中录入采购退回单 物流专员 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：调出方视为向营销总部退货，必需经总部同意后才能调拨，同时数量表现在发货汇表内 1.1.1.3 分企业间调拨调入方业务步骤 1.1.1.3.1 分企业间调拨调入方业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.1.3 业务名称：分企业间调拨调入方业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：采购管理、仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 分企业间调拨调开始 调供方 结 束 发货开送货单 1 验收入库 物流专员 仓管员 2 3 物流专员 收货汇总表 物流专员 采购入库单 财务部 开发票 5 4 5 财务科 财务科 核 销 发票录入 6 凭证处理 财务科 1.1.1.3.2 分企业间调拨调入方业务步骤描述 业务步骤编号：1.3.1.3 业务名称：分企业间调拨调入方业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库收货验收入库 物流专员 仓管员 ② 物流专员统计采购收货单汇总表并报营销总部 物流专员 ③ 物流专员确定仓库发货后在采购管理中录入采购收货单 物流专员 ④ 财务人员在采购管理中录入采购发票 财务科 ⑤ 财务人员将采购发票和采购退回单进行核销 财务科 ⑥ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：调入方视为营销总部采购入库，必需经总部同意后才能退货 1.1.2 售后换货业务步骤 1.1.2.1 周转机售后领用业务步骤 1.1.2.1.1 周转机售后领用业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2 结 束 登记库存台帐 售后部门 仓库发货 售后要货申请 售后 调拨单（售后调入） 物流部 物流部 仓管员 周转机售后领用开始 1 1.1.2.1.2 周转机售后领用业务步骤描述 业务步骤编号：1.3.2.1 业务名称：周转机售后领用业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 仓库依据发货证实单发货物 物流专员 仓管员 ② 物流专员确定发货后作调拨单视为售后部门领用 物流专员 ③ 售后部门登记换货台帐 售后部门 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、售后换货新商品换出先视为售后部门领用，月末依据换货汇总表对已换回并定级部分出库商品在K/3系统中作其它出库单进行核实； 2、其它出库单需要注明出库类型为售后换货，已便于凭证模板及报表数据采集； 1.1.2.2 三包机补差处理业务步骤 1.1.2.2.1 三包机补差处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.2 业务名称：三包机补差处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 销售发票 3 4 2 财务科 财务科 销售出库单 核销 财务科 结 束 凭证处理 财务科 1 三包机补差价开始 1.1.2.2.2 三包机换货价差业务步骤描述 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤编号：1.3.2.1 业务名称：三包机补差处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 财务人员收价差开销售发票 财务科 ② 财务人员依据销售发票关联生成销售出库单 财务科 ③ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科 ④ 财务人员将销售发票和销售出库核销 财务科 ⑤ 财务人员依据凭证模板作凭证 财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：销售发票和销售出库单商品使用特殊商品—换货补差，销售发票使用一般发票，红字表示分企业补用户价差，蓝字表示用户补分企业价差。 1.1.2.3 三包机换货处理业务步骤 1.1.2.3.1 三包机换货处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.3 业务名称：三包机换货处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三包机换货开始 售后 换货统计表 1 物流专员 调拨单 （周转机只输入发出仓位，换回产品只输入收入仓位） 结 束 凭证处理 财务科 2 1.1.2.3.2 三包机换货业务步骤描述 业务步骤编号：1.3.1.3 业务名称：三包机换货处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 物流专员依据售后换货统计表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 调拨单处理过程中，周转机只输入发出仓位，换回产品只输入 收入仓位。 ② 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：该调拨单同时相当于一张出库单和一张入库单。 1.1.2.4 等级品入库处理业务步骤 1.1.2.4.1 等级品入库处理业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.4 业务名称：等级品入库处理业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 等级品入库开始 产品定级 售后 2 3 定级统计表 售后 财务科 凭证处理 结 束 4 调拨单 物流专员 1.1.2.4.2 等级品入库业务步骤描述 业务步骤编号：1.3.1.4 业务名称：等级品入库处理业务 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 序号 处 理 说 明 责任单位 责任人 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ① 售后部门产品定级 售后部门 ② 售后部门统计已定级商品 售后部门 ③ 物流专员月末依据售后换货定级汇总表在仓存管理中录入调拨单 物流专员 ④ 财务人员依据凭证模板生成机制凭证 财务科 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 说明：1、调拨单以待处理品出库，新定级产品入库，即待处理品只录入发货仓位，新定级产品只录入收货仓位； 1.1.2.5 售后定级品调入中转仓业务步骤 1.1.2.5.1 售后定级品调入中转仓业务步骤图 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 业务步骤图编号：1.3.2.5 业务名称：售后定级品调入中转仓业务 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 功效域：仓存管理 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 编制：陈尚全 日期：-05-30 审核 日期 --------------------------------------------------------------展开阅读全文
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